目 录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县商务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣汉商务局是2005年12月由原县流通行业办、原县政府财办等部门整合成立的，2010年确定为县政府组成部门。内设办公室（党建办）、法规股（信访股）、市场建设股、市场流通股（电商发展股）、对外经贸股（投资促进股）、物流产业股。下设县对外贸易促进中心、县服务业发展办、县商贸物流办3个直属事业单位。
2.主要负责全县商贸流通、外经外贸、服务业发展、市场体系建设、物流体系建设、商业网点规划、商务行政执法等工作。
（二）2025年重点工作
1.服务业增加值增长9%以上；
2.社会消费品零售总额增长7%以上；
3.新增规上服务业企业6家，限上商贸企业16家。
二、部门预算单位构成
宣汉县商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 宣汉县商务局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县商务局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出。宣汉县商务局2025年收支预算总数1856.96万元，比2024年收支预算总数增加1106.01万元，主要原因是上年结转。
（一）收入预算情况
宣汉县商务局2025年收入预算1856.96万元，其中：上年结转1123.62万元，占61%；一般公共预算拨款收入733.34万元，占39%。
（二）支出预算情况
宣汉县商务局2025年支出预算1856.96万元，其中：基本支出658.42万元，占35%；项目支出1198.54万元，占65%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县商务局2025年财政拨款收支预算总数1856.96万元，比2024年收支预算总数增加1106.01万元，主要原因是上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.34万元、
上年结转一般公共预算拨款收入1123.62万元；支出包括一般公共服务支出358.97万元、社会保障和就业支出110.82万元、卫生健康支出13.14万元、住房保障支出26.17万元、资源勘探工业信息支出399.19万元、其他支出610万元、商业服务业等支出340.66万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县商务局年一般公共预算当年拨款1856.96万元，比2024年预算数增加1106.01万元，主要原因是上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出358.97万元，占19%；社会保障和就业支出110.82万元，占6%；卫生健康支出13.14万元，占0.7%；住房保障支出26.17万元，占1.4%；资源勘探工业信息支出399.19万元，占21%；商业服务业等支出340.66万元，占18%；其他支出610万元，占33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年预算数为4.82万元，主要用于：保障纪检监察机构高效运行，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展 。
一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）行政运行（项）年预算数为63.63万元，主要用于：支持经济贸易事务有序开展。
一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）事业运行（项）年预算数为213.61万元，主要用于：支持经济贸易事务有序开展。
一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）年预算数为74.92万元，主要用于：商贸服务业等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为34.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预算数为75.94万元，主要用于：发放退休人员生活补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为11.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为1.14万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年预算数为0.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年预算数为226.24万元，主要用于：商贸服务业等支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）年预算数为12.81万元，主要用于：商贸服务业等支出。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年预算数为80万元，主要用于：其他商贸服务业等支出。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）年预算数为21.61万元，主要用于：其他商贸服务业等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为26.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县商务局年一般公共预算基本支出658.42万元，其中：
人员经费594.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费63.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算增加50%，主要原因是接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费增加。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县商务局当年结转上年政府性基金1009.19万元，主要用于以旧换新类支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
宣汉县商务局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1198.54万元。其中：运转类项目8个，涉及预算74.92万元；特定目标类项目4个，涉及预算1009.19万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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