第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。团县委的主要职能：行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的工作。
团县委属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为342.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20.08万元，下降5.5%。主要变动原因是西部计划志愿者人数较上年度减少，省级保障资金总额减少。
2023年度收入合计342.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计342.64万元，其中：基本支出61.79万元，占18%；项目支出280.86万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年度财政拨款收、支总计均为342.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.08万元，下降5.5%。主要变动原因是西部计划志愿者人数较上年度减少，省级保障资金总额减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出342.64万元，占本年度支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.08万元，下降5.5%。主要变动原因是西部计划志愿者人数较上年度减少，省级保障资金总额减少，相对支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出342.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出329.13万元，占96%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.11万元，占1.8%；卫生健康支出2.62万元，占0.8%；住房保障支出4.79万元，占1.4%。
2023年度一般公共预算支出决算数为342.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为48.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为280.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.79万元，其中：
人员经费53.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年度金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.05万元，增长20%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增加20%。主要原因是接待人数增加。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，机关运行经费支出8.48万元，比2022年度增加1.43万元，增长20.3%。主要原因是单位职工人数增加，运行经费支出增加。
2023年度政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，公有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年度终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。
6.年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映单位提供一般公共服务支出。
10.207文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位提供文化旅游体育与传媒支出。
11.208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位提供基本养老保险缴费支出。
12.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位提供行政医疗支出。
13.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位提供公务员医疗补助支出。
14.221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位提供住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
共青团宣汉县委
2023年度部门预算绩效评价报告
团县委设有部（室）3个，分别是办公室、宣传学校部、青工青农部。
（二）机构职能
1.行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。
3.参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。
5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承担县委、县政府和团市委交办的工作。
2023年度初有编制5名，在职职工4人。
2023年度财政拨款预算收入107.73万元，无政府性基金预算，没有其他收入。
（二）支出情况
2023年度财政资金总支出107.73万元。基本支出为58.73万元，占总支出的54.5%。项目支出为49万元，占总支出的45.5%。
（三）结余分配和结转结余情况
2023年度决算报表无结转结余情况。
1.部门绩效目标制定
①完成县域共青团基层组织改革各项任务，通过改革创新团干部选用、团组织设置和运行、团员教育管理、领导保障等方面的体制机制，推动改革不断向基层延伸。
②指导四川省宣汉职业中专学校围绕提升同学满意度、大局贡献度、社会认可度，在职能定位、组织设置、运行机制、骨干遴选、服务载体、从严治会、党的领导和团的指导等八个方面进行改革实践探索，达到增强政治性、先进性、群众性的目标，完成四川省中等职业学校学生会改革试点工作。
③将宣汉县青年志愿者协会、农村致富带头人联盟、宣汉县新的社会阶层人士联谊会3个社会团体作为发起会员团体，成立宣汉县青年联合会。
④举办2023年全县乡镇（街道）、县级相关部门及有关企事业单位团干部培训班，提升团干部政治理论水平和业务素质。
⑤推进“童伴计划”与周末假日寄宿学校合并事宜，促进“童伴计划”提质扩面，营造全社会携手共促留守儿童健康、快乐成长的良好氛围。
⑥积极动员青年志愿者加入关爱留守儿童志愿服务队，在“童伴之家”与寄宿学校共建阵地开展“六个一”志愿服务活动，发挥所学所长，为留守儿童送去爱心，传授知识，给予力量。
⑦品牌化开展“暖冬行动”，为留守儿童与贫困学生送去冬日温暖。
2.目标实现
人员类：严格按照标准按时足额打卡直发职工工资福利；按时足额缴纳职工五险一金；按照要求支付职工其他应享受的福利待遇﹙如工会﹚。
运转类：严格按照财政拨付程序，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行。
3.支出控制：严格按照预算要求执行财务管理制度。特别是三公经费，严格按照中央八项规定办理。
4.执行进度：严格按照预算要求，按月申报资金。
5.预算完成情况：严格按照预算绩效目标执行，现在已经完成预算目标100﹪。
6.资金结余率：无
7.违规记录：无
1.落实问题整改。本单位严格按照绩效目标进行，没有整改问题；
2.优化预算编制。根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升，并将绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的依据。
3.及时公开结果。根据相关规定，将绩效自评结果在政务网上公开。
4.自评质量。2023年度部门预算绩效评价综合评分为100分
四、评价结论及建议
从部门预算绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度健全。
（二）存在问题：无
（三）改进建议：无
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 西部计划项目管理 | |||||||||
主管部门 | 中国共产主义青年团宣汉县委员会本级 | 实施单位 （盖章） | 中国共产主义青年团宣汉县委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好全年西部计划志愿者的管理和服务工作 | 完成各项管理和服务保障工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.每月按时发放西部计划志愿者的岗位补贴； 2.做好节假日的各项慰问服务工作； 3.开展新一届西部计划志愿者见面会暨岗前培训会和安全自护培训会； 4.组织开展各项志愿服务活动； 5.购买商业保险。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45 | 45 | 45 | 0.00% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 45 | 45 | 45 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 |
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| 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 |
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| 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展各项志愿服务活动 | ≥ | 12 | 场次 | 12 | 20 | 20 |
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| 质量指标 | 确保完成各项志愿服务活动 | ≥ | 12 | 场次 | 12 | 20 | 20 |
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| 时效指标 | 每年谋划按时完成 | ≥ | 12 | 场次 | 12 | 10 | 10 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升西部计划志愿者的关心关爱 | ≥ | 100 | 场次 | 100 | 20 | 20 |
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| 可持续发展指标 | 对西部计划志愿者做好持续管理 | ≥ | 12 | 场次 | 12 | 10 | 10 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | ≥ | 100 | 场次 | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，项目自评100分，做好全年西部计划志愿者的管理和服务工作，持续提升了西部计划志愿者的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：覃敏 | 财务负责人：钟平 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《共青团四川省委省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于印发<关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见>的通知》（川青联发〔2021〕28号）文件精神，为促进大学生志愿服务西部计划更好服务我县经济社会发展，助推我县“十四五”规划全面落地，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我县引入大学生志愿服务西部计划地方项目。地方项目由省项目办统一报全国项目办审批后，参照全国项目的运行模式和工作要求组织实施。
（二）实施目的及支持方向
大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者，全力参与基层社会治理，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（三）预算安排及分配管理
宣汉县大学生志愿服务西部计划地方项目管理办公室原则上设在团县委，地方项目志愿者与全国项目志愿者享受同等优惠政策，县财政局每年按照每人3万元全额保障。
（四）项目绩效目标设置
1.为志愿者足额购买商业保险；
2.每月按时发放志愿者生活补贴；
3.做好重大节假日的慰问关爱；
4.做好志愿者日常培训指导等工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过日常对志愿者的服务管理，解决志愿者的后顾之忧，为志愿者扎根宣汉、服务宣汉经济高质量发展提供坚实保障。
（二）预设问题及评价重点。严格按照项目资金使用用途，及时上报相关用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行。
（三）评价选点。选取对象为目前在宣服务的全体在岗地方项目西部计划志愿者。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法进行。
三、绩效分析
1.项目管理。志愿者管理服务严格按照每年四川省大学生志愿服务西部计划政策汇编上的相关文件进行管理和保障。
2.项目实施。每月按时申报用款计划，保障志愿者的合法权益。
3.项目结果。做好平时的管理和服务工作，大大提升了志愿者在宣服务的满意度。
四、评价结论
从专项预算项目绩效评价结果来看，资金支出规范、专项资金效益明显。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度中国共产主义青年团宣汉县委员会决算公开报表.xls
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