第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作法律法规、方针政策，行政措施。
2.负责国家档案资源建设，接收征集属于保管范围内的档案资料，拟定全县档案工作年度计划，制定档案馆中、长期发展规划。
3.负责档案实体和信息安全，开展档案抢救与修复工作，确保档案完整、准确，保守档案秘密。
4.负责各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计等工作。
5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。
6.负责档案馆的网络建设，开展存量数字化、增量电子化工作，建立健全档案管理网络化共享平台。
7.挖掘档案信息资源，编辑出版档案史料，发挥档案馆爱国主义教育基地功能，开展档案文化宣传工作。
8.负责档案专业技术职称评审工作。
9.负责全县档案人员培训，指导全县档案业务工作，推进档案从业人员继续教育工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县档案馆下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。
纳入宣汉县档案馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2023年度收、支总计均为774.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加284.36万元，增长58.06%。主要变动原因是：人员工资调整，2023年档案事业发展等专项资金增加。
2023年度本年收入合计774.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.12万元，占100%。
2023年度本年支出合计774.12万元，其中：基本支出327.38万元，占42.29%；项目支出446.74万元，占57.71%。
2023年度财政拨款收、支总计均为774.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加284.36万元，增长58.06%。主要变动原因是：人员工资调整，2023年档案事业发展等专项资金增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出774.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.36万元，增长58.06%。主要变动原因是：人员工资调整，2023年档案事业发展等专项资金增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出774.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出679.02万元，占87.72%；社会保障和就业支出55.23万元，占7.13%；卫生健康支出15.48万元，占2%；住房保障支出24.39万元，占3.15%。
2023年度一般公共预算支出决算数为774.12万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为231.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为307.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为138.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为23.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出327.38万元，其中：
人员经费288.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费38.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度增加0.1万元，增长20%。决算数小与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长20%。主要原因是：接待任务重，支出增加。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于用餐费。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：市档案馆收集爱国主义教育基地建设资料870元；市档案局档案行政执法检查880元；市档案馆档案库房建设检查820元；开江档案馆交流学习档案开放鉴定工作590元；达川区档案馆交流学习档案鉴定与开放审核工作800元；市档案馆开展“档案开放审核和档案集约化管理”调研交流1080元；省档案局开展2022年“四川省档案事业发展专项资金”绩效评价960元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，宣汉县档案馆运行经费支出38.97万元，比2022年度减少10.28万元，下降20.87%。主要原因是例行节俭，严格控制，压缩支出。
2023年度，宣汉县档案馆政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县档案馆共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民国重点档案抢救、档案保管及保护7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成宣汉县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民国重点档案抢救和档案保管及保护专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目依据充分，项目目标明确，程序合理，与年度目标一致。项目管理合理，项目资金到位及时，使用资金按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目产出达到目标，项目效果良好，项目绩效实现。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）：反映档案馆一般公共服务的支出；档案事务（款）：反映档案事务的支出；行政运行（项）：反映档案馆的基本支出。档案馆（项）：反映档案馆项目支出；其他档案事务支出（项）其他档案项目的支出。
3.社会保障和就业（类）：反映档案馆社会保障和就业支出；行政事业单位养老支出（款）：反应档案馆养老费用支出；行政单位离退休（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康（类）：反映档案馆医疗卫生支出；行政事业单位医疗（款）：反映档案馆行政事业单位医疗支出；行政单位医疗（项）：反映档案馆医疗费用支出。
5.住房保障（类）：反映档案馆住房保障支出；住房改革支出（款）：反映档案馆住房改革支出。住房公积金（项）：反映档案馆住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
宣汉县档案馆部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县档案馆内设保管利用股、业务指导股、开发编研股和办公室，无下属单位。
（二）机构职能。贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作法律法规、方针政策，行政措施。负责国家档案资源建设，接收征集属于保管范围内的档案资料，拟定全县档案工作年度计划，制定档案馆中、长期发展规划。负责档案实体和信息安全，开展档案抢救与修复工作，确保档案完整、准确，保守档案秘密。负责各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计等工作。依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。负责档案馆的网络建设，开展存量数字化、增量电子化工作，建立健全档案管理网络化共享平台。挖掘档案信息资源，编辑出版档案史料，发挥档案馆爱国主义教育基地功能，开展档案文化宣传工作。负责档案专业技术职称评审工作。负责全县档案人员培训，指导全县档案业务工作，推进档案从业人员继续教育工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，宣汉县档案馆18个事业编制，年末实有18人（其中：工勤2人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县档案馆2023年年初预算收入774.12万元，其中：一般公共预算774.12万元。年末决算收入774.12万元。一般公共服务支出679.02万元，占87.72%；社会保障和就业支出55.23万元，占7.13%；卫生健康支出15.48万元，占2%；住房保障支出24.39万元，占3.15%。
（二）支出情况。宣汉县档案馆2023年年初预算支出情况和年末支出决算均为774.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出679.02万元，占87.72%；社会保障和就业支出55.23万元，占7.13%；卫生健康支出15.48万元，占2%；住房保障支出24.39万元，占3.15%。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县档案馆2023年，无年末结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。全年的主要工作都是围绕档案馆项目开展，整个单位都是项目的实施主体，都是为档案馆项目的顺利开展而服务。
1.履职效能。
保管利用。全年无档案安全事故，抽检档案无霉变发生，抢救档案100%。热情提供查档服务，满意度达100%。
业务指导：针对掌握的各乡镇（街道）档案工作情况，合理配置人员，科学分组，开展了“档案安全检查”“项目档案业务指导”“档案年度归档业务指导”等工作，实现37个乡镇（街道）档案业务检查指导全覆盖，督促全县乡镇档案工作的开展。
宣传编研。切实加强对外宣传工作，四川省档案局下发《关于表扬2022年度工作成绩突出档案局、档案馆的通知》（川档函〔2023〕8号），宣汉县档案馆被表彰。2023年第一期《中国档案》杂志“基层档案工作”专栏，以《宣汉县档案馆：以“四个合力”创“四个一流”》为题，关注了宣汉县档案工作。积极参加达州市档案学会组织的“守住档案，留住乡愁”主题征文活动，参赛作品《一位“兰台小帅”的共同富裕梦》获得达州市唯一一等奖。以“6.9”国际档案日为契机，开展了“奋进新征程.兰台谱新篇”为主题的展陈宣传和“千人读档”云接力活动，提升宣汉档案知名度，增强公众档案意识。积极推动馆藏编研工作，完成《宣汉县抗战优待抗属档案汇编》（第二册）初稿编制并送省档案局通过初审。完成《在时光里荡涤尘埃，静看花开花落，我在宣汉守档主题演讲比赛活动汇编》。
党建意识。狠抓党风廉政建设主体责任落实，开展廉政工作谈话、党风廉政学习研讨交流。加强党风党纪教育，紧盯乡村振兴，核查脱贫户生产生活状况，没有返贫风险。积极开展主题教育，查摆影响制约服务质量和工作效能的突出问题，不断改进工作作风，筑牢思想防线，稳固群众基础。
2.预算管理。合理编制单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要。
3.财务管理。定期编制财务报告，如实反映单位预算；建立、健全内部财务管理制度，对单位财务活动进行控制和监督；加强单位国有资产管理，防止国有资产流失；进一步深化绩效管理，科学设定年度绩效目标，分解任务和责任，做好绩效运行监控和分析总结工作，确保各项重大决策部署和年度绩效目标落到实处。
4.资产管理。年末固定资产原值583.77万元，累计折旧324.78万元，净值258.99万元，无流动资产，无负债。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展，实施民国重点档案抢救，通过公开招投标确定供应商，圆满完成档案抢救。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额446.74万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。自足主要职能职责，征求意见集体决策，体现民主集中制，科学合理。明确具体指标，目标设置清晰；常态监控，集中保管保护，工作高效。
2.项目执行。“三重一大”集体决策，锚定具体指标，细化分工及实施方案，确定相关程序，合理合规高效执行。
3.目标实现。预定项目目标按时按质全部达成。
（三）绩效结果应用情况。实施过程中，经费紧张，实施方案可进一步优化，提升来年项目实施绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。项目依据充分，项目目标明确，程序合理，与年度目标一致。项目管理合理，项目资金到位及时，使用资金按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目产出达到目标，项目效果良好，项目绩效实现。自评分数100分。
（二）存在问题。由于经费不足，很多实施设备没有及时维护和更新。
（三）改进建议。不断完善管理制度，使工作整个过程组织更加科学；狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为；加强监管，科学管理，使管理成本和费用不断下降，管理效果不断提高。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005713511-档案保管及保护 | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县档案馆 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县档案馆 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
保障馆藏档案霉烂、受潮率小于1%，坏损档案修复率≥96%，探索改进新型保护方式，提高社会档案意识，更好服务党和政府中心工作、服务人民群众。 | 全年无档案事故，采用智能恒温恒湿保护档案，实现馆藏数字化利用，服务党、政府和人民群众。提升社会档案意识。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月定时抽检档案，发现损坏档案立即修复；每天检查温湿度，确保保管环境达标；定期对照8防要求检查库房及相关设施设备；不定期对库房进行打扫，确保干净整洁； | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 81.08 | 81.08 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 81.08 | 81.08 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 数量指标 | 完成保管保护馆藏档案任务 | ≥ | 36.50 | 万册 | 36.5 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 无损毁、虫蛀鼠咬、霉烂、受潮工程验收合格率 | ≥ | 99.00 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||||||||
| 时效指标 | 发现档案损坏修复及时性 | ≥ | 96.00 | % | 100 | 20 | 20 |
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| 成本指标 | 采用科学保护方式降低成本 | 定性 | 高中低 |
| 智能恒温恒湿 | 5 | 5 |
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| 效果指标 | 档案更好的保护，提升使用效率 | 定性 | 优良中低差 |
| 数字化后不动实体 | 10 | 10 |
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| 社会效益指标 | 提升群众知识面 | 定性 | 优良中低差 |
| 档案日宣传 | 5 | 5 |
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| 更好为群众服务，提升政府形象 | 定性 | 高中低 |
| 查档服务满意 | 10 | 10 |
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| 服务对象满意度指标 | 使用档案人员对档案保护满意度 | 定性 | 高中低 |
| 服务无差评 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目依据充分，项目目标明确，程序合理，与年度目标一致。项目管理合理，项目资金到位及时，使用资金按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。自评分数100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 由于经费不足，很多实施设备没有及时维护和更新。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 1.不断完善档案保管保护管理制度，使档案保管保护工作整个过程组织更加科学；2、狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为；3、加强监管，科学管理，使管理成本和费用不断下降，管理效果不断提高。 | |||||||||||||||||
项目负责人：黄明浩 | 财务负责人：邹义勇 | |||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349174-民国重点档案抢救（部门专项） | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县档案馆 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县档案馆 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
每年定期对馆藏重点破损档案进行裱糊抢救，数量2000—2500卷。包括编页、裱糊、裁切、登记、装订、装盒、上架等工作。力争在本年10月底按时按量完成任务。 | 完成2002卷馆藏重点档案抢救，并经验收合格。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过公开招投标，确定供应商；协助供应商对户政室2002卷档案进行抢救；及时组织验收，保证抢救质量。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 抢救数量 | ≥ | 2000 | 卷 | 2002 | 10 | 10 |
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时效指标 | 相关任务按合同规定时限完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 每卷抢救费 | ≤ | 140 | 卷 |
| 10 | 10 |
| |||||||||
社会效益指标 | 重点档案抢救抽检合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 抢救工作质量满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目依据充分，项目目标明确，程序合理，与年度目标一致。项目管理合理，项目资金到位及时，使用资金按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。自评分数100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 确定供应商花费支出较大 | |||||||||||||||||
改进措施 | 采用内部控制，竞争性磋商、竞争性谈判等方式确定供应商 | |||||||||||||||||
项目负责人：黄明浩 | 财务负责人：邹义勇 | |||||||||||||||||
附件2
宣汉县档案馆关于档案保管保护
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据职能职责，档案实体和信息的安全保管保护、档案抢救与修复、实体档案消毒杀虫及日常运维等，开展我馆档案保管保护活动。
（二）实施目的及支持方向。保障馆藏档案实体和信息安全。
（三）预算安排及分配管理。档案保管保护专项资金81.08万元，主要对我馆档案进行保管保护。
（四）项目绩效目标设置。我馆组织预算执行中进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完成及时进行了项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。通过档案保管保护专项绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。资金使用末级单位。
（四）评价方法。采用单位自评法。
（五）评价组织。单位财务人员。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目资金与项目总体规划相匹配。
2.项目管理。我馆在使用档案保管保护资金时，根据档案保管保护业务开展活动，进行实报实销。
3.项目实施。我馆明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批流程，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到执行。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分30分。
1.行政运转。该项目按照规定用途，适用范围进行使用，资金使用程序及分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分0分。
四、评价结论
该项目完成情况较好，完成了年初制定的目标计划。积极构建人防、物防、技防三位一体档案安全网络，做到了安全管理全过程，不断提升档案安全管理能力，提高档案安全管理保护水平。自评得分89分。
五、存在主要问题
由于经费不足，很多实施设备没有及时维护和更新。
六、改进建议
不断完善档案保管保护管理制度，使档案保管保护工作整个过程组织更加科学；狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为；加强监管，科学管理，使管理成本和费用不断下降，管理效果不断提高。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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