目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县水土保持局概况
一、职能简介
宣汉县水土保持局主要职能为促进水土保持，维护生态环境；水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广；水土保持宣传人员培训。
二、2025年重点工作
（一）持续推进水土流失预防监管
1.强化宣传引领。增强全社会水土保持法治意识，通过制作固定宣传栏、视频、宣传折页、设立微信公众号、党校干部培训等持续开展水土保持相关法律法规和科普知识宣传。
2.逗硬执法监督。严格水土保持方案审查审批，做好遥感监管，高质高效完成图斑复核及查处整改工作。与其他部门协同监管和联合执法。全年水土保持补偿费征收达到300万元，并依规做好资金入库和返还治理。
3.提升评价指数。做好智慧水保建设，着力打造全省一流的县级水土保持监测站点。做好水土流失动态监测工作，着力扭转我县水土保持率与水土流失面积不协调、监测评价指数低等问题，确保我县今年水土保持率达到57.23%以上。
（二）高效推进水土流失综合治理
1.完成新建工程。推进2025年黄石大梁山小流域综合治理水土保持提质增效项目，确保在10月底前完工并初核验收，确保年度投资完成率达到95%以上、工程完成率达100%。
2.推进综合治理。加快推进近年水流域治理工程扫尾工作，做到工程质量达标、工程体量达标、完工验收达标。全力做好国家级、省级生态清洁小流域创建工作。
（三）创新推进水土保持生态价值转化。
（四）加强机关党建设和作风建设。强化担当担责、做优机关党建、推进廉政建设。
第二部分 宣汉县水土保持局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县水土保持局2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水土保持局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、上年结转支出。（宣汉县水土保持局）2025年收支预算总数354.42万元，比2024年收支预算总数增加20.4万元，主要原因是人员新增两人从而相应的工资及日常工作经费增加及正常的工资晋升。
（一）收入预算情况
宣汉县水土保持局2025年收入预算354.42万元，其中：一般公共预算拨款收入354.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县水土保持局2025年支出预算354.42万元，其中：基本支出345.32万元，占97.43%；项目支出9.1万元，占2.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水土保持局2025年财政拨款收支预算总数354.42万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加20.4万元，主要原因是人员新增两人从而相应的工资及日常工作经费增加及正常的工资晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入354.42万元
支出包括：社会保障和就业支出51.50万元、卫生健康支出13.30万元、住房保障支出26.92万元、农林水支出262.70万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县水土保持局）2025年收支预算总数354.42万元，比2024年收支预算总数增加20.4万元，主要原因是人员新增两人从而相应的工资及日常工作经费增加及正常的工资晋升。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水土保持局2025年一般公共预算当年拨款354.42万元，比2024年预算数增加20.4万元，主要原因是人员新增两人从而相应的工资及日常工作经费增加及正常的工资晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出51.50万元，占14.53%；卫生健康支出13.30万元，占3.75%；住房保障支出26.92万元，占7.60%；农林水支出262.70万元，占74.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为35.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项））2025年预算数为15.7万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.71万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.58万元，主要用于：行政事业单位其他医疗方面的支出
农林水（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为261.35万元，主要用于：日常公用经费252.25万元，水保工程前期费9.10万元。
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为1.35万元，主要用于：其他公用经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.92万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水土保持局2025年一般公共预算基本支出345.32万元，其中：
人员经费317.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费27.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、党组织活动经旨、职工教育培训费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水土保持局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，无支出。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，用于公务活动。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水土保持局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县水土保持局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县水土保持局共有车辆1辆，其中：越野车1辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县水土保持局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算36.95万元。其中：人员类项目14个，涉及预算317.47万元；运转类项目3个，涉及预算27.85万元；特定目标类项目1个，涉及预算9.1万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）指：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的束土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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