目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）概况
一、职能简介
1.坚持保护第一，加强文物藏品管理，筑牢文物安全底线；
2.加强展陈内容建设，创新价值转化手段，提升文化传播能力。
二、2025 年重点工作
1.四普工作。一是加快普查数据录入和上报。调整人员分工，把普查工作重心由“外业”采集转为“内业”整理，在上级规定时间内，高质量完成普查数据录入和上报。二是配合做好“工业遗产”“农业遗产”专项调查。三是积极申报《达州市“四普”十大新发现》。遴选2至3处保存较好具有较高文物价值的新发现文物参与达州“四普”十大新发现评选工作。四是适时申报并公布一批各级各类文物保护单位。五是做好宣汉县“四普”不可移动文物名录编制工作。
2.完成红三十三军纪念馆内说明牌、沙盘等部分项目展陈提升，完成多媒体展项的日常维护，保持正常开放；利用特殊节庆日，全年至少与学校开展5次馆校共建主题活动，并协助学校对红领巾讲解员的培训工作；深入全县的机关、学校、企业、乡镇、院坝等开展流动博物馆“五进”活动，全年举办展览20场次。输出、引进原创展览各1次。
第二部分 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年收支预算总数147.0811万元，比2024年收支预算总数少21.3261万元，主要原因：一是岗位晋升薪级变动引起人员经费增加；二是县级配套免费开放资金纳入大预算；三是部门预算缩减至70%。
（一）收入预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年收入预算147.0811万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入147.0811万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年支出预算147.0811万元，其中：基本支出127.0597万元，占86.39%；项目支出20.0214万元，占13.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年财政拨款收支预算总数147.0811万元，比2024年财政拨款收支预算总数少21.3261万元，主要原因：一是岗位晋升薪级变动引起人员经费增加；二是县级配套免费开放资金纳入大预算；三是部门预算缩减至70%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.0811万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出113.5083万元、社会保障和就业支出18.5650万元、卫生健康支出4.9841万元、住房保障支出10.0237万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年一般公共预算当年拨款147.0811万元，比2024年预算数减少21.3261万元，主要原因：一是岗位晋升薪级变动引起人员经费增加；二是县级配套免费开放资金纳入大预算；三是部门预算缩减至70%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出113.5083万元，占77.17%；社会保障和就业支出18.5650万元，占12.62%；卫生健康支出4.9841万元，占3.39%；住房保障支出10.0237万元，占6.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为113.5083万元，主要用于：发放在编人员的工资；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为18.5650万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为18.5650万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.0237万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年一般公共预算基本支出147.0811万元，其中：
人员经费117.6060万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费9.4537万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，比2024年增加0.5万元，是由于宣汉县第四次文物普查和纪念馆展陈提升项目工作业务上需要专家指导；公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）共有车辆0辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算29.48万元。其中：；运转类项目2个，涉及预算9.4537万元；特定目标类项目1个，涉及预算20.0214万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）指：人员经费方面的支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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