第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
中共宣汉县委员会办公室负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密机要局、书记信箱办。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2025.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加232.69万元，增长13%。主要变动原因：一是2023年人员调入，涉及人员工资新增；二是按照省市统一部署，新增国家电子政务内网（宣汉）建设项目，支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2025.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2025.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2025.75万元，其中：基本支出891.54万元，占44%；项目支出1134.2万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2025.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.69万元，增长13%。主要变动原因：一是2023年人员调入，涉及人员工资新增；二是按照省市统一部署，新增国家电子政务内网（宣汉）建设项目，支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2025.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.69万元，增长13%。主要变动原因：一是2023年人员调入，涉及人员工资新增；二是按照省市统一部署，新增国家电子政务内网（宣汉）建设项目，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2025.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1479.8万元，占73.1%；公共安全支出363.74万元，占18%；教育支出1.8万元，占0.1%；社会保障和就业支出116.3万元，占5.7%；卫生健康支出21.2万元，占1%；住房保障支出42.91万元，占2.1%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2025.75，完成预算*100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为689.25万元，完成预算100%，指本单位公务员及参公人员的基本支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为100.38万元，完成预算100%，指本单位专项业务的基本支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.88万元，完成预算100%，指本单位事业人员运行的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为668.28万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）国家保密（款）保密技术（项）:支出决算为363.74万元，完成预算100%。
6.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为50.41万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为52.92万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单位基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为12.97万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单位职业年金缴费支出。
10.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为14.83万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
11.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.43万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.94万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.54万元，其中：
人员经费519.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费372.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算100%，较上年度减少7万元，下降23.3%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占13%；公务接待费支出决算20万元，占87%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少7万元，下降70%。主要原因是2023年控制车辆运行维护费，节约开支，减少支出。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
国内公务接待支出20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待190批次1280人次（不包括陪同人员），共计支出20万元。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共宣汉县委员会办公室机关运行经费支出372.08万元，比2022年度增加301.73万元，增长428.9%。主要原因是办公室工作任务重，支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对会议工作、督导组工作、县委办日常工作、专项会议工作等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
11.2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.2013105专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
13.2013150事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
14.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。
15.204公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
16.20409国家保密（款）：反映国家保密事务支出。
17.2040904保密技术（项）：反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。
18.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
19.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老经费支出。
23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
24.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
26、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
27、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
28、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
29.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
30.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009035901-会议工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
达到统筹协调工作顺利开展，各项工作运转顺利，保证全县各项大型活动顺利实施，确保各项督查工作顺利进行，保证相关工作经得起检查。 | 县委常委会，各项领导工作会议正常召开120次，督查各项工作落实200次，保障各项工作有序推进，提高工作质量 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县委常委会，各项领导工作会议正常召开120次，督查各项工作落实200次，保障各项工作有序推进，提高工作质量 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县委常委会，各项领导工作会议正常召开 | ＝ | 120 | 次 | 120 | 10 | 10 |
| |
督查各项工作落实情况 | ＝ | 200 | 次 | 200 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 保证各项工作有序开展，持续推进 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
按各项工作进度按时进行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 达到统筹协调工作顺利开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 统筹协调好各项监督检查工作，保证工作质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 保障各项工作有序推进，提高工作质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 通过书记信息办、整治群众不满意十件事，提高群众满意度 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过书记信息办、整治群众不满意十件事，提高群众满意度 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
项目负责人：汪宇 | 财务负责人：马晓韩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009035912-督导组工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障好部门间综合督导工作，保证各项任务下达到位，落到实处，督查各项工作进展情况，便于上级领导真实掌握情况。 | 督查各项工作落实120次，大型活动50次，保证各项工作有序推进 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 督查各项工作落实120次，大型活动50次，保证各项工作有序推进 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督查各项工作落实情况 | ＝ | 120 | 次/年 | 120 | 10 | 10 |
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保障各项大型活动顺利进行 | ＝ | 50 | 次/年 | 50 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 按照各项督查工作进度及时督查 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
落实整治群众不满意十件事情，提高人民满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 统筹协调好各项协调工作顺利开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 统筹协调好各项协调工作顺利开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 统筹协调好各项协调工作顺利开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 保证各项工作有序推进 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过督查整治群众不满意十件事情，提高人民满意度 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
项目负责人：汪宇 | 财务负责人：马晓韩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009035919-县委办日常工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障好上下级、党内外、部门间的综合协调，妥善处理和接待各项紧急活动及会议安排，保障各项会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。 | 保障常委会等各项会议顺利140场次，保证各项领导开展的临时会议顺利进行120次，确保各项会议顺利开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障常委会等各项会议顺利140场次，保证各项领导开展的临时会议顺利进行120次，确保各项会议顺利开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 500.00 | 512.95 | 512.95 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 500.00 | 512.95 | 512.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障常委会等各项会议顺利开展 | ＝ | 140 | 次/年 | 140 | 10 | 10 |
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保证各项领导开展的临时会议顺利进行 | ＝ | 120 | 次/年 | 120 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 确保各项会议顺利开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
按照各项会议安排进行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 确保经济发展稳步推进，保证社会风气良好 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 确保社会反馈良好 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 确保会议高质量完成，促进社会可持续发展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 提高群众满意度，保证社会风气良好 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度，保证社会风气良好 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
项目负责人：汪宇 | 财务负责人：马晓韩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009367879-专项会议工作（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县上常委会、重大专题会议、现场会议顺利进行 | 保障县上常委会、重大专题会议、现场会议顺利进行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障县上常委会、重大专题会议、现场会议顺利进行 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 302.45 | 302.45 | 302.45 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 302.45 | 302.45 | 302.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障各项会议顺利进行 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项会议顺利进行 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 保障各项会议顺利进行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
项目负责人：汪宇 | 财务负责人：马晓韩 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年中国共产党宣汉县委员会办公室单位决算公开报表.xls
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