目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县龙泉土家族乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县龙泉土家族乡人民政府职能简介
1.制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年重点工作
1.在学习宣传方面。贯彻落实党的二十届三中全会精神，围绕主题教育学习及省、市、县各类重要会议精神，全面巩固党纪学习教育成果。突出抓好提拔干部、年轻干部、关键岗位干部等重点对象的纪律培训，持续提升针对性和实效性。
2.在产业发展方面。一是抓实粮食生产，及时细化分解粮食生产任务到村到户，动员全乡群众抢抓农时，确保小春粮油作物面积只增不减，并建好农户种植花名册；二是持续扩大产业优势，利用省级产业强镇奖励的1000万资金，推动中药材产业提质扩容，积极申报五星级“秦巴药乡”，争创省级中药材现代农业园区、国家级产业强镇；三是推动文旅融合发展，全力打造康养文旅基地，确保罗盘康养民宿项目建成投运，全力配合巴山大峡谷争创5A级景区。
3.在安全维稳方面。一是持续推进基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动基层党组织体系网与社会治理体系网融合，落实社会矛盾纠纷多元化解和诉源治理工作机制，积极推动积案化解；二是筑牢平安底线，时刻绷紧安全生产之弦，加强安全风险和事故隐患排查，健全应急管理工作机制，提高应急突发事件处置能力，有效防范安全事故发生，确保群众生命财产安全；三是维护社会和谐稳定，统筹抓好意识形态、民族宗教、网络安全等风险防控工作，扎实应对政治安全、社会治安、公共安全等领域风险防范化解，全力维护社会大局稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，扎实推进平安龙泉建设。
4.在生态保护方面。一是严格落实河长制，常态开展巡河工作，坚决打击非法捕捞、盗采资源行为，持续推进河道环境治理，动态清除沿岸垃圾、定期开展清漂工作，不断巩固辖区河道环境整治成果；二是持续深化林长制，织密林地管理网络，充分发挥护林员作用，加大森林防火巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控措施，保障森林资源安全；三是推进美丽乡村建设，大力开展“城乡环境大提升”活动，有效提升农村人居环境，优化农村生活垃圾分类体系和集中处理点设置，加强农村生活污水和生活垃圾治理。坚持群众参与，加大宣传引导力度，形成共建共治共享的良好氛围，将美融入群众生活，让绿色成为高质量发展的底色。
二、部门预算单位构成
宣汉县龙泉土家族乡人民政府下属二级预算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县龙泉土家族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年收支预算总数973.94万元，比2024年收支预算总数减少122.8万元，主要原因是农林水预算支出减少。
（一）收入预算情况
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年收入预算973.94万元，其中：上年结转42.5万元，占4.36%；一般公共预算拨款收入931.44万元，占95.64%。
（二）支出预算情况
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年支出预算973.94万元，其中：基本支出909.14万元，占93.35%；项目支出64.8万元，占6.65%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数973.94万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少122.8万元，主要原因是农林水预算收支减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入931.44万元、 上年结转一般公共预算拨款收入37.5万元、上年结转政府性基金预算拨款收入5万元；支出包括：一般公共服务支出525.91万元、文化旅游体育与传媒支出0.9万元、社会保障和就业支出97.83万元、卫生健康支出26.68万元、农林水支出236.99万元、交通运输支出8.99万元、住房保障支出49.64万元、灾害防治及应急管理支出22万元、其他支出5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款931.44万元，比2024年预算数减少165.3万元，主要原因是农林水预算支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出520.9万元，占52.92%；社会保障和就业支出97.83万元，占10.5%；卫生健康支出26.68万元，占2.86%；农林水支出236.39万元，占25.38%；住房保障支出49.64万元，占5.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为311.75万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为22.3万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 事业运行（项）2025年预算数为186.85万元，主要用于：单位内部便民服务中心事业人员基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为34.5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.1万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.09万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.38万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.11万元，主要用于行政事业人员除上述项目以外的其他卫生健康支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数236.39万元，主要用于保障村级组织运行。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.64万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出909.14万元，其中：
人员经费836.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费72.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降100%，主要原因是政府厉行勤俭节约，严格贯彻宣汉县公餐平台要求。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县龙泉土家族乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县龙泉土家族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 72.77万元，比2024年预算增加3.44万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县龙泉土家族乡人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县龙泉土家族乡人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县龙泉土家族乡人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算931.44万元。其中：人员类项目34个，涉及预算836.36万元；运转类项目3个，涉及预算72.78万元；特定目标类项目5个，涉及预算22.3万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
