第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、政府有关平安建设工作的方针、政策。
（二）负责指导各地各部门定期排查化解矛盾纠纷，督促基层“随手调”业务推广、信息录入等工作。收集掌握相关工作信息，整合调解力量，协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大矛盾纠纷，统筹推进全县多元化解工作，有效遏制“民转刑”命案发生。
（三）负责配齐配强专兼职网格员，细化网格员责任清单，完善网格化服务管理运行机制。分流督办各级上报的网格事件，督促指导各地各部门网格事项办理、结果反馈等工作，协调处理重大疑难网格事件。组织全县网格员培训、考核、评比、表彰、宣传推广先进典型等工作。
（四）负责开展基层社会治理工作调查研究，指导县乡村三级综治中心平台建设和运行管理，完善工作对接机制。建设治安防控体系信息平台，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。
（五）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县社会治安综合治理中心隶属于县委政法委的二级预算正科级事业单位，设主任1名（县委政法委副书记兼任），专职副主任1名（副科级），核定编制数为7人，现有在职人员9人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为577.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加236.01万元，增长69.2%。主要变动原因是系新招聘189名专职网格员发放工资和县法学会调进人员落户本单位所致。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计577.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计577.09万元，其中：基本支出112.74万元，占20%；项目支出464.35万元，占80%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为577.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加236.01万元，增长69.2%。主要变动原因是系新招聘189名专职网格员发放工资和县法学会调进人员落户本单位所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出577.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.01万元，增长69.2%。主要变动原因是系新招聘189名专职网格员发放工资和县法学会调进人员落户本单位所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出577.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出552.44万元，占95.73%；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出11.6万元，占2.01%；卫生健康支出3.9万元，占0.67%；住房保障支出9.15万元，占1.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为577.09，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为464.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为88.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.74万元，其中：
人员经费104.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度预算数减少0.3万元,主要原因是本着节约的原则，避免非必要的公务接待。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年度减少0.3万元。主要原因是本着节约原则，避免非必要的接待费支出。无动用上年结转用于三公经费的情况与原因。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣汉县社会治安综合治理中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位为事业单位。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县社会治安综合治理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位全年无政府采购项目。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县社会治安综合治理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2023年度预算编制阶段，组织对大调解和网格化项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期的住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009211969-网格化专项业务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中共宣汉县委政法委员会 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县社会治安综合治理中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照省、市、县党委政府关于推进网格化服务管理工作实施意见和工作要求，持续开展网格化服务管理，建立健全网格员和社会管理员队伍，实现网格事件处复率、特殊人群走访率、网格活跃度达100% | 经县委常委会同意，在东乡街道、蒲江街道招聘城市网格员187名，充分发动全县635名网格员积极参与社会治理，深入开展特殊人群走访、矛盾纠纷调解、安全隐患排查，办理民生服务事项12360件，特殊人群和出租屋走访、消防安全排查等三项重点工作完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照省委、市委关于《进一步深化网格化服务管理的实施意见》要求，县委、县政府两办印发《宣汉县网格工作人员管理办法（试行）》等系列贯彻落实文件。不断加强专职网格队伍建设，完成了189名城市社区专职网格员招聘任务，并进行了岗前培训，从9月1日正式上岗，基层网格治理能力进一步加强。全县社区矫正对象、刑释人员、吸毒人员、精神障碍患者、涉国家安全等重点人员的网格管理服务全面推进，从省、市网格化管理情况通报来看，我县重点人员网格走访率均达到98%以上，无一肇事肇祸案事件发生。今年7月，全市综治中心实战化科目演练在宣汉举行，我县网格应急处置、综治防控体系运行、部门联动处突、社区群防群治响应等全面到位，得到了市委分管领导认可，见义勇为工作被省平安办表彰。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 219.80 | 428.11 | 428.03 | 99.98% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 219.80 | 428.11 | 428.03 | 99.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 定期开展特殊人群和出租屋走访 | ≥ | 20000 | 户（套） | 20000 | 10 | 10 |
| |
平台信息录入 | ≥ | 10 | 万件 | 10 | 10 | 10 |
| |||
网格事件处理 | ≥ | 10 | 万件 | 10 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成量 | ≥ | 3 | 名 | 3 | 10 | 10 |
| |
网格终端机登录 | ＝ | 637 | 台/套 | 637 | 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 构建多层级网格化体系 | ≥ | 4 | 类 | 4 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 召开会议和开展宣传活动 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高平安建设群众满意度 | ≥ | 980 | ‰ | 980 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本单位2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 全年目标完成效果较好，网格员因自身发展原因，流动性较大。 | |||||||||
改进措施 | 按照上级文件要求，积极推进网格员队伍专职化，全部纳入社区工作者 | |||||||||
项目负责人：贺操 | 财务负责人：裴义攀 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009363483-大调解专项（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中共宣汉县委政法委员会 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县社会治安综合治理中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全力构建矛盾纠纷多元化解体系，开展大调解“六进”活动，化解县委、县政府交办的各类重大矛盾纠纷，完成省市交办的各项目标任务，为平安宣汉建设筑牢根基。 | 在县综治中心搭建多元化解信息平台，印发《宣汉县“一站式”矛盾纠纷化解运行管理办法（试行）》，扎实开展大调解“六进”活动，全年化解各类矛盾纠纷13280件，化解重大矛盾纠纷18件。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真践行新时代“枫桥经验”深化矛盾纠纷源头化解，推进县、乡、村三级综治中心实战化运行，新增投入650万元配备专职网格员189名，加强巡回法庭、检察室、派出所（警务室）等基层政法单位建设，不断延伸政法服务触角，以宣汉县政法机关驻普光经开区“一站式”服务中心为主阵地，全周期护航企业发展，共排查化解矛盾纠纷1428件、治安安全隐患76起、提供合法性审查481起。按照“属地管理”“谁主管谁负责”和矛盾纠纷“三三三制”化解原则，每半月一次对全县各村（社区）开展一次矛盾纠纷排查化解，针对婚恋家庭、工程劳务、医患关系、征地拆迁、交通运输、商贸流通等重点领域，成立专业性行业调解组织19个，全县各级各部门共排查化解矛盾纠纷13280件，及时将矛盾纠纷化解在基层，稳控在一线，最大限度防范“民转刑”“刑转命”命案发生。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动 | ≥ | 0.5 | 万件 | 0.5 | 30 | 30 |
| |
网格工资发放及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 调解重大矛盾纠纷 | ≥ | 0.5 | 万件 | 0.5 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纠纷调解情况进行评价 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 对全县调解员进行培训 | ＝ | 2 | 批次 | 2 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本单位2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 普法宣传还需进一步加强，由于财政经费紧张，基层调解员专职化程度不够。 | |||||||||
改进措施 | 广泛开展“八五”普法，积极采取政府购买服务方式补充专职调解员。 | |||||||||
项目负责人：贺操 | 财务负责人：裴义攀 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
