目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县看守所概况
一、职能简介
1.看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。监管被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯。
2.看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
3.看守所监管人犯，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
二、2025年重点工作
1.创建法治文明监所。贯彻落实“法治文明监所”建设工作各项要求，围绕执法管理、权益保障、教育感化、羁押条件、队伍建设等方面，打造在全省、全市具有影响力的法治文明监所。进一步推动监所对社会开放，邀请人大代表、政协委员和新闻媒体记者代表走进监所，展现规范文明执法的良好形象。
2.深化智慧监管建设。推进监室智慧监仓系统人脸识别和监所周界电网、报警系统升级改造，特别是防脱逃、防误放系统建设，确保将收押入所、出所就医、释放出所、交付执行、安全监管等执法全流程全要素管控。
3.改善羁押监管条件。逐步改善羁押监管条件和被监管人员生活起居条件，依法保障被监管人员合法权益。按要求，2024年底一级所需完成监室卫生间改造工作。县局已获县政府审批监室卫生间改造和饮用水进监室项目经费，但因我所羁押重要案犯，公安部监所管理局批准延长我所监室卫生间改造验收时间，待羁押活动结束后启动施工。
第二部分 宣汉县看守所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县看守所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。看守所2025年收支预算总数597.84万元，比2024年收支预算总数减少25.73万元，主要原因是按县财政局要求专项经费预算数控制在2024年的70%。
（一）收入预算情况
宣汉县看守所2025年收入预算597.84万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入597.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县看守所2025年支出预算597.84万元，其中：基本支出414.44万元，占69.32%；项目支出183.39万元，占30.68%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县看守所2025年财政拨款收支预算总数597.84万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少25.73万元，主要原因是按县财政局要求专项经费预算数控制在2024年的70%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入597.84万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公安安全支出510.82万元、社会保障和就业支出42.07万元、卫生健康支出14.32万元、住房保障支出30.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县看守所2025年一般公共预算当年拨款597.84万元，比2024年预算数减少25.73万元，主要原因是按县财政局要求专项经费预算数控制在2024年的70%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公安安全支出510.82万元，占85.44%；社会保障和就业支出42.07万元，占7.04%；卫生健康支出14.32万元，占2.4%；住房保障支出30.63万元，占5.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为290.68万元,主要用于：工资福利支出和机关运行等基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为36.74万元，主要用于：事业人员工资福利支出和日常公用支出。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025年预算数为183.39万元，主要用于：看守所在押人员衣、食、住及教育管理等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为4.58万元，主要用于：退休人员生活补贴和医疗补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为37.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2025 年预算数为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为10.5万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为2.27万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025 年预算数为0.96万元；其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.63万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县看守所2025年一般公共预算基本支出399.69万元，其中：
人员经费342.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费56.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县看守所2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年一样都为0万元
（二）公务接待费0.8万元与2024年预算减0.2万元，主要原因：本着厉行节约。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平单位现有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县看守所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县看守所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县看守所机关运行经费财政拨款预算为56.8万元，与2024年预算增加0.4万元，主要是人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县看守所无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县看守所共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位无价值200万元以上大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县看守所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算183.39万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算183.39万元。（项目绩效详见单位预算公开表六）
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。公安（款）反映公安事务及管理支出；执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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