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　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　宣汉县工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的基本任务：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　二、机构设置

　　宣汉县工商业联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为239.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35.27万元，增长17.3%。主要变动原因是2023年人员工资调整以及项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计239.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计239.3万元，其中：基本支出183.11万元，占76.5%；项目支出56.19万元，占23.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为239.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.27万元，增长17.3%。主要变动原因是2023年人员工资调整以及项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出239.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.27万元，增长17.3%。主要变动原因是2023年人员工资调整以及项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出239.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出162.97万元，占68.1%；社会保障和就业支出59.45万元，占24.8%；卫生健康支出6.8万元，占2.9%；住房保障支出10.07万元，占4.2%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数为239.3，完成预算的100%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为106.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为56.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为19.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.11万元，其中：

　　人员经费166.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费16.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数小与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）经费支出。

　　2.无公务用车购置及运行维护费支出。

　　其中：无公务用车购置支出。

　　无公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是因为2023年节约开支，控制接待费用支出。

　　国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待35批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

　　无外事接待支出

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，宣汉县工商业联合会机关运行经费支出16.32万元，比2022年度减少2.48万元，下降13.2%。主要原因是节约开支，减少支出。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，无政府采购支出。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对召开执委会、主席会长会；加强与各县市区工商联和友好工商联交流、学习；异地商会建设；组织非公经济人士交流学习考察、工商联事务2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。

　　10、20128民主党派及工商联事务（款）：反映民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

　　11、2012801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12、2012899其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

　　13、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　14.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　15.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　18、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　20.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　21.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　22、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

　　23、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　25.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分附件

部门预算绩效评价报告

　　（宣汉县工商业联合会（宣汉县总商务））

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）本年机构数1个，内设1个办公室，行政编制5人。

　　（二）机构职能。工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的基本任务：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（三）人员概况。截至2023年末，现有在职职工8人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　2023年财政拨款预算收入239.30万元，其中：一般公共预算239.30万元，无政府基金预算。2023年部门决算收入239.30万元，其中：一般公共预算239.30万元，无政府基金预算。

　　（二）支出情况。

　　2023年全年支出239.30万元。其中：基本支出183.11万元，其中人员经费166.79万元，日常公用经费16.32万元；项目支出56.19万元，2023年部门决算支出239.30万元。其中：基本支出183.11万元，其中人员经费166.79万元，日常公用经费16.32万元；项目支出56.19万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表无结转结余情况。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。

　　（一）抓思想政治教育宣传，为非公经济人士健康成长提供平台。一是扎实开展主题教育。召开会议学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神和省、市、县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神，成立领导小组，安排部署县工商联主题教育工作。认真开展理论学习，检视整改问题，形成清单。二是深入贯彻党的二十大精神。先后3次深入民营企业及直属商协会宣传贯彻党的二十大精神及习近平在看望参加政协会议的民建工商联界委员时的重要讲话精神，引导他们跟党走、听党话、感党恩。三是开展教育培训工作。组织部分非公企业参加宣汉县党建引领企业高质量发展助力冲刺“百强县”创建示范研讨班，邀请知名专家帮助我县民营企业家分析经济形势，增强他们发展信心。四是深入推进理想信念教育。组织20余名民营经济代表人士赴“清风永开”新时代党性教育基地、万源保卫战战史陈列馆开展以“宣商永远跟党走同心建功新时代”为主题的理想信念教育活动。五是持续抓好意识形态工作。引导民营经济代表人士正确认识意识形态的基本理论和问题，增强对社会主义意识形态的共识。定期开展舆情分析研判，加大对执委微信群的管理力度，密切关注并及时纠正突发事件的舆论导向。六是信息宣传工作提质增效。全年共撰写简报60期，累计在中国经济网、中国四川网、川商头条等媒体及公众号发表宣传报道55篇。组织的助企服务小分队，“聚焦为企纾困解忧，护航民营经济发展”事迹在达州新闻综合频道播放。撰写提案2篇，“关于建立我市天然气输送管网的建议”纳入了市政协主席会议成员领衔督办重点提案目录，“推动园区商会建设助力园区民企做大做强的建议”纳入县重点提案。撰写13篇社情民意，居全市工商联系统第一。

　　（二）抓营商环境持续优化，为非公经济稳健发展提供保障。一是走访调研会员企业。不定期深入会员企业，了解企业经营发展情况，面临的困难和问题，提出意见建议，形成问题清单，全年累计走访会员企业80余家，累计收集问题120余个，其中解决115个。二是召开政企座谈会。组织44家民营企业分别召开了商贸物流行业和农业专场政企座谈会，共梳理企业存在问题72个，会后用“收集诉求—分析研判—政企协商—专项办理—办结反馈—问效评议”全闭环困难诉求处理机制将问题协调解决69个，问题化解率达到95.8%。三是与县检察院联合开展涉案企业合规第三方监督评估工作。召开了宣汉县召开涉案企业合规工作推进会，印发了《宣汉县涉案企业合规第三方监督评估机制联席会议及管理委员会人员名单》文件，为推动涉案企业真整改，坚守“严格依法”红线、强化风险防范提供了行为准则。四是积极搭建银企面对面对接平台。联合县金融办组织举办了中小微企业（个体工商户）银企对接会，助力小微企业、个体工商户解决融资难问题，现场促成融资6700万元。五是大力培育民营企业做大做强。今年入选四川民营100强2家，新培育四川民营企业100强1家，入选达州市税收贡献奖3家、营业收入20强2家、产业领跑20强2家。

　　（三）抓职能作用发挥功效，为推动民营经济高质量发展谱新篇。一是推动争创全市“两个健康”示范县工作。召开了创建全市新时代“两个健康”示范县启动大会，印发了《宣汉县创建全市新时代“两个健康”示范县2023年工作要点》和《宣汉县创建全市新时代“两个健康”示范县领导小组办公室组织架构的通知》文件，明确了责任单位分管领导和具体工作人员，形成合力推动“两个健康”示范县创建工作机制。二是加强民营经济统战工作。印发了《宣汉统一战线服务全县经济高质量发展实施方案》，推动县委、县政府与民营企业通过工商联深度沟通、有效协商，形成共谋发展、共促创新合力。三是维护民营企业合法权益。加强与司法部门的沟通联系机制，聘请知名律师为法律顾问，在普光经济开发区成立“企程”检察工作站，为民营企业维权提供渠道和平台，保护民营企业合法权益。四是服务成渝地区双城经济圈建设。签订城宣万区域民营经济高质量发展战略合作协议。根据协议内容，双方达成六项合作内容，形成五项工作机制，为今后三地互访交流、民企合作打下良好基础。6月，在城口县举办城宣万民营经济高质量发展座谈会暨战略合作协议签约仪式，城口县天宝药业与宣汉县龙森中药业达成合作社洽谈，预计今年收购中药材价值将超过1000万元，城口腊肉与宣汉沃尔沃超市和金城大酒店达成供销协议。

　　（四）抓乡村振兴无缝衔接，为民间资金拓展广阔市场空间。一是持续开展“万企兴万村”行动。组织动员90家民营企业与83个行政村结对，投入或撬动资金5.65亿元，实施“兴村”项目111个，消费帮扶3250万元，捐资捐物287万元，解决就业6522人，培训人才7125人次。先后8次深入“万企兴万村”结对帮扶村开展调研，引导民营企业以项目投资、商贸消费、就业帮扶、基础建设、公益捐赠等多种方式开展活动。二是积极协调东西部扶贫协作。5月，舟山市工商联一行来宣汉开展东西部协作村企结对帮扶考察，舟山恒尊预拌混凝土有限公司、舟山舟环环境工程设计有限公司分别与南坝镇双柏社区、大成镇瓦窑村签订“万企兴万村”村企结对帮扶协议，并分别捐赠资金5万元。三是加大帮扶工作力度。投入2万元用于帮扶村普光镇交通村改善基础设施，提升人居环境。各帮扶责任人每两月开展一次帮扶工作，宣传各类惠民政策，大力提升群众满意度。

　　（五）抓基层商会组织建设，为民营企业服务发展搭建平台。一是完成会员入库。指导全县37个乡镇（街道），6个异地宣汉商会，2个行业商会完善更新中华全国工商业联合会组织数据库，录入会员数2844个，居全市第一（全市全年下达任务2100个）。二是提升参政议政水平。推荐50多名优秀民营企业家担任了省市工商联执委、市县人大代表和政协委员。47家优秀民营企业纳入全国工商联民营企业调查系统。民营企业提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议10余篇。三是走访异地宣汉商会。9月，赴北京宣汉商会调研考察，了解商会发展现状及规划、会员企业发展情况等，并进行交流座谈。11月，赴上海宣汉商会调研，考察拟任班子人选，指导上海宣汉商会完成换届工作。四是引导会员企业承担社会责任。“人道公益日”、首届达州慈善大会期间组织30余家民营企业公益募捐达40万余元；8月，组织开展“金秋助困•圆梦大学”捐资助学活动，25家执委企业定向资助34名大学新生，累计资助总金额85.8万元。

　　2.预算管理。2023年财政拨款年预算收入239.30万元，其中：一般公共预算239.30万元，无政府性基金预算。

　　3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

　　4.资产管理。我单位2023年年末部门固定资产原值25.06万元、累计折旧18.94万元、净值6.12万元，流动资产4098元，因2023年支付部分开支，从而减少了现金结存。

　　5.采购管理。我单位2023年无采购。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额239.30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。项目实行项目入库、审核。

　　2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

　　3.目标实现。全年共撰写简报60期，累计在中国经济网、中国四川网、川商头条等媒体及公众号发表宣传报道55篇。组织的助企服务小分队，“聚焦为企纾困解忧，护航民营经济发展”事迹在达州新闻综合频道播放。撰写提案2篇，“关于建立我市天然气输送管网的建议”纳入了市政协主席会议成员领衔督办重点提案目录，“推动园区商会建设助力园区民企做大做强的建议”纳入县重点提案。撰写13篇社情民意，居全市工商联系统第一。全年累计走访会员企业80余家，累计收集问题120余个，其中解决115个。二是召开政企座谈会。组织44家民营企业分别召开了商贸物流行业和农业专场政企座谈会，共梳理企业存在问题72个，会后用“收集诉求—分析研判—政企协商—专项办理—办结反馈—问效评议”全闭环困难诉求处理机制将问题协调解决69个，问题化解率达到95.8%。三是与县检察院联合开展涉案企业合规第三方监督评估工作。召开了宣汉县召开涉案企业合规工作推进会，印发了《宣汉县涉案企业合规第三方监督评估机制联席会议及管理委员会人员名单》文件，为推动涉案企业真整改，坚守“严格依法”红线、强化风险防范提供了行为准则。四是积极搭建银企面对面对接平台。联合县金融办组织举办了中小微企业（个体工商户）银企对接会，助力小微企业、个体工商户解决融资难问题，现场促成融资6700万元。五是大力培育民营企业做大做强。今年入选四川民营100强2家，新培育四川民营企业100强1家，入选达州市税收贡献奖3家、营业收入20强2家、产业领跑20强2家。组织动员90家民营企业与83个行政村结对，投入或撬动资金5.65亿元，实施“兴村”项目111个，消费帮扶3250万元，捐资捐物287万元，解决就业6522人，培训人才7125人次。先后8次深入“万企兴万村”结对帮扶村开展调研，引导民营企业以项目投资、商贸消费、就业帮扶、基础建设、公益捐赠等多种方式开展活动。

　　（三）重点领域绩效分析。开展“万企兴万村”行动，召开执委会、主席会长会，组织民营企业考察学习，加强异地商会、行业商会、基层商会等会员管理和指导。

　　（四）绩效结果应用情况。

　　对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分91分。

　　（二）存在问题。

　　在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议。

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度宣汉县工商业联合会部门决算公开报表.xls