目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县大成镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县大成镇人民政府职能简介
1.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，促进农村和谐等方面全面履行职能。
2.做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
（二）宣汉县大成镇人民政府2025年重点工作
2025年，我们将继续踔厉奋发、乘势突破，始终围绕“全国现代农业园区、全国牛业产业强镇、全省乡村振兴高地”三大目标来谋划工作、推动落实，示范创建省级肉牛政务服务中心、食品安全示范乡镇，为宣汉县“百强晋位、冲刺千亿”贡献大成力量！
一是加大项目争取力度，切实加强供水工程和饮水安全建设，大力推进产业道路的建设和改善。二是持续打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，确保环境空气质量达标；全面落实河湖长制，做好河流禁捕工作；突出整治畜禽养殖污染，不断提升土壤环境质量；深入实施天然林保护工程，加强松材线虫病防治，擦亮大成生态底色。三是坚持法治建设，持续化解历史遗留信访问题，日益健全矛盾纠纷多元化解体系和社会治安防控体系。狠抓安全监管，严格落实安全生产“一岗双责”责任。四是加大特殊困难群体救助力度，认真落实大病医疗救助等各项惠民政策，加强农民工就业服务保障，扎实做好城乡低保工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县大成镇人民政府下属二级预算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2025年财政有直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心）。与2024年一样，便民服务中心包括便民中心和已上划的会计核算中心支出。单位机构没有增减变动。
第二部分宣汉县大成镇人民政府2025年部门预算
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县大成镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县大成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。宣汉县大成镇人民政府2025年收支预算总数1410.10万元，比2024年收支预算总数减少41.83万元，主要原因是预算口径政策性调整和人员减少。
（一）收入预算情况
宣汉县大成镇人民政府2025年收入预算1410.00万元，其中：上年结转163.37万元，占11.59%；一般公共预算拨款收入1246.63万元，占88.41%。
（二）支出预算情况
宣汉县大成镇人民政府2025年支出预算1410.00万元，其中：基本支出1216.73万元，占86.29%；项目支出193.27万元，占13.71%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1410.00万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少41.83万元，主要原因是预算口径政策性调整和人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1246.63万元， 上年结转一般公共预算拨款收入163.37万元；支出包括：一般公共服务支出:785.35万元；社会保障和就业支出:136.50万元；卫生健康支出35.56万元；农林水支出：361.66万元；交通运输支出：18.91万元；住房保障支出70.02万元；灾害防治及应急管理支出：2.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1246.63万元，比2024年预算数减少205.20万元，主要原因是预算口径政策性调整和人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出:714.89万元，占57.35%；社会保障和就业支出:136.50万元，占10.95%；卫生健康支出35.56万元，占2.85%；农林水支出：289.66万元，占23.23%；住房保障支出70.02万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为360.85万元，主要用于：保障行政职工工资和办公经费等日常运转的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为29.9万元，主要用于：保障机关和场镇相关项目办公经费和日常运转的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为324.14万元，主要用于：保障便民中心职工工资和办公经费等日常运转的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为90.42万元，主要用于：保障职工基本养老保险统筹部分缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025 年预算数为46.08万元，主要用于：保障退休职工基本生活补助的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为14.08万元，主要用于：保障行政职工医疗统筹部分缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为18.55万元，主要用于：保障事业职工医疗统筹部分缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.44万元，主要用于：保障行政公务员补充医疗缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.49万元，主要用于：保障事业职工大额医疗补助缴费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为289.66万元，主要用于：保障村、社干部基本报酬和社保保障的相关支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.02万元，主要用于：保障职工住房公积金统筹部分缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1216.73万元，其中：
人员经费1125.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费91.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、党组织活动经费、职工教育培训费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降68.61 %，主要原因是缩减开支。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县大成镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 91.04万元，与2024年预算增加3.29 %主要原因是政策性调整。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县大成镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县大成镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县大成镇人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算1246.63万元。其中：人员类项目34个涉及预算1125.69万元；运转类项目3个涉及预算91.04万元；特定目标类项目5个涉及预算29.90万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政职工工资和办公经费等日常运转的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关和场镇相关项目办公经费和日常运转的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指便民中心职工工资和办公经费等日常运转的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险统筹部分缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指退休职工基本生活补助的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政职工医疗统筹部分缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业职工医疗统筹部分缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指行政公务员补充医疗缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业职工大额医疗补助缴费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村、社干部基本报酬和社保保障的相关支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、职工教育培训费、日常维修维护费、租赁费、其他交通费用、工会经费、办公用房水电费以及党组织活动费等。
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