第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　中共宣汉县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

　　(一)研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革。分析研究全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部队伍建设的情况，并提出相应的办法措施；指导和加强科级领导班子思想作风建设与管理。

　　（二）负责领导班子组织建设。组织实施科级领导干部民主测评、民主推荐和考察以及年度工作考核工作，并适时提出乡镇和县级部门以及列入县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议。承办市、县委管理的干部职务的任免及相应职级干部的退休等相关工作，承办县级党群机关、人大常委会机关、政协机关、法检两院干部的调配、交流、安置工作。配合市级部门党组考察驻宣单位领导班子。检查指导全县干部档案工作。

　　（三）负责指导全县各级后备干部队伍建设。组织实施全县科级领导班子年轻干部、妇女干部、党外干部选拔培养和上派、下派、外派等工作。

　　（四）负责全县干部教育培训工作。研究制定和组织实施全县干部教育培训中长期规划和年度计划以及相应的措施办法。按照上级和县委的调训规划和要求组织和选送学员。指导干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写订购等工作。

　　（五）负责全县各级党组织的建立健全和组织建设，研究探索提高基层党组织战斗力的途径和措施，并做好组织实施工作。参与县党代表大会（代表会议）、人民代表大会、政协会有关选举的组织实施工作，指导乡镇党代表大会、人民代表大会的选举工作。

　　（六）负责全县党员的管理及教育，规划、指导和办理发展党员工作，研究、探索和组织实施提高党员素质、发挥党员作用的方式方法措施。

　　（七）负责组织、干部监督工作。组织实施对科级领导班子党内生活、党建制度、选拔任用干部、勤政廉政等工作检查监督；初步调查核实群众反映、举报领导干部有关问题的情况。

　　（八）负责知识分子工作牵头抓总。了解和检查知识分子工作情况。组织制定加强知识分子工作的措施办法。选拔和管理科技拔尖人才。

　　（九）负责全县离退休干部工作的宏观指导，检查离休干部和县处级退休干部政治、生活待遇落实情况。归口管理老干部局的工作。

　　（十）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　中国共产党宣汉县委员会组织部属于一级预算单位，无下属二级预算单位，设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1956.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少618.6万元,下降31.63%。主要变动原因是扶持村集体经济项目资金因未达到支付条件，结余下年进行支付。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计1956.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1956.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计1956.04万元，其中：基本支出600.95万元，占30.72%；项目支出1355.1万元，占69.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1,956.04万元。与2022年度相比，2574.64财政拨款收、支总计各减少618.6万元，下降31.63%。主要变动原因是扶持村集体经济项目资金因未达到支付条件，结余下年进行支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,956.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.6万元，下降31.63%。主要变动原因是扶持村集体经济项目资金因未达到支付条件，结余下年进行支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1956.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1454.47万元，占74.36%；教育支出211.97万元，占10.84%；社会保障和就业支出72.76万元，占3.72%；卫生健康支出31.10万元，占1.59%；住房保障支出45.73万元，占2.34%；农林水支出140.00万元，占7.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1956.04万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为358.29万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为83.67万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1012.52万元，完成预算100%。

　　4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为211.97万元，完成预算100%，

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为13.55万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.09万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.18万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%。

　　11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为110.00万元，完成预算100%。

　　12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.73万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出600.94万元，其中：

　　人员经费532.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费68.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.48万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022持平。

　　开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出7.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

　　国内公务接待支出7.48万元，主要用于干部考察、迎接省级、市级部门检查调研等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，1135人次（不包括陪同人员），共计支出7.48万元，具体内容包括：市委组织部来宣考察干部接待费用15820元；省委组织及相关检查组来宣检查调研接待费用24829元；省、市开展人才工作检查调研接待8435元，上级基层党建工作调研及检查接待18275元，县外单位来宣开展学习调研7441元。

　　外事接待支出0万元，主要用于接待外事。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，中国共产党宣汉县委员会组织部机关运行经费支出68.31万元，比2022年度增加15.35万元，增长28.98%。主要原因是人员增加，增加公用经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，中国共产党宣汉县委员会组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党宣汉县委员会组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人才工作专项、基层党建专项、干训专项等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

　　组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人才工作专项等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党宣汉县委员会组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.5分，绩效自评综述：按照《部门预算绩效评价指标体系》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，我单位2023年整体支出绩效自评结果为90分。人才工作专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：人才工作专项预算绩效评价综合得分96分，人才开展旨在积聚各类人才，激励人才创新，政策引导作用明显，为我县经济发展提供坚实的人才支撑和智力保障。人才总量规模不断扩大，质量不断提升;促进了高新技术产业、战略新兴产业的发展;提升了企业创新能力，促进科技成果落地转化，人才支持经济社会发展作用明显。但政策实施过程也存在相关制度待健全，项目申报流程繁琐，人才政策宣传不够深入，部分政策引导作用发挥不够的情况。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）主要用于：用于保障组织部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）主要用于：用于保障组织部事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于：用于全县人才工作、基层党建、远程教育、公务员工作、干部档案等工作的开展。

　　12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）主要用于：全县党员干部教育培训。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反应除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）机构组成。中国共产党宣汉县委员会组织部部门内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员股、人才股、干部监督股、干部档案管理股。

　　（二）机构职能。中共宣汉县委组织部主要职责是：负责全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部、人才队伍建设，研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责领导班子建设，提出县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议；负责指导全县各级后备干部队伍建设，规划和实施全县科级领导班子的选拔培养和上派、下派、外派工作；负责全县干部教育培训工作，研究制定全县干部教育培训中长期规划、年度计划及相应办法；负责全县各级党组织的建立健全和基层组织建设；负责全县党员的管理教育；负责干部审查监督工作；负责人才、知识分子工作牵头抓总；负责全县公务员队伍建设，拟订公务员管理政策和地方性法规草案以及职位分类、录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度并组织实施；指导全县机关事业单位参照公务员法管理工作；指导公务员绩效管理工作；负责全县离退休干部工作的宏观指导。完成县委和市委组织部交办的其他工作。

　　（三）人员概况。截至2023年末，中国共产党宣汉县委员会组织部编制人数63人，年末实有在职41人，退休8人，遗嘱人员1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。中国共产党宣汉县委员会组织部部门2023年年初预算收入866.83万元，决算报表收入1956.04万元。

　　（二）支出情况。中国共产党宣汉县委员会组织部部门2023年年初预算支出866.83万元，决算报表支出1956.04万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。中国共产党宣汉县委员会组织部部门2023年决算报表无结转结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。2023年，全县组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，着力“举旗帜、选贤能、聚英才、强根基”，推动日常业务性工作更加规范完备，创新性、突破性工作走在前列、取得实效，为加快建设全国“千亿县”，争当县域发展“排头兵”提供坚强的组织保障。成功承办全市农村基层党建暨发展新型农村集体经济工作推进会，相关做法得到来宣调研的于立军部长肯定和批示。党建引领乡村振兴行动、推广集体经济发展“六大模式”相关做法得到市委熊隆东副书记肯定批示。拍摄制作并上报的《出路》被中组部评为“全国优秀电教片”。以“三抓三提升”模式筑牢新兴领域党建基础相关做法被中组部唯一期刊《党建研究》刊发。聚焦“舌尖养老”打造“银发食堂”经验做法在央视、新华网、四川卫视等主流媒体宣介。2023年获全市基层党建考核一等奖，获评“全省党员教育工作十佳县”。

　　2.预算管理。2023年，我单位高度重视预算编制工作，提高对预决算编制、申报、公开等各个环节的重视，结合工作职能职责和任务，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。同时，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

　　3.财务管理。遵循科学性和准确性原则，制定单位财务管理制度和内部控制管理制度，根据本单位经济活动的特征与规律，制定符合本单位的预算编制，明确支出项目和支出内容。严格执行内部财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支，为单位增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。各项收支做到了账账相符，账实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

　　4.资产管理。2023年我单位全面深化资产集约化、规范化管理，建立办公用品统一集采、闲置物品统一回收再利用、固定资产统一调配的集约化管理模式，落细落实厉行节约理念，扎实开展资产清查、盘点等日常资产管理工作，确保账实相符、账账相符。

　　5.采购管理。2023年我单位严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额738.78万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序科学合理。部门整体和项目资金设立的绩效目标符合客观实际，与年度工作任务相符；绩效目标包括、提供的服务的数量、质量以及达到的效果性相符。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间完成项目入库。

　　2.项目执行。2023年我单位部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好。各业务科室在执行过程中对项目进行监督检查，及时掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

　　3.目标实现。我单位在部门预算项目开展过程中，严格落实项目监管机制，并开展了项目支出绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控，并及时对资金执行进度低、绩效目标完成情况存在偏差的项目提出整改建议，同步进行纠偏，确保项目实施达到预期效果。

　　（三）重点领域绩效分析。2023年智慧党建平台（达州新时代学习频道）采购项目，因采购程序，未实施完成。

　　（四）绩效结果应用情况。我单位将积极开展预算绩效管理工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高使用效率，提升预算管理水平和政策实施效果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，我单位2023年整体支出绩效自评结果为90分。

　　（二）存在问题。绩效目标设置有待继续优化，主要是对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标,以致无法衡量项目。

　　（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算绩效评价工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时，结合实际工作，按照预算绩效目标设定要求，科学合理设定二级指标和三级指标，形成行之有效的预算执行目标。

　　附件2

　　专项预算项目绩效评价报告

　　(人才工作专项预算)

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　本项目的主要内容是：1、加强人才工作典型、优秀人才典型等对外宣传，在全社会营造尊知重才的浓厚氛围。加强科学谋划，做好重要政策统筹、重大工程策划等工作调研，提高人才工作科学化水平。做好“千人计划”、省领军型创新团队等国家和省市人才项目申报服务工作，优化高层次人才日常联系服务，强化高层次人才来宣对接保障，推动高层次人才工作水平持续提升。有效开展乡土人才培育、高层次人才引育等工作。2、负责全县公务员队伍建设，拟订公务员管理政策和地方性法规草案以及职位分类、录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度并组织实施；指导全县机关事业单位参照公务员法管理工作；指导公务员绩效管理工作等。2、负责全县干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，定期向同级档案馆移交死亡干部人事档案；负责全县干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作；调查、分析和研究全县干部人事档案工作情况，制定规章制度，做好干部人事档案的业务建设和业务指导；负责全县干部人事档案的安全、保密、保护工作。

　　（二）实施目的及支持方向。依据上级有关人才政策要求，为深入实施人才工作计划，吸引、聚集更多高层次人才和团队来宣汉创新创业，强化人才引领产业发展，组织部申请财政资金用于保障已认定高层次人才政策待遇经费和新认定高层次人才工作经费，同时还将支付开展人才培育工作、校园招聘工作活动的经费。其中支持方向包括人才安家补助、高层次人才薪酬补贴、产业基础人才住房补贴、柔性引才生活补贴、人才团队建设支持、人才平台建设支持、人才培育支持、技能人才提升补助、产业人才购房补助、产业基础人才住房补贴、大学生就业补助、达人英才补助等。

　　（三）预算安排及分配管理。人才工作专项预算211.1万元。项目实施内容基本明确,项目明确了实施内容包括保障已认定及新认定高层次人才政策补助、开展人才培育工作、校园招聘工作等活动。项目实施方案明确了高层次人才引才范围和对象、引才方式及程序、政策待遇、管理与保障等具体内容，明确了人才扶持标准、扶持范围、扶持程序、责任分工等具体内容；明确了柔性引才引进对象及标准、引才方式及步骤、政策待遇、管理与监督等具体内容；明确了优秀人才评选表彰选拔范围与对象、选拔条件、评选流程、奖励待遇、监督管理办法等具体内容。

　　（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标与组织部的职责、中长期规划和年度工作目标相匹配，与预算资金规模、项目内容基本相匹配。

人才工作专项项目绩效目标表

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。本次绩效评价目的是加强人才工作专项项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

　　（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。项目绩效自评主要对赴成都、重庆等地开展人才引进和人才后期服务。

　　（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，主要采取单位业务股室自我评价，与引进人才开展座谈会收集相关数据，确保评价客观、科学。

　　（五）评价组织。评价主要由人才股负责，由办公室、机关党委、公务员股、档案管理股等组成共同进行绩效评价。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。该指标18分，得分17分，项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，绩效目标是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。但因上级政策的变化，需要注意项目总体绩效目标设置合理性。

　　2.项目管理。该指标18分，得分16分，有相关的业务管理制度和财务管理制度，在一定程度上保障政策顺利实施，设立、执行、结果信息公开，政策及时更新，资金管理规范。但绩效评价自评指标设置不精练、不简洁，自评工作有待提高。

　　3.项目实施。该指标9分，得分9分，

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

　　4.项目结果。该指标9分，得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　行政运转。该指标30分，得分30分。该项目整体实施产出较好，基本按计划完成各项年度目标，相关配套服务落实到位，项目的审核质量达到要求，当年的财政资金按时拨付。

　　（三）个性指标绩效分析。该指标16分，得分16分。该项目基本达到预期目标，促进了高新技术产业、战略新兴产业的发展；人才团队建设水平提高，人才集聚效应明显；带动、激励了人才创新，明显提升科技研发水平和创新能力；建立起完善的人才机制，并不断更新健全；服务对象满意度高。

　　四、评价结论

　　人才工作专项预算绩效评价综合得分96分，人才开展旨在积聚各类人才，激励人才创新，政策引导作用明显，为我县经济发展提供坚实的人才支撑和智力保障。人才总量规模不断扩大，质量不断提升;促进了高新技术产业、战略新兴产业的发展;提升了企业创新能力，促进科技成果落地转化，人才支持经济社会发展作用明显。但政策实施过程也存在相关制度待健全，项目申报流程繁琐，人才政策宣传不够深入，部分政策引导作用发挥不够的情况。

　　五、存在主要问题

　　(一)绩效目标设置不够合理。绩效目标部分指标内容不全，缺少成本指标，质量指标设置未体现项目评审内容。

　　(二)人才政策宣传不够深入，部分政策引导作用发挥不够。我县出台了一系列人才开发政策，但在企业中、社会上也存在宣传力度不够的现象，致使很多外地人甚至本地人都不太了解我县人才政策，影响了人才的引进。在柔性引才、人才学历进修等方面申报人数较少。

　　六、改进建议

　　（一）梳理政策实施流程，科学、合理设置绩效指标建议梳理政策实施过程中质量控制的重点，依据政策更新情况，据以科学、合理设置绩效指标，加强绩效评价工作的学习，提升绩效评价工作的能力，提高绩效工作质量。

　　（二）加大政策宣传力度加大政策宣传的力度，利用新型宣传方式，如利用新媒体、自媒件，增大宣传效果，使人才政策全面实施，发挥作用。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度中国共产党宣汉县委员会组织部决算公开报表.xls