​       第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　联系海外华人华侨，引导其热爱祖国，关心祖国建设，教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，依法维护其合法权益。开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。密切与海外侨胞及其社团的关系，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商，做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等接待工作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业服务工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　宣汉县归侨侨眷联合会是参照公务员法管理的事业单位，没有下属单位。截至2023年末，有在职职工1人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为58.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.2万元，增长2%。主要变动原因是薪资调整，人员的工资变动。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计58.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计58.79万元，其中：基本支出40.8万元，占69.4%；项目支出17.99万元，占30.6%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为58.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.2万元，增长2%。主要变动原因是薪资调整，人员的工资变动。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出58.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.2万元，增长2%。主要变动原因是薪资调整，人员的工资变动。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出58.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出42.18万元，占71.7%；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出13.15万元，占22.4%；卫生健康支出1.4万元，占2.4%；住房保障支出2.06万元，占3.5%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为58.79万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40.8万元，其中：

　　人员经费36.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

　　公用经费4.1万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降25%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

​

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.5万元，下降25%。主要原因是预算减少。其中：

　　国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：1.华人华侨回国探亲，总计0.3万元。2.归侨侨眷和被帮扶贫困学生家人来会座谈，总计0.6万元。3.兄弟县市区侨联来我县调研开支，总计0.6万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，侨联机关运行经费支出4.1万元，比2022年度减少0.2万元，下降4.7%。主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，侨联政府采购支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，侨联共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对关心慰问侨胞侨眷、建立基层侨联组织、组织开展联谊活动等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

　第三部分名词解释

         1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

　　附件1

部门预算绩效评价报告

　　（宣汉县归侨侨眷联合会）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。宣汉县归侨侨眷联合会本年机构数1个，参照公务员法管理的事业单位，没有下属单位。编制人数5个。

　　（二）机构职能。负责联系海外华人华侨，引导他们热爱祖国，关心祖国建设，教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，依法维护其合法权益。开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。密切与海外侨胞及其社团的关系，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商，做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业的服务工作。完成县委，县政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。截至2023年末，现有在职职工1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　2023年财政拨款年预算收入58.79万元，其中：一般公共预算58.79万元，无政府性基金预算。2023年人员工作调动及工资调整，较2022年增加1.21万元，增长2.09%。

　　（二）支出情况。

　　2023年财政决算58.79万元，全年支出58.79万元。其中：一般公共服务42.18万元，占71.75%；社会保障和就业支出13.15万元，占预算收入的22.37%，卫生健康支出1.40万元，占2.88；住房保障支出2.06万元，占3.50%；2023年人员工作调动及工资调整，较2022年增加1.21万元，增长2.09%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表无结转结余情况。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。（一）察侨情，共绘同心圆。一是加强与乡镇（街道）、出入境管理、公证等部门（单位）协调沟通，深挖侨情资源线索，努力拓宽侨联工作覆盖面。以省、市侨情摸排为契机，开展乡镇（街道）全覆盖侨情摸排2次，及时掌握全县侨情动态变化。

　　二是组织全县侨务工作者开展统战与政法工作相结合的业务培训，在提升依法治理论素养的同时，通过详细讲解侨联历史沿革、工作职能、涉侨政策，进一步提升全县侨务工作者为侨服务的思想认识和业务水平。三是开展乡镇（街道）侨联工作站试点工作，在侨情较为集中的蒲江、东乡街道设立基层侨联组织，建立健全基层组织队伍，推动政策宣讲、侨情摸排、为侨服务等侨务工作向基层一线延伸。

　　（二）结侨缘，共架连心桥。一是在省、市侨联的关心支持下，赴一二代侨乡福建、京津等地开展双招双引宣传推介和学习交流活动，通过建立友好互助关系，进一步涵养储备侨务资源。二是加强与海外侨商侨团的联系交流，新西兰川渝总会、印尼华文教育联合总会来宣考察交流，助力乡村振兴产业发展和文化交流合作。参与四川2023海外侨领研修班，广泛推介宣汉的历史文化和优势资源项目，与海外各界优秀侨商侨团持续建立友好交流关系。三是加强与川渝、沿海地区侨联的沟通交流，与福州鼓楼区、泉州丰泽区等缔结友好侨联关系，积极学习借鉴友好侨联先进工作经验；南充市侨联、达州市侨联系统来宣调研指导侨联工作。

　　（三）发侨声，共谱同心曲。一是通过主题教育、全委会、联谊座谈会、微信群等多种形式，组织侨界干部群众持续深入学习党的二十大以及省、市、县委全会、第十一次全国归侨侨眷代表大会等重要会议精神，进一步夯实侨界同心共圆中国梦、共创“百强县”的思想根基。依托来鹿书院设立民族团结进步主题“侨胞之家”，组织侨界代表开展红色教育主题读书观影活动，进一步强化侨界思想政治引领。二是做好第23届世界华人学生作文大赛组织参评工作，13名同学在全球32万余份稿件中脱颖而出、喜获佳绩，其中2名同学喜获全国一等奖，作品《书予我》获特等奖提名。该篇工作在“同心四川”平台发布。印尼华文教育联合总会主席一行赴罗家坝遗址博物馆、来鹿书院参观考察，全面展示了宣汉厚重的巴文化和民族团结进步取得的工作成就。三是依托国、省、市侨联宣传平台，持续做好信息宣传工作，报送工作动态和经验总结20余篇，持续推介宣汉侨界正能量、工作新成效。中国侨联摘编宣汉侨联调解实务在线工作培训心得4篇。

　　（四）聚侨力，共筑同心路。一是动态更新宣汉侨界高层次专家人才信息库，持续保持与海外侨胞、重点归侨、留学生的联系交流，动员高端人才参加各级侨联侨团组织，为家乡经济社会发展积极献智献计。配合县人大、政协开展侨界专项调研、视察，深入乡镇（街道）及侨商企业听取侨务工作面临的问题困难和意见建议。组织侨界人大代表、政协委员积极建言献策，提交提案、建议8件。二是持续发挥侨界专家工作站作用，以助力乡村振兴为抓手，及时帮助解决农业生产技术难题，组织农技专家到蒲江、君塘、胡家、庙安等地开展农技培训、指导6场（次）。侨界农技专家代表陈代田荣获“全国归侨侨眷先进个人”称号。三是深入实施“侨爱心工程”，持续开展侨爱心志愿服务活动，组织侨界企业代表、爱心人士到巴山颐园养老公寓开展义诊活动，捐赠“侨爱暖心包”37套。持续实施“侨爱心助学圆梦计划”，积极争取捐资助学，资助8名困难大学新生共计26000元。通过“中国烹协•金龙鱼烹饪班”慈善助学项目，帮助3名困难应届初中毕业生免费就读四川商务学校，持续巩固脱贫攻坚成果，提升帮扶实效。

　　2.预算管理。2023年财政拨款年预算收入58.79万元，其中：一般公共预算58.79万元，无政府性基金预算，总支出58.79万元，基本支出40.80万元，占总支出的69.40%，其中人员经费36.70万元，占基本支出的89.95%，日常公用经费4.10万元，占基本支出的10.05%；项目支出17.99万元，占总支出的30.6%。2023年人员工作调动及工资调整，较2022年增加1.21万元，增长2.09%。

　　3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

　　4.资产管理。我单位2023年共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　年未固定资产原值3.95万元，累计折旧2.41万元，净值1.54万元，流动资产0.14万元，无负债。

　　5.采购管理。我单位2023年无采购。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额58.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。对侨务工作（部门专项）项目实行项目入库、审核。

　　2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

　　3.目标实现。开展乡镇（街道）全覆盖侨情摸排2次；开展乡镇（街道）侨联工作站试点工作建立健全基层组织队伍；赴一二代侨乡福建、京津等地开展双招双引宣传推介和学习交流活动；夯实侨界同心共圆中国梦、共创“百强县”的思想根基；组织侨界人大代表、政协委员积极建言献策，提交提案、建议8件。

　　（三）重点领域绩效分析。开展“进侨家送温暖”慰问活动，慰问重点归侨侨眷、困难侨界群众等30余人；推动侨联体制改革和“侨胞之家”建设，致力推动形成“大侨务”工作格局，通过建立纵向到底的乡镇（街道）侨联组织体系。

　　（四）绩效结果应用情况。

　　对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分91分。

　　（二）存在问题

　　在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　附件2

专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　宣汉县归侨侨眷联合会负责联系海外华人华侨，引导他们热爱祖国，关心祖国建设，教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，依法维护其合法权益。开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。密切与海外侨胞及其社团的关系，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商，做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业的服务工作。完成县委，县政府交办的其他工作。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.侨情普查工作取得新的突破；

　　2.联络联谊工作取得新的进展，真切加深与海外侨胞、归侨侨眷的情谊；

　　3.侨法宣传工作覆盖面更广阔，内容更细致；

　　4.侨联组织及阵地建设更加完善，为后续工作开展提供更好的平台。

　　（三）预算安排及分配管理。侨务工作（部门专项）20万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　开展乡镇（街道）全覆盖侨情摸排2次；开展乡镇（街道）侨联工作站试点工作建立健全基层组织队伍；赴一二代侨乡福建、京津等地开展双招双引宣传推介和学习交流活动；夯实侨界同心共圆中国梦、共创“百强县”的思想根基；组织侨界人大代表、政协委员积极建言献策，提交提案、建议8件。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务地完成，促进宣汉县归侨侨眷工作顺利开展。

　　（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

　　（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。

　　（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。对侨务工作（部门专项）项目实行项目入库、审核。

　　2.项目管理。开展乡镇（街道）全覆盖侨情摸排2次；开展乡镇（街道）侨联工作站试点工作建立健全基层组织队伍；赴一二代侨乡福建、京津等地开展双招双引宣传推介和学习交流活动；夯实侨界同心共圆中国梦、共创“百强县”的思想根基；组织侨界人大代表、政协委员积极建言献策，提交提案、建议8件。

　　3.项目实施。侨务工作（部门专项）20万元。

　　4.项目结果。开展“进侨家送温暖”慰问活动，慰问重点归侨侨眷、困难侨界群众等30余人；推动侨联体制改革和“侨胞之家”建设，致力推动形成“大侨务”工作格局，通过建立纵向到底的乡镇（街道）侨联组织体系。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

　　2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

　　3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

　　4.行政运转。侨情普查工作取得新的突破，联络联谊工作取得新的进展，真切加深与海外侨胞、归侨侨眷的情谊；侨法宣传工作覆盖面更广阔，内容更细致；侨联组织及阵地建设更加完善，为后续工作开展提供更好的平台。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.察侨情，共绘同心圆。一是加强与乡镇（街道）、出入境管理、公证等部门（单位）协调沟通，深挖侨情资源线索，努力拓宽侨联工作覆盖面。以省、市侨情摸排为契机，开展乡镇（街道）全覆盖侨情摸排2次，及时掌握全县侨情动态变化。

　　二是组织全县侨务工作者开展统战与政法工作相结合的业务培训，在提升依法治理论素养的同时，通过详细讲解侨联历史沿革、工作职能、涉侨政策，进一步提升全县侨务工作者为侨服务的思想认识和业务水平。三是开展乡镇（街道）侨联工作站试点工作，在侨情较为集中的蒲江、东乡街道设立基层侨联组织，建立健全“1 1 1”基层组织队伍，推动政策宣讲、侨情摸排、为侨服务等侨务工作向基层一线延伸。

　　2.结侨缘，共架连心桥。一是在省、市侨联的关心支持下，赴一二代侨乡福建、京津等地开展双招双引宣传推介和学习交流活动，通过建立友好互助关系，进一步涵养储备侨务资源。二是加强与海外侨商侨团的联系交流，新西兰川渝总会、印尼华文教育联合总会来宣考察交流，助力乡村振兴产业发展和文化交流合作。参与四川2023海外侨领研修班，广泛推介宣汉的历史文化和优势资源项目，与海外各界优秀侨商侨团持续建立友好交流关系。三是加强与川渝、沿海地区侨联的沟通交流，与福州鼓楼区、泉州丰泽区等缔结友好侨联关系，积极学习借鉴友好侨联先进工作经验；南充市侨联、达州市侨联系统来宣调研指导侨联工作。

　　3.发侨声，共谱同心曲。一是通过主题教育、全委会、联谊座谈会、微信群等多种形式，组织侨界干部群众持续深入学习党的二十大以及省、市、县委全会、第十一次全国归侨侨眷代表大会等重要会议精神，进一步夯实侨界同心共圆中国梦、共创“百强县”的思想根基。依托来鹿书院设立民族团结进步主题“侨胞之家”，组织侨界代表开展红色教育主题读书观影活动，进一步强化侨界思想政治引领。二是做好第23届世界华人学生作文大赛组织参评工作，13名同学在全球32万余份稿件中脱颖而出、喜获佳绩，其中2名同学喜获全国一等奖，作品《书予我》获特等奖提名。该篇工作在“同心四川”平台发布。印尼华文教育联合总会主席一行赴罗家坝遗址博物馆、来鹿书院参观考察，全面展示了宣汉厚重的巴文化和民族团结进步取得的工作成就。三是依托国、省、市侨联宣传平台，持续做好信息宣传工作，报送工作动态和经验总结20余篇，持续推介宣汉侨界正能量、工作新成效。中国侨联摘编宣汉侨联调解实务在线工作培训心得4篇。

　　4.聚侨力，共筑同心路。一是动态更新宣汉侨界高层次专家人才信息库，持续保持与海外侨胞、重点归侨、留学生的联系交流，动员高端人才参加各级侨联侨团组织，为家乡经济社会发展积极献智献计。配合县人大、政协开展侨界专项调研、视察，深入乡镇（街道）及侨商企业听取侨务工作面临的问题困难和意见建议。组织侨界人大代表、政协委员积极建言献策，提交提案、建议8件。二是持续发挥侨界专家工作站作用，以助力乡村振兴为抓手，及时帮助解决农业生产技术难题，组织农技专家到蒲江、君塘、胡家、庙安等地开展农技培训、指导6场（次）。侨界农技专家代表陈代田荣获“全国归侨侨眷先进个人”称号。三是深入实施“侨爱心工程”，持续开展侨爱心志愿服务活动，组织侨界企业代表、爱心人士到巴山颐园养老公寓开展义诊活动，捐赠“侨爱暖心包”37套。持续实施“侨爱心助学圆梦计划”，积极争取捐资助学，资助8名困难大学新生共计26000元。通过“中国烹协 f 金龙鱼烹饪班”慈善助学项目，帮助3名困难应届初中毕业生免费就读四川商务学校，持续巩固脱贫攻坚成果，提升帮扶实效。

　　四、评价结论

　　全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分良。

　　五、存在主要问题

　　在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。

　　六、改进建议

　　一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度宣汉县归侨侨眷联合会决算公开报表.xls​