目录
第一部分宣汉县动物疫病预防控制中心概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分宣汉县动物疫病预防控制中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县动物疫病预防控制中心概况
一、职能简介
（一）宣汉县动物疫病预防控制中心概述
宣汉县动物疫病预防控制中心是2009年9月根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定新组建的财政全额预算、公益性事业单位（宣编委〔2009〕15号），主要承担全县动物疫病（含重大动物疫病和人畜共患病等）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，以保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全，是我县兽医技术支撑体系。
（二）基本职能职责
1. 实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警预报；
2. 提出重大动物疫病防控技术方案；
3. 承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；
4. 承担动物产品安全相关技术检测工作等。
二、2025年重点工作
（一）健全完善动物防疫体系。按照县级业务主管部门为主、乡（镇）参与的双重管理模式，执行好乡镇动物防疫“专人专用”制度，推动上下机构顺畅衔接，推动检疫与执法工作有序衔接，避免出现“有职责无人员，有人员无职责”的局面。
（二）持续加强疫情监测与预警预报工作。进一步加强对高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的日常监测，以便及时掌握全县动物疫病免疫状况、流行规律和疫情动态，增强重大动物疫情预警预报能力。
（三）持续抓好主要人畜共患病防控工作。全县将以养殖场为基本单元，本着“普查一地、净化一地、巩固一地”的原则，采取严格的监测、扑杀、无害化处理、消毒、隔离、检疫、防疫监督等综合措施，全面开展主要人畜共患病净化，为创建两病无疫示范县打好基础。
（四）持续做好强制免疫工作。按照“政府保免疫密度，部门保免疫质量”的工作机制，坚持春、秋两季集中免疫，重点抓好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的强制免疫工作。严格执行“五到位、五统一、五不漏”措施，扎实做好基础免疫，确保应免尽免，不留空白。加强工作督查，落实防疫责任制，确保防控措施落实到位。
（五）加强技术培训和指导，提高防疫人员的专业技能。采取“分类指导、分层施教、逐级培训”的方式，统筹各级培训资源，对兽医、特聘动物防疫员、养殖业主、畜禽贩运商及屠宰场从业人员开展法律法规、业务知识、保险理赔、违法案例警示教育等专题培训，切实提高畜牧从业人员的法律意识和专业技术水平。
（六）在全县范围内继续推广动物“无纸化防疫”的可行性。跟踪了解渡口、老君、新华三地试点工作情况，协助解决试点中存在的困难与问题，进而将动物防疫“无纸化免疫”向更多乡镇推广。
（七）其他工作。一是加强本单位自身建设，完善相关制度并严格督促实施；二是积极完成上级交办的各项工作任务。
第二部分 宣汉县动物疫病预防控制中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：
第三部分 宣汉县动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县动物疫病预防控制中心2025年收支预算总数421.40万元，比2024年收支预算总数403.11万元增加18.28万元，主要原因是新增人员1人和薪资调整。
（一）收入预算情况
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年收入预算421.40万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入421.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年支出预算421.40万元，其中：基本支出414.40万元，占98.34%；项目支出7.00万元，占1.66%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年财政拨款收支预算总数421.40万元，比2024年财政拨款收支预算总数403.11万元增加18.28万元，主要原因是新增人员1人和薪资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入421.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：农林水支出318.38万元、社会保障和就业支出53.58万元、卫生健康支出16.38万元、住房保障支出33.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款421.40万元，比2024年收支预算总数403.11万元增加18.28万元，主要原因是新增人员1人和薪资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出318.38万元，占75.55%；社会保障和就业支出53.58万元，占12.71%；卫生健康支出16.38万元，占3.89%；住房保障支出33.06万元，占7.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为311.38万元，主要用于：用于机构人员工资、日常运转以及日常公用经费支出等；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为44.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2025年预算数为9.50万元，主要用于：单位退休人员目标绩效生活补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.66万元，主要用于：事业单位医疗保障缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.72万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为33.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为7.00万元，主要用于指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。用于2025年搞好强制免疫、疫情监测、人畜共患病防控、兽医检验室监测等工作及专业技术人员学习培训及资料印刷、办公、差旅、交通等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出414.40万元，其中：
人员经费380.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、退休人员生活补助、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费33.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款预算3.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
宣汉县动物疫病预防控制中心现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他乘用车1辆。
2025 年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年宣汉县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年宣汉县动物疫病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县动物疫病预防控制中心共有车辆1辆。其中疫情防控采样专用公务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年宣汉县动物疫病预防控制中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县动物疫病预防控制中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算421.39万元。其中：人员类项目13个，涉及预算380.65万元；运转类项目3个，涉及预算33.74万元；特定目标类项目3个，涉及预算7.00万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本工资，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指单位退休人员开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保障缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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