第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。
1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。
2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督办承办单位认真办理。
3.经济工作委员会。主要负责与县计委、经贸委、财贸委、体改委等系统和部门的对口联系和协商，为政协的协商会提供可靠的材料。
4.社会工作委员会。主要负责与党政、政法、群团等部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协的协商会提供可靠的材料。
5.学习文史联谊委员会。制定委员和机关干部的学习计划，适时组织学习教育和培训活动；加强对委员的联系及管理；负责征集编辑和出版地区对外交流活动。
6.委员联络委员会。加强对委员的联系及管理工作，主要负责委员的日常履职登记管理及委员小组活动出勤情况考核。
7.农业和农村委员会。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。
8.教育科技卫生体育委员会。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究。
9.民族宗教外事侨务委员会。组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究。
10.人口和资源环境委员会。组织政协委员学习宣传党和国家人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。
二、机构设置
县政协机关内设机构有:9委1室(提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、人口资源环境委员会、办公室。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1241.55万元。与2022年度1234.63万元相比，收支总计各增加6.92万元，增长0.56%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员工资的增加、奖励金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1241.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1241.55万元，其中：基本支出695.45万元，占56.01%；项目支出546.1万元，占43.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1241.55万元。与2022年度1234.63万元相比，财政拨款收、支总计各增加6.92万元，增长0.56%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员工资的增加、奖励金增加。（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1241.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度1234.63万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.92万元，增长0.56%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员工资的增加、奖励金增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1241.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1026.57万元，占82.68%；社会保障和就业支出141.19万元，占11.37%；卫生健康支出26.03万元，占2.1%；住房保障支出47.76万元，占3.85%。注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1241.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）支出1026.57万元。其中：一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为480.47万元。
一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为147万元。
一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为67.9万元。
一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为36万元。
一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为271.7万元。
一般公共服务支出(类)政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.5万元。完成预算100%。
一般公共服务支出(类)政协事务（款）机关服务（项）：支出决算为17万元。完成预算100%。
1.社会保障和就业支出（类）支出141.19万元。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）：支出决算为46.87万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为63.29万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.79万元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.24万元。完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）支出26.03万元。其中：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.55万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.48万元。完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.76万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出695.45万元，其中：
人员经费621.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度4.46万元增加1.54万元，增长34.53%。决算数大于预算数的主要原因是接待上级督查指导等增加所致。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.54万元，增长34.53%。主要原因是接待省、市及周边县政协考察学习、上级调研指导等增加所致。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于省、市及周边县政协来宣开展专项工作督查、指导、调研、学习考察等。国内公务接待23批次，750人次，共计支出6万元。主要包括：承办省政协“走转改”活动及来宣考察调研；承办市政协读书活动及考察调研；接待在外乡友回宣考察调研；接待其他县（市、区）来宣考察调研。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，政协办机关运行经费支出74.01万元，比2022年度109.91万元减少35.9万元，下降48.51%。主要原因是缩减经费、厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，0政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，政协办共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.政协事务（款）：反映行政单位的基本支出。
11.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
政协会议（项）：反映行政各级政协召开政协协商会议等专门会议的支出；
委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；
其他政协事务（项）：反映除上述项目意外的其他政协事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
16.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
17.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。
20.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
项目名称 | 51172223T000009035839-委员视察（部门专项） | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室 | 实施单位（盖章） | 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
资金主要用于组织政协委员开展履职工作，强化与县政协委员、住宣市政协委员的联络、组织政协常委、政协委员开展视察和专题调研工作等开支，为县政协政治协商、民主监督、参政议政提供服务。 | 全年调研重点项目投资和执行情况，发挥委员作用，密切委员同人民群众的联系。围绕“全县农业生产技术推广应用情况”“教育产业园建设情况”开展了专委会视察监督，提升了政协委员履职能力，助推重要项目进度更快、质量更优、效果更好。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 精准预算，专款专用，严格按照部门预算进行部门整体支出，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||
其中：财政资金 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织常委轮训 | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 10 | 10 | |||||
组织督办提案 | ≥ | 50 | 件 | 50 | 10 | 10 | |||||||
开展常委会视察、主席会视察 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 高质量形成社情民意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||
高质量完成提案 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年底前完成 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 组织开展重大项目推挤视察通过视察，为宣汉经济社会发展提供智力支持 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 通过视察，为宣汉经济社会发展提供智力支持 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 经济社会发展提供智力支持，达到县委、县政府满意群众满意 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年中国共产党宣汉县委员会办公室单位决算公开报表.xls
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