目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县人民政府办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县人民政府办公室职能简介
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
（二）宣汉县宣汉县人民政府办公室2025年重点工作
1、进一步提升政务服务水平。深化“三服务”理念，严格内部考核制度，做好重大会议保障工作，全面压实压紧办文办会质量，缩短公文办结时限。持续加强综合协调，与各级各部门保持联系畅通、信息共享，及时传达县领导指令，严格督查机制，确保政令畅通。
2、进一步提高政务信息质量。准确把握当前政务信息工作的新特点、新要求，紧贴国家和省、市、县重大决策部署，紧扣全县中心重点工作，突出民生保障热点难点问题，大力提升以文辅政、统筹协调、调查研究能力，梳理一批具有较强时效性的和在全市具有比较优势的信息点位，在日常工作中按照时间节点快速、及时、高效撰写上报，打造在全市具有核心竞争力的信息生产线，用心用功用智推动工作走前列、争一流。
3、进一步强化依法行政工作。全面加强法治政府建设，坚持运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。切实加强诚信政府建设，增强政府工作透明度，自觉接受县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，主动接受群众监督，不断增强政府公信力。
4、机关事务管理工作。紧扣县委、县政府和市机关事务管理局各项目标要求统筹安排，通过落实责任、加强学习等措施，高质高效完成全县机关事务工作各项任务，进一步提升机关事务服务工作水平。切实抓好公共机构节能工作，进一步提升公共机构节能意识。切实加强公务用车精细化管理，确保机关公务用车安全运行、管理有序、监管到位。统筹抓好办公用房管理工作，做好全县党政机关办公用房使用监督管理工作。进一步完善办公用房管理系统信息数据库，提升办公用房规范化管理水平，全力做好管理服务保障工作。
5、外事服务及烟叶培育工作。持续依法依规做好我县因公出国（境）人员手续审签和涉外企业外籍人员来宣服务工作，强化在宣外籍人员管理。按照国安、公安等职能部门要求，协调用人单位、乡镇（街道），加强对在宣外籍人员进行动态管理。按照全市烟草行业“十四五”规划和《宣汉县人民政府办公室关于进一步做好全县烟叶生产工作的通知》（宣府办〔2022〕126号）要求，主动对接市县烟草公司，提早谋划2025年雪茄烟叶生产工作，确保种植3000亩、收购60万斤任务完成。
6、统征办相关工作。坚持采用“政府主导、出境验票、汇算清缴、专项稽查”征管措施，做好煤炭运销数量实时采集和远程动态监控管理，并会同税务等部门组织开展煤炭税费征收、结报和风险排查工作。充分利用煤炭运销监控管理系统，对全县煤炭生产、洗选、经营单位和个人的煤炭运输出境过磅验票进行24小时监控和数据采集，实现煤炭税费应收尽收、据实征收的目标。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县外事服务中心 |
2 | 宣汉县机关事务服务中心 |
3 | 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室 |
第二部分 宣汉县人民政府办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县人民政府办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人民政府办公室2025年收支预算总数2886.42万元，比2024年收支预算总数减少572.29万元，主要原因是人员减少，厉行节俭。
（一）收入预算情况
宣汉县人民政府办公室2025年收入预算2886.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2886.42万元，占0%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民政府办公室2025年支出预算2886.42万元，其中：基本支出1737.8万元，占60.21%；项目支出1148.62万元，占39.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算总数2886.42万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少572.29万元，主要原因是人员减少，厉行节俭。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2886.42万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2560.25万元、社会保障和就业支出207.02万元、卫生健康支出40.3万元、住房保障支出78.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款2886.42万元，比2024年预算数减少572.29万元，主要原因是人员减少，厉行节俭。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2560.25万元，占88.7%；社会保障和就业支出207.02万元，占7.17%；卫生健康支出40.3万元，占1.4%；住房保障支出78.85万元，占2.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为572.75万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为535.15万元，主要用于：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算数为210万元，主要用于：各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为838.89万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）2025年预算数为403.47万元，主要用于：除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为99.52万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为2.6万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为104.9万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.72万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.46万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.65万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为78.85万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1737.8万元，其中：
人员经费995.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费742.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数636.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费629.9万元。
（一）2025年本部门不存在因公出国（境）预算。
（二）公务接待费与2024年预算相比下降31.14%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降1.56%。
本部门现有公务用车61辆，2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费629.9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为102.55万元，与2024年预算下降3.11%，主要原因是人员减少，厉行节约。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县人民政府办公室安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县人民政府办公室共有车辆61辆，无价值200万元以上大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1148.62万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算1148.62万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政行政单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
