目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县未成年人保护中心概况
一、职能简介
1.宣汉县未成年保护中心属财政全额拨款事业单位，县未成年保护中心（县儿童福利院、县儿童福利指导中心）主要职责：承担全县未成年人保护政策研究相关工作，组织开展学术交流合作；承担全县未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作；承担未成年人保护政策宣传、教育培训及儿童类专业人才培养事务性工作；支持、培育、动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目；宣传倡导儿童福利相关政策法规，协调落实各项孤儿保障政策；为无依无靠、无人抚养的孤儿和残疾儿童、留守儿童、困境儿童提供服务。完成上级交办的其他任务。
2.负责全县孤残儿及困境儿童的政治落实，咨询，维护儿童合法权益,保障全县未成年人及流动、留守困境儿童生活学习等事项。
二、2025 年重点工作
1.宣汉县未成年保护中心保障全院孤儿生活学习等事项，现有孤儿50人，确保他们在福利院有衣服穿，有饭吃，能就近入学，让他们体会到家的温暖。
2.对院外孤儿每月按时足额拨款，培养他们生活，理财能力，让他们身心得到健康成长。对抚养孤儿的工作人员工作经费按时拨款到位。
3.为无依无靠、无人抚养的孤儿和残疾儿童、留守儿童、困境儿童提供关爱服务。完成上级交办的其他任务。
第二部分 宣汉县未成年人保护中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县未成年人保护中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县未成年人保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县未成年人保护中心2025年收支预算总数99.19万元，比2024年收支预算总数减少20.98万元，主要原因是项目收支减少。
（一）收入预算情况
宣汉县未成年人保护中心2025年收入预算99.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入99.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县未成年人保护中心2025年支出预算99.19万元，其中：基本支出47.84万元，占48%；项目支出51.35万元，占52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县未成年人保护中心2025年财政拨款收支预算总数99.19万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少20.98万元，主要原因是项目收支预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.19万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出93.33万元、卫生健康支出1.9万元、住房保障支出3.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县未成年人保护中心2025年一般公共预算当年拨款99.19万元，比2024年预算数减少20.98万元，主要原因是项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.33万元，占94%；卫生健康支出1.9万元，占2%；住房保障支出3.96万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为99.19元，主要用于：流动儿童、留守儿童、困境儿童及其他孤残儿童关爱服务及日常公用经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为1.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.08万元，主要用于大额医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.96万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县未成年人保护中心2025年一般公共预算基本支出47.84万元，其中：
人员经费44.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县未成年人保护中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元与2024年预算持平
（二）公务接待费0万元与2024年预算持平
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县未成年人保护中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县未成年人保护中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县未成年人保护中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
2025年，宣汉县未成年人保护中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县未成年人保护中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县未成年人保护中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算51.35万元。其中：人员类项目个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算51.35万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出
社会保障和就业（类）社会福利支出（款）福利事业单位（项）：反映社会福利事业单位基本支出和项目支出
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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