第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　宣汉县总工会成立于1956年10月，是全县工会组织的领导机关。宣汉县总工会在县委、达州市总工会领导下开展工作。其主要工作职能是：

　　1.根据党的路线、方针、政策和上级工会的安排、布置，确定全县工会工作任务，指导全县工会工作。

　　2.负责工运理论政策研究，依照《工会法》《工会章程》等有关规定，组织和指导各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会决议。

　　3.解决基层工会在工作中需要由县总工会与有关方面协商解决的问题。

　　4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出解决问题的建议。

　　5.监督检查《工会法》《劳动法》《劳动合同法》的贯彻执行，负责工会的各项组织制度和民主制度的制定，组织和教育职工依照宪法和有关法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。

　　6.通过各项途径和形式，参与管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务；参加县政府及其有关部门研究制定工资、物价、安全生产以及劳动保护、劳动保险等重大政策、措施的会议，并代表职工对有关问题提出意见和建议。

　　7.为所属工会和职工提供法律咨询服务，参加县政府劳动争议仲裁委员会，协助做好劳动争议调解、仲裁工作，按照党和国家的政策、法令，做好职工安全生产和劳动保护工作，开展群众性监督检查活动，积极参加伤亡事故调查处理工作。

　　8.协助县政府做好县级以上劳动模范、先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰工作，负责全县劳动模范的管理工作；做好女职工工作，维护女职工合法权益。

　　9.负责工会经费的拨解、管理、审查、审计工作和工会资产管理工作，完成工会经费上解任务，按照国家有关政策和规定，领导和管理工会兴办的企业、事业工作。

　　10.完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　宣汉县总工会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为659.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少60.7万元，下降8.4%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计659.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入659.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计659.85万元，其中：基本支出113.14万元，占17.1%；项目支出546.71万元，占82.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为659.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.7万元，下降8.4%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出659.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.7万元，下降8.4%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出659.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出556.66万元，占84.4%；社会保障和就业支出72.06万元，占10.9%；卫生健康支出10.89万元，占1.6%；住房保障支出20.23万元，占3.1%；。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数为659.85，完成预算*100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为450万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为96.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算30.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.14万元，其中：

　　人员经费113.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度无“三公”经费财政拨款支出

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

   　1.无因公出国（境）经费支出。

　　2.无公务用车购置及运行维护费支出。

　　其中：无公务用车购置支出。

　　无公务用车运行维护费支出。

　　3.无公务接待费支出。

　　无国内公务接待支出。

　　无外事接待支出

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，宣汉县总工会无机关运行经费支出。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，无政府采购支出。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶慰问、劳模服务、基层工会组织标准化建设、工会经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

　　10、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　11、工会事务（项）：反映工会方面的支出。

　　12、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　13、其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　15.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　16、事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　17、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19、其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21.行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　22.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　23、事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　24、公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

　　25、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　26.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　27.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

　　28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分附件

　　附件1

　　部门预算绩效评价报告

　　（宣汉县总工会）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。宣汉县总工会本年机构数1个，行政单位，行政编制6人，机关工勤编制1人，事业编制9人。

　　（二）机构职能。负责全县工会的组织建设和会员管理。反映职工劳动权益中的重大问题，负责参与职工就业、收入分配、保险、救济，开展送温暖活动。协助县政府做好劳模和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养、和管理工作。制定全县工会干部管理制度和培训计划，工会干部队伍建设。为职工和社会提供健康有益的文化活动服务场所；组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务;送文化下基层。

　　（三）人员概况。截至2023年末，现有在职职工16人，其中行政人6人，机关工勤1人，事业人员8人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　2023年财政拨款年预算收入659.85万元，其中：一般公共预算659.85万元，无政府性基金预算，2023年退休1人、2023年基层工会组织标准化建设等项目支出减少，较2022年减少60.70万元，下降8.42%。

　　（二）支出情况。

　　2023年财政决算659.85万元，全年支出659.85万元。其中：一般公共服务支出556.66万元，占84.36%；社会保障和就业支出72.06万元，占10.92%；卫生健康支出10.89万元，占1.65%；住房保障支出20.23万元，占3.07%；2023年退休1人、2023年基层工会组织标准化建设等项目支出减少，较2022年减少60.70万元，下降8.42%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表无结转结余情况。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。举办基层工会干部培训班2期；新招聘社会化工作者3名；指导完成基层工会换届选举421个，推进园区企业建会入会实现“两个100%”，《四川工人日报》作经验推介；成功创建“星级工会”6个，职工书屋6个；成立宣汉县职工文化体育、劳动模范协会；建成30个户外劳动者服务站点，东城户外站点被全总、省总评为“最美工会户外劳动者服务站点”。开展《工会法》落实情况专项查核20家，并向省总推荐优秀典型案例。在全省“县级工会加强年”工作推进会上作为唯一的县级工会作交流发言。市总推荐上报县总工会为全省工会系统、县级工会加强年先进集体。

　　2.预算管理。2023年财政拨款年预算收入659.85万元，其中：一般公共预算659.85万元，无政府性基金预算，总支出659.85万元，基本支出113.14万元，占总支出的17.15%，其中人员经费113.14万元，占基本支出的100%；项目支出546.71万元，占总支出的82.85%。2023年退休1人、2023年基层工会组织标准化建设等项目支出减少，较2022年减少60.70万元，下降8.42%。

　　3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

　　4.资产管理。我单位2023年无资产，无负债。

　　5.采购管理。我单位2023年无采购。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额120万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。对基层工会组织标准化建设、劳模服务(部门专项)、困难职工帮扶慰问(部门专项)三个项目实行项目入库、审核。

　　2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

　　3.目标实现。贯彻落实工会系统体制改革，在县委、县政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系.宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。

　　（三）重点领域绩效分析。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，切实维护困难职工群体合法权益.

　　（四）绩效结果应用情况。

　　对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分100分。

　　（二）存在问题。

　　在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议。

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

宣汉县总工会负责全县工会的组织建设和会员管理。反映职工劳动权益中的重大问题，负责参与职工就业、收入分配、保险、救济，开展送温暖活动。协助县政府做好劳模和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养、和管理工作。制定全县工会干部管理制度和培训计划，工会干部队伍建设。为职工和社会提供健康有益的文化活动服务场所；组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务;送文化下基层。

（二）实施目的及支持方向。

1、对基层工会组织标准化建设。贯彻落实工会系统体制改革，在县委、县政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系。

2、劳模服务(部门专项)。宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。

3、困难职工帮扶慰问(部门专项)。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，切实维护困难职工群体合法权益。

（三）预算安排及分配管理。对基层工会组织标准化建设项目资金5万元；劳模服务(部门专项)项目资金8万元；困难职工帮扶慰问(部门专项)项目资金10万元。

（四）项目绩效目标设置。

突出党的政治建设，不断增强工会政治性，在引领职工听党话跟党走中体现新担当；不断增强工会群众性，在带领职工建功立业中展现新作为；全面深化工会改革创新，不断增强工会先进性，在提高工会工作能力和水平上开创新局面。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难职工生活困境，做好劳模服务管理工作。开展职工劳动技能竞赛，有效促进全县重点工程、重点项目建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。加强组织和干部队伍建设，提高工会干部业务素质和水平，促进工会事业发展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务的完成，促进宣汉总工会工作顺利开展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。

（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。对基层工会组织标准化建设、劳模服务(部门专项)、困难职工帮扶慰问(部门专项)三个项目实行项目入库、审核。

2.项目管理。贯彻落实工会系统体制改革，在县委、县政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系。宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，切实维护困难职工群体合法权益。

3.项目实施。对基层工会组织标准化建设项目资金5万元；劳模服务(部门专项)项目资金8万元；困难职工帮扶慰问(部门专项)项目资金10万元。

4.项目结果。工会组织标准化建设20家，劳模慰问126余人次，帮扶慰问困难职工100余人次

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。贯彻落实工会系统体制改革，在县委、县政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系。宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，切实维护困难职工群体合法权益。

（三）个性指标绩效分析。全年完成工会组织标准化建设20家，劳模慰问126余人次，帮扶慰问困难职工100余人次。

四、评价结论

全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分77分。

五、存在主要问题

在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。

六、改进建议

一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年宣汉县总工会部门决算公开报表.xls​