第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

3.经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

4.社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

5.学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

6.委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

7.农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

8.教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

9.民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

10.人口和资源环境委员会：组织政协委员学习宣传党和国家人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

11.宣汉县智力支乡联络办公室：负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宣汉县委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中国人民政治协商会议宣汉县委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议宣汉县委员会办公室

2、宣汉县智力支乡联络办公室

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1372.03万元。与2022年1346.85万元相比，收、支总计各增加25.18万元，增长1.87%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员变动等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1372.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1372.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1372.03万元，其中：基本支出775.9万元，占56.55%；项目支出596.1万元，占43.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经3营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1372.03万元。与2022年1346.85万元相比，收、支总计各增加25.18万元，增长1.87%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员变动等。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1372.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.18万元，增长1.87%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员变动等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1372.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1140.09万元，占83.1%；社会保障和就业支出148.97万元，占10.86%；卫生健康支出28.98万元，占2.11%；住房保障支出53.99万元，占3.94%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1372.03万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为480.47万元。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为147万元。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为67.9万元。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为36万元。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为63.52万元。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为321.7万元。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.5万元。完成预算100%。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）机关服务（项）：支出决算为17万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为46.87万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.07万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.24万元；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）：支出决算为22.79万元。完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.55万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.96万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.48万元。完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.99万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出775.93万元，其中：

人员经费691.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年4.46万元增加1.54万元，较上年增加34.53%。决算数等于预算数。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.54万元，增加34.53%。主要原因是因为相关部门督查指导，接待来宣调研考察人员等。其中：

国内公务接待支出6万元，主要用于省、市及周边县政协来宣开展专项工作调研、学习考察开支的交通费、用餐费等。国内公务接待23批次，497人次，共计支出6万元。主要包括：承办省政协“走转改”活动及来宣考察调研；承办市政协读书活动及考察调研；接待在外乡友回宣考察调研；接待其他县（市、区）来宣考察调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县政协机关运行经费支出84.01万元，比2022年114.83万元减少30.82万元，减少36.69%。主要原因是政协活动向基层、向纵深延伸，厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协会议等专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年本部门圆满承担县政协会议、县政协常务委会会议、县政协主席会、主席约谈会等会议的筹备、服务工作，以及对会议作出的安排部署工作的具体落实；很好的承办县政协常委会组织县政协委员对相关行政执法单位进行民主测评等；政协会议专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：统筹协调做好全会、常委会、主席会、主席约谈会、民主测评会、提案交办会、政情通报会等会务工作，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县政协会议的顺利召开。通过会议，使委员深刻了理解党的基本理论，在重大问题上立场坚定、敢于发声，在关键时刻靠得住、站出来。坚持为国履职。为民尽责的情怀，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。委员视察专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：围绕全县2023年工作开展重点课题视察、常委会视察、小组视察等相关工作，并组织委员进行轮训和异地学习培训，注重培养协商民主专业能力，建设新时代高素质委员队伍。参政议政专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：紧扣“兴工强县、开发扶贫、全域旅游”等重大战略，聚焦县委、县政府中心任务和重要举措，以及有关爱国统一战线的重要问题等确定协商一体，重点围绕贯彻落实县委、县政府决策部署情况开展民主监督。其他政协事务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：高质量完成政协其他相关工作，促进新时代人民政协工作更好发展，广集良策促进决策优化，广聚共识推动决策实施。智力支乡业务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：高质量完成了与乡友的联系联络，形成了强烈的热爱家乡热爱宣汉的氛围。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2023年主动与在外乡友联系联络，关心在外乡友的工作和生活，让在外乡友感受到“家”的温馨。给在外乡友通报家乡经济社会发展情况，听取乡友对家乡发展的建言，引导乡友回乡投资兴业，做好了乡友捐资助学、扶贫济困等关爱活动的协调工作。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。

10.其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

政协事务（款）：反映行政单位的基本支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

政协会议（项）：反映行政各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；

委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；

其他政协事务（项）：反映除上述项目意外的其他政协事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年中国人民政治协商会议宣汉县委员会办公室级部门绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县政协常委会机关内设机构有:9委1室(提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、人口和资源环境委员会、办公室）。下属事业单位1个（宣汉县智力支乡联络办公室）。

（二）机构职能

中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

3.经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

4.社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

5.学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

6.委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

7.农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

8.教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

9.民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

10.人口和资源环境委员会：组织政协委员学习宣传党和国家人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

11.宣汉县智力支乡联络办公室：负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。

（三）人员概况

县政协办公室有行政编制24名(含5个县级编制)，事业编5名，工勤编制4名。2023年调入人员6人，调出3人，退休3人。目前在职人员36人，退休人员30人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国人民政治协商会议宣汉县委员会部门2023年年初预算收入1121.43万元，决算报表收入1372.03万元。

（二）支出情况

中国人民政治协商会议宣汉县委员会部门2023年年初预算支出1121.43万元，决算报表支出1372.03万元。

（三）结余分配和结转结余情况

中国人民政治协商会议宣汉县委员会部门2023年总体无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

①人员经费691.92万元，主要包括：基本工资202.52万元、津贴补贴105.18万元、奖金136.58万元、社会保险缴费71.07万元、职工基本医疗保障缴费23.38万元、公务员医疗补助缴费5.48万元、住房公积金53.99万元、对家庭和个人的补助56.99万元等支出。完成收支100%，达到了预期的效果。

②公用经费84.01万元，主要包括：办公费11.05万元、印刷费5.5万元、水费0.6万元、电费0.5万元、差旅费5.7万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、工会经费2.05万元、其他交通费用36.66万元、其它商品和服务支出9.43万元等支出。完成收支100%，达到了预期的效果。

③我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。我办2023年4个项目绩效完成目标情况如下：

“政协会议”目标完成情况综述。项目全年预算数147万元，执行数147万元，完成预算的100%。全年共组织召开政协党组中心组学习12次，政协主席会12次，政协常委会4次，政情通报会、主席约谈会、政协全委会各1次。内引外联，展示人民政协形象，提高了人民政协的知名度。

“参政议政”目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。全年组织各级政协委员视察、调研，强化监督工作、加强政协自身建设。坚持以人民为中心的发展思想，进一步强化监督工作；围绕宣汉县委、县政府中心工作献计出力，解决群众最关心的问题，促进宣汉社会经济发展，重点提案办理，有效提升了政协委员知情民政、参政议政的水平和能力。

“委员视察”目标完成情况综述。项目全年预算数67.9万元，执行数67.9万元，完成预算的100%。全年调研重点项目投资和执行情况，发挥委员作用，密切委员同人民群众的联系。组织开展了县政协常委视察巴山大峡谷运行管理，主席会成员视察锂钾综合开发、微玻纤产业园建设运行情况，提升了政协委员履职能力。

“其他政协事务”目标完成情况综述。项目全年预算数321.7万元，执行数321.7万元，完成预算的100%。全年组织各级政协委员视察、调研，强化监督工作、开展调研委员回乡创业13次，召开宣汉返乡乡友委员迎春座谈会1次，开展委员走访活动18次，召开委员座谈会8次。均完成收支100%，达到了预期的效果。

2.预算管理。我单位在相关职能部门的指导下，严格《中华人民共和国预算法》的执行，按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。按照月、季、年序时控制好支出进度，预算年终无结余，达到了预期效果。

3.财务管理。完善财务管理制度，下设财务、会计、复核等岗位，优化办事流程，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。达到了预期效果。

4.资产管理。我部门由办公室统筹管理本部门各类资产，规范资产购置、使用、处置等管理，提高了资产利用率，对闲置资产进行融合互换，盘活了闲置资产，降低了办公费用的支出。

5.采购管理。2023年度我办无此项工作。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额572.6万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额12万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中，预算结余大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。通过相关职能股室提出项目目标申请，然后经党组会议研究确定目标任务，再按要求进行项目入库。

2.项目执行。根据项目资金要求，我部门通过项目调整，在年初预算的基础上增加了部分预算，使得各项目能顺利实施。

3.目标实现。通过努力，我部门在2023年度确保了各项目的顺利实施，并达到了预期效果。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

我单位整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门对相关信息按要求进行了公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，加强统筹谋划，结合政协办实际开展预算工作。

（三）改进建议

1.加强统筹谋划，切实做好预算编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.严格制度执行，严把财务审核关

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3.严格预算管理，认真落实相关规定

对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4.坚持预算分析，确保预算财务分析工作常态化、规范化

定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

5.加强财务核算工作

适时开展专项培训，提高财务人员的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件2

2023年中国人民政治协商会议宣汉县委员会办公室专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

（二）实施目的及支持方向。

（1）政协会议项目。通过项目实施，充分发挥人民政协的独特优势，进一步明晰新时代加强和改进人民政协工作的重大意义、重要部署和实践要求。通过县政协各项会议及时传达、广泛宣传中央和省市县委政协工作会议精神，切实把广大委员和社会各界的思想行动统一到县委的决策部署上来。

（2）委员视察项目。深入调研全县2023年国民经济和社会发展计划执行情况，听取和审议2023年政府性投资重点项目完成情况，分析经济运行中存在的困难和问题，提出建言。通过学习培训，达到提高委员建言资政水平、全面增强履职本领的目的；通过视察调研，达到“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的目的。

（3）参政议政项目。细化措施，明确责任，不断提高视察、调研等常委会履职活动的服务水平和会务质量。用好“有事来协商”等协商平台，围绕县委、县政府工作重点，解决好群众生产生活的难点，社会治理的焦点。

（4）其他政协事务项目。坚持党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，为推动繁荣美丽新宣汉建设再上新台阶提供有力支撑。以一流服务质量自我要求，进一步明确工作人员职责，合理分配工作任务，不断强化责任心和进取心，促进工作人员以严谨的作风、纯熟的业务技能和饱满的精神面貌，为常委会依法开展的各项活动提供保障。

（5）一般行政管理事务项目。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。

​（6）智力支乡项目。通过项目实施，密切了家乡宣汉与在外乡友的联系，实现了信息互通、资源共享，形成了浓浓的宣传家乡、支持家乡经济社会发展的良好氛围。

（三）预算安排及分配管理

（1）政协会议项目。预算安排147万元。

（2）委员视察项目。预算安排67.9万元。

（3）参政议政项目。预算安排36万元。

（4）其他政协事务项目。预算安排271.7万元。

（5）一般行政管理事务项目。预算安排6.5万元。

（6）智力支乡项目。预算安排50万元。

（四）项目绩效目标设置。

（1）政协会议项目。具体绩效目标147万元。

（2）委员视察项目。具体绩效目标67.9万元。

（4）其他政协事务项目。具体绩效目标271.7万元。

（5）一般行政管理事务项目。预算安排6.5万元。

（6）智力支乡项目。具体绩效目标50万元。

二、评价实施

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）评价目的。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增加和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。无

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我委采用单位自评法等进行评价。

（五）评价组织。年初根据县政协工作要点制定全年工作计划，按计划有序组织项目实施，实时按照时间节点和任务完成情况，对资金支出过程及其实施效果进行研判督导，确保取得实效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。我部门制定了项目管理制度，突出项目资金管理，做到一支笔审批项目资金，做到专款专用，无挤占挪用、超支预算等现象。同时，对每个项目运行情况进行定期分析和日常监督，确保项目实施规范化、制度化和标准化。

3.项目实施。预算执行率100%，资金主要用于组织政协委员开展履职工作，强化与县政协委员、住宣市政协委员的联络、组织政协常委、政协委员开展视察和专题调研工作等开支，为县政协政治协商、民主监督、参政议政提供服务。

4.项目结果。“政协会议”：项目全年预算数147万元，执行数147万元，完成预算的100%。全年共组织召开县政协党组（扩大）会议19次、主席会议6次、党组理论学习中心组专题学习会议5次。政协主席会12次，政协常委会4次，重点提案办理工作推进会1次、专题协商会议8次、政协全委会1次，为宣汉发展建言献策。成功承办全省政协社会法制委员会工作座谈会、全市政协秘书长工作会议、市政协学习会暨“同心共建现代化四川达州篇章”专项行动推进会等会议，提升宣汉对外形象和影响力。

“参政议政”：项目全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。围绕“创百强、助振兴”工业经济、文旅商贸、现代农业等重大课题开展全委会集中协商，围绕做强产业支撑提交提案28件，提出“壮大工业经济、城乡融合发展、优化营商环境”等意见建议83条，为助力创建全国“百强县”发挥政协作用、贡献政协智慧。

“委员视察”：项目全年预算数67.9万元，执行数67.9万元，完成预算的100%。全年调研重点项目投资和执行情况，发挥委员作用，密切委员同人民群众的联系。围绕“全县农业生产技术推广应用情况”“教育产业园建设情况”开展了专委会视察监督，提升了政协委员履职能力，助推重要项目进度更快、质量更优、效果更好。

“其他政协事务”：项目全年预算数321.7万元，执行数321.7万元（含支乡办），完成预算的100%。落实“四下基层”制度，推动366名县政协委员全部下沉履职，对标县委联系服务群众“三个一”工作机制，开展政策宣讲、专题讲座、医疗服务等活动90场次，化解矛盾纠纷86起。走访在外乡友、委员企业600余人次，帮助解决发展困难50个；接待各级政协69批次900余人来宣考察调研、指导工作，不断扩大“百强宣汉”对外影响力。完成出版文史资料《古遗迹揽胜》。9委1室向省、市政协联系汇报工作10余次，开展乡友大走访200余人次，召开支乡联谊工作经验交流会1次。

（二）专用指标绩效分析

未单独设立。

（三）个性指标绩效分析

未单独设立。

四、评价结论

我单位2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

五、存在主要问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，加强统筹谋划，结合政协办实际开展预算工作。

六、改进建议

1.加强统筹谋划，切实做好预算编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.严格制度执行，严把财务审核关

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3.严格预算管理，认真落实相关规定

对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4.坚持预算分析，确保预算财务分析工作常态化、规范化

定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

5.加强财务核算工作

适时开展专项培训，提高财务人员的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室部门决算公开报表.xls