目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.承担全县公路、水路运输行业新技术、新标准、新工艺的推广运用，指导行业科技信息化建设工作。
2.承担权限范围内道路旅客运输、城市公交、出租汽车货物运输、永路运输、客运站场、港口码头、车辆(船)维修机动车(船舶)驾驶培训和经营性道路、水路运输从业人员培训考核等领域的事务性、服务性工作。
3.承担职责范围内的安全生产工作，开展公路、水路运输行业安全生产评估评审等咨询服务工作;承担县本级运输应急保障工作;参与运输行业安全生产事故的应急处置和事故调查工作;协助开展重点物资运输、重点节假日旅客运输以及有关应急运输的服务保障工作。
4.参与起草公路、水路运输相关业务的地方性法规、规章、标准和政策;参与公路、水路运输行业政策性问题的发展研究，参与拟制、修订、调整全县公路、水路运输行业发展及相关专项规划;参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。
5.参与全县运输行业诚信体系建设、行业统计分析、市场运行监测工作。
6.指导全县公路水路运输生态环境、污染防治和节能减排工作。
7.完成上级交办的其它任务。
二、2025 年重点工作
1.持续开展客、货运输企业“九个一”专项整治行动。
2.开展运输行业监控、排查整治活动。
3.做好汛期应急保障工作。
4.督促指导运输行业做好安全工作。
5.督促组织运输行业做好从业人员的教育培训工作。
6.加快推进客、货运输车辆更新工作。
7.督促维修企业做好安全生产及环保工作。
8.加强培训行业监管工作。
9.做好行业信访维稳工作，保持行业稳定。
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县交通运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县交通运输服务中心2025年收支预算总数269.86万元，比2024年收支预算总数减少6.6万元，主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算情况
宣汉县交通运输服务中心2025年收入预算269.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入269.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县交通运输服务中心2025年支出预算269.86万元，其中：基本支出185.86万元，占68.87%；项目支出84万元，占31.13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通运输服务中心2025年财政拨款收支预算总数269.86万元，比2024年财政拨款收支预算减少6.6万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.86万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.05万元、卫生健康支出8.32万元、交通运输支出226.45万元、住房保障支出15.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县交通运输服务中心2025年一般公共预算当年拨款269.86万元，比2024年预算数减少6.6万元，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.05万元，占7.43%；卫生健康支出8.32万元，占3.08%；交通运输支出226.45万元，占83.91%；住房保障支出15.04万元，占5.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.05万元，主要用于本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.96万元，主要用于事业单位的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.36万元，主要用于其他医疗缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为226.45万元，主要用于除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.04万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县交通运输服务中心2025年一般公共预算基本支出185.86万元，其中：
人员经费169.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费16.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通运输服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县交通运输服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通运输服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县交通运输服务中心机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县交通运输服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县交通运输服务中心单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县交通运输服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算100.37万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算16.37万元；特定目标类项目1个，涉及预算84万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的住房公积金。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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