宣汉县南坝镇人民政府2025年部门预算 - 乡镇街道

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县南坝镇人民概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县南坝镇人民政府职能简介

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

（二）宣汉县南坝镇人民政府2025年重点工作

1.重抓项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的重要抓手，持续做好服务保障工作，持续推进南坝新城建设和南坝中学迁建等重点工程项目建设。创新招商方式，提升营商服务，突出以商招商，全面撒网，形成“引来一个，带来一群”的效应，力争更多、更好的投资项目落户南坝。

2.常抓“三农”工作。做好“土特产”文章，持续发展牛产业、脆李产业等乡村特色农业产业。加大对已抛荒地整治力度，扎实抓好粮食稳产保收工作，特别是病虫害防治工作，确保粮食生产扩产丰收。扎实推进农业招商引资，不断引进农业大户，做实集体经济产业支撑，持续促进农民增收。持续实施人居环境整治攻坚行动，对各村（社区）“脏、乱、差”现象进行全面整治提升，全面打造宜居和美乡村。

3.狠抓城市治理。持续加大城乡环境卫生整治力度，集中力量整治“脏、乱、差”现象，不断改善场镇面貌，提升城市品质。加强农业面源污染综合治理，加大对企业、畜禽规模养殖户等重点污染源的巡查监管力度，努力建设“天蓝、地绿、水清、景美”的大美南坝。全面落实河（湖）长制，加强农村污水治理及配套管网建设；全面落实林长制，严格落实森林防灭火措施，推进森林防火隔离带建设和森林火灾隐患排查。

4.严抓安全稳定。持续抓好防范电信网络诈骗、住房安全排查、交通疏导和场镇更新等工作。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。坚决落实城乡低保、特困供养、儿童福利、高龄津贴、临时救助等惠民政策，做好社会救助兜底保障。不断推进社会治理现代化建设。统筹抓好道路交通、食品安全、护林防火等重点领域安全隐患排查治理，加强重大安全风险管控能力，确保社会大局安定有序，保障群众生活和谐安宁。

二、部门预算单位构成

宣汉县南坝镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	宣汉县南坝镇人民政府

第二部分宣汉县南坝镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县南坝镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。南坝镇人民政府2025年收支预算总数2805.79万元，比2024年收支预算总数减少330.33万元，主要原因是人员调动以及退休。

（一）收入预算情况

南坝镇2025年收入预算2805.79万元，其中：上年结转171.95万元，占6%；一般公共预算拨款收入2633.84万元，占94%。

（二）支出预算情况

南坝镇2025年支出预算2805.79万元，其中：基本支出2580.94万元，占92%；项目支出 224.85 万元，占8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南坝镇2025年财政拨款收支预算总数2805.79万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少330.33万元，主要原因是人员调动以及退休。

收入包括：上年结转171.95万元；一般公共预算拨款收入2633.84万元；支出包括：一般公共服务支出1332.07万元、文化旅游与传播支出4.5万元、社会保障和就业支出378.47万元、卫生健康支出65.35万元、农林水支出807.43万元、交通运输支出27.45万元、住房保障支出126.52万元、灾害防治及应急管理支出44万、其他支出20万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南坝镇2025年一般公共预算当年拨款2633.84万元，比2024年预算数减少158.38万元，主要原因是人员调动以及退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1332.07万元，占47.48%、文化旅游与传播支出4.5万元，占0.16%、社会保障和就业支出378.47万元，占13.48%、卫生健康支出65.35万元，占2.33%、农林水支出807.43万元，占28.78%、交通运输支出27.45，占0.98%、住房保障支出126.52万元，占4.5%、灾害防治及应急管理支出44万，占1.57%、其他支出20万，占0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为695.87万元，主要用于：行政运行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为52.90万元，主要用于：一般行政管理事务。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为568.30，主要用于：事业运行。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为15万元，主要用于：食品安全监管。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为4.5万元，主要用于：文化和旅游。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为214.22万元，主要用于：行政单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为164.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.00万元，主要用于：行政单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.74万元，主要用于：事业单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.88万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.73万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为61.00万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为746.43万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为27.45万元，主要用于：公路养护支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为126.52万元，主要用于：住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为4.00万元，主要用于：自然灾害救灾补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2025年预算数为40.00万元，主要用于：其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南坝镇2025年一般公共预算基本支出2580.94万元，其中：

人员经费2409.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费171.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县南坝镇2025年“三公”经费财政拨款预算数12.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.24万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种车辆1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县南坝镇2025年政府性基金预算拨款安排的支出20万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县南坝镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年南坝镇机关运行经费财政拨款预算为 171.87万元，与2024年预算增加4.34 %，主要原因是2024年机关运行经费未包含对村民委员会和村党支部的办公费及维修费补助。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县南坝镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县南坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县南坝镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算224.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算171.87万元；特定目标类项目5个，涉及预算52.9万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。