目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县环境卫生管理所概况
一、职能简介
宣汉县环境卫生管理所主要职能及工作是：负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划，组织实施环境卫生作业项目的管理工作，制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等，完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件，完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。
二、2025 年重点工作
（一）加强管理，大力构建环卫新形象
一是抓紧思想教育。把贯彻党的二十大精神作为2025首要政治任务，紧扣中央和省委、市委和县委中心工作，抓好贯彻落实，强化服从意识和大局意识，强化安全意识和效率意识，宣汉环卫人以饱满的精神、提速的节奏、实干的作风，一如既往地积极投身在工作中。二是抓牢技能水平。强化内部管理和业务培训工作，严格按照执法局总体部署要求，进一步强化理论学习和业务培训，按照绩效考核办法及岗位目标责任制全面做好工作落实，抓好一线作业人员的岗位技能培训、安全生产和职业道德培训，进一步规范作业流程，统一质量标准，全面提高主体业务标准。三是抓好形象建设。加强环卫形象建设，不断提升环卫形象，使全城老百姓能更加了解环卫、支持环卫、尊重环卫，从而积极参与环卫、建设环卫，共建宣汉美好家园。
（二）提前介入，持续推进环卫建设
1.推进垃圾分类工作。根据工作要求，2025年继续推进垃圾分类工作，扩大垃圾分类试点区域和增加垃圾分类设施的投放。
2.增补环卫作业紧缺设备。随着城区面积的急剧增加，向县政府申请租用台大洒水车2台、大洗扫车1台、突击机动小扫地车1台，小垃圾勾臂车2台，申请升级改造万象城地埋式垃圾库。
3.加强环卫团队建设。结合环卫实际工作，持续学习贯彻党的二十大精神，加强队伍建设，保障县城区环境卫生干净整洁。根据省市文件精神，向县政府申请提高环卫工人的最低工资标准到1970元。
第二部分 宣汉县环境卫生管理所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县环境卫生管理所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。宣汉县环境卫生管理所2025年收支预算总数966.56万元，比2024年收支预算总数减少9.89万元，主要原因是部门专项预算编制口径有变，要按照2024年预算控制数70%编报。
（一）收入预算情况
宣汉县环境卫生管理所2025年收入预算966.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入966.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县环境卫生管理所2025年支出预算966.56万元，其中：基本支出854.48万元，占88.4%；项目支出112.08万元，占11.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县环境卫生管理所2025年财政拨款收支预算总数966.56万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少9.89万元，主要原因是部门专项预算编制口径有变，要按照2024年预算控制数70%编报。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入966.56万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出142.62万元、卫生健康支出25.86万元、住房保障支出52万元、城乡社区支出746.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县环境卫生管理所2025年一般公共预算当年拨款966.56万元，比2024年预算数减少9.89万元，主要原因是部门专项预算编制口径有变，要按照2024年预算控制数70%编报。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出746.07万元，占77.19%；社会保障和就业支出142.62万元，占14.76%；卫生健康支出25.86万元，占2.67%；住房保障支出52万元，占5.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为68.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为74.2万元，主要用于：用于事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.73万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.13万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为746.07万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2025年一般公共预算基本支出854.48万元，其中：
人员经费660.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费194.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县环境卫生管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数143.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降100%，主要原因是2025年公务接待减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车24辆，其中：轿车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费143.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县环境卫生管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县环境卫生管理所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县环境卫生管理所共有车辆48辆，其中：轿车2辆，其他车辆24台，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县环境卫生管理所开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算112.08万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算112.08万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位开支的离退休经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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