目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县路灯管理所概况
一、职能简介
宣汉县路灯管理所主要负责城市道路照明的光源、灯具、杆线等设施设备的维修维护和管理。
二、2025 年重点工作
1.巡查检修辖区路灯设施，确保亮灯率达97%以上。精细化按季节、分区域调节亮灯时段。既满足夜间照明，又节能降耗。
2.小街小巷增亮补灯，满足群众夜间出行照明需求。
3.清洗主街道路灯，清扫小街小道路灯，及时维护更换破损锈蚀的部件。确保路灯设施干净整洁、无破损，营造良好的路灯照明环境。
4.完成上级领导部门交办的其他工作任务。
第二部分 宣汉县路灯管理所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县路灯管理所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县路灯管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县路灯管理所2025年收支预算总数160.37万元，比2024年收支预算总数减少30.82万元，主要原因一是退休1人，减少了人员支出；二是减少了路灯维护专项支出。
（一）收入预算情况
宣汉县路灯管理所2025年收入预算160.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入160.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县路灯管理所2025年支出预算160.37万元，其中：基本支出124.67万元，占77.74%；项目支出35.7万元，占22.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县路灯管理所2025年财政拨款收支预算总数160.37万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少30.82万元，主要原因一是退休1人，减少了人员支出；二是减少了路灯维护专项支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.37万元；支出包括：社会保障和就业支出13.28万元、卫生健康支出4.16万元、城乡社区支出135.06万元、住房保障支出7.86万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县路灯管理所2025年一般公共预算当年拨款160.37万元，比2024年预算数减少30.82万元，主要原因一是退休1人，减少了人员支出；二是减少了路灯维护专项支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出13.28万元，占8.28%；卫生健康支出4.16万元，占2.59%；城乡社区支出135.06万元，占84.22%；住房保障支出7.86万元，占4.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为2.8万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为10.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.98万元，主要用于：事业单位基本医疗缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于：事业单位大额医疗保险支出。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2025年预算数为135.06万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转，以及辖区路灯设施管理维护支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.86万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县路灯管理所2025年一般公共预算基本支出160.37万元，其中：
人员经费91.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、退休人员生活补助等支出。
公用经费33.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县路灯管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中专业技术用车4辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费25万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县路灯管理所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县路灯管理所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县路灯管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县路灯管理所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县路灯管理所共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县路灯管理所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算35.7万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算35.7万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6.212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出（路灯管理维护）。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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