宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年部门预算 - 乡镇街道

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县漆树土家族乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县漆树土家族乡人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

2.对照标准，切实推进基层党建示范创建工作，完成各项工作任务制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.做到“精神富足、物质富裕”，抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年重点工作

1.抓好收支预算执行，编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理加强领导，抓好乡镇零散税收以及非税收入。严格按照预算口径，确保一般公共服务支出和村社区支出，以及项目支出的预算，做到不遗漏。

2.强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。

二、部门预算单位构成

宣汉县漆树土家族乡人民政府下属二级预算单位 2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	宣汉县漆树土家族乡人民政府
2	宣汉县漆树土家族乡便民服务中心

第二部分宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县漆树土家族乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出、其他支出。宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年收支预算总数1158.75万元，比2024年收支预算总数减少58.46万元，主要原因是农林水支出减少。

（一）收入预算情况

宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年收入预算1158.75万元，其中：上年结转68.47万元，占5.91%；一般公共预算拨款收入1090.28万元，占94.09%。

（二）支出预算情况

宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年支出预算1158.75万元，其中：基本支出1055.48万元，占91.09%；项目支出103.27万元，占8.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数1158.75万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少58.46万元，主要原因是农林水支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1090.28万元、

上年结转一般公共预算拨款收入68.47万元；支出包括：一般公共服务支出677.25万元、文化旅游体育与传媒支出4.5万元、社会保障和就业支出123.13万元、卫生健康支出33.63万元、农林水支出215.96万元、交通运输支出21.97万元、住房保障支出65.32万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1090.28万元，比2024年预算数减少126.93万元，主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出677.25万元，占58.45%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.39%；社会保障和就业支出123.13万元，占10.63%；卫生健康支出33.63万元，占2.9%；农林水支出215.96万元，占18.64%；交通运输支出21.97万元，占1.89%；住房保障支出65.32万元，占5.64%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.17%；其他支出15万元，占1.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出年预算数为677.25万元，主要用于单位人员工资，日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

文化旅游体育与传媒支出年预算数为4.5万元，主要用于乡镇文化站建设支出。

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出年预算数为123.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出年预算数为33.63万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险、大额医疗补助及公务员医疗补助。

农林水支出年预算数为215.96万元，主要用于：政府农业、种植业、渔业、畜牧业事务及村、社区委员会运行经费的支出。

交通运输支出年预算数为21.97万元，主要用于：农村公路养护管理支出。

住房保障支出年预算数为65.32万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出年预算数为2万元，主要用于：应急和自然灾害救灾支出。

其他支出年预算数为15万元，主要用于：阶段性建设项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

漆树土家族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1055.48万元，其中：

人员经费966.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费等支出。

公用经费88.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算下降100%，主要原因是公务餐二维码的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县漆树土家族乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县漆树土家族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为88.91万元，与2024年预算增加34.59万元，主要原因是人员定额公用经费增长。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县漆树土家族乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县漆树土家族乡人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县漆树土家族乡人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算1090.28万元。其中：人员类项目34个，涉及预算966.56万元；运转类项目3个，涉及预算88.92万元；特定目标类项目5个，涉及预算34.8万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。