​　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

​

第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　（1）负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。

　　（2）保密机要局贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。

　　（3）县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　二、机构设置

　　宣汉县委办公室本级单位1个，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个,主要包括：

第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2889.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加317.94万元，增长14.8%。主要变动原因:一是2023年人员调入，涉及人员工资新增；二是按照省市统一部署，新增国家电子政务内网（宣汉）建设项目，支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计2889.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2889.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计2889.63万元，其中：基本支出1241.49万元，占43%；项目支出1648.14万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2889.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.94万元，增长14.8%。主要变动原因:一是2023年人员调入，涉及人员工资新增；二是按照省市统一部署，新增国家电子政务内网（宣汉）建设项目，支出增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2889.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.94万元，增长14.8%。主要变动原因:一是2023年人员调入，涉及人员工资新增；二是按照省市统一部署，新增国家电子政务内网（宣汉）建设项目，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2889.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2049.18万元，占70.9%；公共安全支出586.87万元，占20.3%；教育支出1.8万元，占0.1%；社会保障和就业支出153.71万元，占5.3%；卫生健康支出34万元，占1.2%；住房保障支出64.06万元，占2.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数为2889.63万元，完成预算*100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为760.03万元，完成预算100%，指本单位公务员及参公人员的基本支出。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为421.70万元，完成预算100%，指本单位机关事务的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为100.38万元，完成预算100%，指本单位专项业务的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为86.31万元，完成预算100%，指本单位事业人员运行的基本支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为680.76万元，完成预算100%。

　　6.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:支出决算为143.37万元，完成预算100%。

　　7.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:支出决算为364.49万元，完成预算100%。

　　8.公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）:支出决算为79.01万元，完成预算100%。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为57.49万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为79.54万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单位基本养老保险缴费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为13.91万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单位职业年金缴费支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算数为2.77万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单位职业年金缴费支出。

　　14.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为21.45万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。

　　15.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.78万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。

　　16.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为8.77万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.49万元，其中：

　　人员经费764.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费476.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为199.71万元，完成预算100%，较上年度增加75.92万元，增长61.3%，主要原因是2023年大型接待任务增加，接待费用支出增加。决算数与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.77万元，占5.4%；公务接待费支出决算188.94万元，占94.6%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5.68万元，下降34.5%。主要原因是2023年控制车辆运行维护费，节约开支，减少支出。

　　其中：无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护费支出10.77万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出188.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加81.6万元，增长76%。主要原因是2023年接待任务重，接待费用增加。

　　国内公务接待支出188.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待201批次1380人次（不包括陪同人员），共计支出188.94万元。

　　无外事接待支出

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，中共宣汉县委员会办公室机关运行经费支出470.03万元，比2022年度增加368.04万元，增长360.9%。主要原因是人员增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，无政府采购支出。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对会议工作、督导组工作、县委办日常工作、专项会议工作、会议费（部门专项）、接待服务（部门专项）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

　　10.20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　11.2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.2013105专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

　　13.2013150事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　14.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

　　15.204公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　16.20409国家保密（款）：反映国家保密事务支出。

　　17.2040904保密技术（项）：反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

　　18.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　19.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　22.2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老经费支出。

　　23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　24.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　26、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　27、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

　　28、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　29.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　30.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

　　附件1

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　宣汉县委办公室本级单位1个，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个,主要包括：中共宣汉县委办公室机关、宣汉县保密机要局、宣汉县公务服务中心。

　　（二）机构职能

　　（1）机关。负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。

　　（2）保密机要局贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。

　　（3）县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　（三）人员概况

　　中共宣汉县委办公室共有行政编制数35人，工勤编制12人，事业编制4人，在编行政人员23人，在编工勤人员9人，在编事业人员4人，退休人员14人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2023年本年收入合计2889.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2889.63万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2023年本年支出合计2889.63万元，其中：一般公共服务支出2049.18万元，占70.9%；公共安全支出586.87万元，占20.3%；教育支出1.8万元，占0.1%；社会保障和就业支出153.71万元，占5.3%；卫生健康支出34万元，占1.2%；住房保障支出64.06万元，占2.2%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　本年末无结余、无违规。

　　三、部门预算绩效分析

　　2023年县委办开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2889.63万元。其中：特定目标类项目16个，涉及预算2889.63万元。每项支出按照既定时间及时、合理、规范支付相关费用，资金无结余。

　　1.履职效能。我办统筹协调、合理分工、扎实做好“二会”（常委会、主任会）会务工作，保障各项会议如期顺利召开；组织各项领导视察工作前期调研踩点工作；全面完成县委、县政府和上级领导机关交办的各项工作。

　　2.预算管理。一是我办根据《三定》方案和县财政局关于预算编制的相关要求，科学准确编制2023年年初预算2368.84万元。预算执行中严格按照年初预算执行。二是支出进度，我办2023年1-6月预算执行数939.04万元，2023年1-10月预算执行数1429.8万元，三是本年严格执行管理，年终无结余。四是严控一般性支出，县委办2023年“三公”经费支出218.95万元，当年无办公设备购置、信息网络及软件购置更新情况。

　　3.财务管理。我办建立健全了财务管理制度，按照财务管理需求设置了符合财务管理制度要求，部门资金使用按照财务管理要求和预算管理要求严格执行。

　　4.资产管理。我办所有资产均是根据工作人员以及工作任务确定的，资产管理实行谁使用谁管理谁负责的原则。目前所有固定资产均在使用年限内，均能正常使用。

　　5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，本单位日常采购物资均在中小企业采购。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额2368.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　项目决策。

　　一是县委常委会会议决定并发布每年全县各大重要目标的启动时间及议程（草案）等。二是按《组织法》相关要求，每个月至少召开一次县委常委会会议，对涉及全县经济社会发展等重大事项依法作出决定、决议等。三是适时召开县委办主任会议，研究有关事项。

　　项目执行。

　　每年至少召开县委常委会会议45次（根据工作需要，增开），会期一般1天，每年至少召开主任办公会24次，会期一般半天。

　　目标实现。

　　常委会会议将全县各大民生工程、干部提拔以及其他人事任命以及各项经济决策统一研究决策，对全县重点项目建设等事项进行审议，并决议通过。

　　全年召开县常委会会议45次，主任会议24次，圆满完成全年目标任务。

　　（三）重点领域绩效分析。无

　　（四）绩效结果应用情况。

　　我办在2023年度财政资金反映“会议工作经费””督导组工作经费”“日常工作经费”“专项会议工作经费”等16个项目全面完成。机关职工工资福利、养老保险、职业年金、车补、医保缴费得到全力保障，办公费、差旅费、印刷费、会议费、维修维护等得到有效保障，确保了常委会会议、主任办公会议“二会”的召开，确保了机关的正常运转。

　　2023年预决算严格按照预算管理要求，及时将预决算信息公开化，适时开展绩效评价和绩效监控等方面工作。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2023年，本单位基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，项目决策科学民主。

　　（二）存在问题

　　1.我单位机关财会人员兼任人事政工等后勤工作，工作任务重，导致财务管理工作不完善，账务处理不及时，还不能达到完全规范管理的要求。

　　2.服务业项目支持力度不大，引领性不强。

　　3.项目实施主体缺乏项目后期运营管理工作，制度建设和自身经营能力有待加强；对员工的业务培训不够重视，单位的经营创新能力和管理水平有待提高，要不断完善单位的标准化建设。项目实施主体提交项目绩效自评报告不及时，个别项目单位财务处理、会计核算不及时等情况。

　　（三）改进建议

　　1.加强组织领导，提高问题整改水平。我办成立了以主任为组长、分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，专项整改工作中发现的问题。

　　2.加强纪律教育，筑牢职工思想根基。坚持教育为先、预防为主的思路，深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。

　　3.加强业务培训，打造财务管理精兵。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。

　　附件2

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”的工作理念，积极主动开展服务，不断强化管理、改变作风、锐意进取，切实将全年各项目标任务落到实处、干到实处，为宣汉“圆梦百强、起航千亿”贡献党办力量。

　　负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1、保障好部门间综合督导工作，保证各项任务下达到位，落到实处，督查各项工作进展情况，便于上级领导真实掌握情况。

　　负责全县大型活动及会议接待，以及上级领导来宣调研等接待任务。

　　2、负责全县大型活动及会议。确保会议圆满召开，积极服务全县经济社会发展。

　　（三）预算安排及分配管理。会议工作经费（部门专项）110万元，督导组工作经费100.38万元万元，接待服务（部门专项）256.85万元，会议费（部门专项）260万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　1.保障各项工作顺利进行，各项会议顺利召开，以及相关的打字复印还有前期后续工作得到保证。

　　2、完成了15次乡镇督查以及10次县级督查任务。

　　3、全年接待人数4500人次，全年接待批次400批次，指导和监督检查全县公务接待100批次。

　　4、布置大型会议场所8次，全年召开大型会议8次。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务的完成，促进宣汉县公务服务工作顺利开展。

　　（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

　　（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。

　　（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。对项目实行项目入库、审核。

　　2.项目管理。严格按年初项目预算各项指标对项目的实施予以跟踪管理，促进项目的顺利实施和圆满完成。

　　3.项目实施。圆满完成改年度任务，确保各项会议顺利召开。保障督查工作顺利进行，将各项政策落实到地，便于上级随时掌握情况。

　　4.项目结果。全年接待人数4500人次，全年接待批次400批次，指导和监督检查全县公务接待100批次。布置大型会议场所8次，全年召开大型会议8次。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

　　2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

　　3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

　　4.行政运转。以系统思维为指引，构建全方位、多维度的服务工作模式。一是健全联动机制。始终坚持全县“一盘棋”、多方联动，构建“县领导统筹谋划、县公服牵头抓总、联络部门密切协同、属地单位深度参与”的一体化“大接待”工作格局，有力保障重大活动开展和日常公务服务。二是整合全县资源。全力做好县域辖区内人才库、资源库、点位库和客史库“四库全梳”，切实做到底数清、情况明。深化“政府+企业”协作，在餐饮住宿等方面加强与第三方企业合作，共享人力、设施资源。三是服务中心大局。推动公务服务工作与中心工作深入融合，在重大接待活动中，充分发挥“窗口”“纽带”作用，积极宣传宣汉发展成绩、推介宣汉优势项目、展示宣汉发展前景，主动邀请来宣宾客到月亮坪、巴山大峡谷、罗家坝遗址博物馆等地考察调研，持续提升宣汉的知名度、美誉度、影响力。

　　以高质量为目标，提供优质、专业的公务服务。一是标准化建设。严格执行重大任务每日会商机制和复盘会议制度，健全保密管理、应急处突等运行机制。全面落实“简化接待”要求，从吃、住、行等环节开展业务标准化建设，在系列重大任务活动中持续总结提炼经验，形成《宣汉县公务服务标准化执行手册》，实现方案模块化、要求清单化、流程标准化。二是个性化服务。坚持周到细致服务，全面了解来宾工作经历、开展工作目的等信息，结合客史档案，因人、因时、因地提供精准服务，确保各项安排契合来宾意图。三是特色化创新。精心制定具有宣汉特色的系列接待用品，充分展示我县丰富的红色文化、土家族文化和巴文化。在席签上刻画巴山大峡谷状元楼和普光天然气净化厂；在餐台布置中植入巴人白虎图腾、土家族西兰卡普等图案；在菜品上挖掘和推荐“本地食品”“特色农产品”，比如厂溪天麻、渡口羊肚菌等，继承创新土家特色菜肴和蜀宣花牛肉系列，让来宣宾客深入体验宣汉的“乡土人情”。

　　以专业素养为核心，建设一支素质好、能力强的公务服务队伍。一是加强人员保障。按照“专职兼职”模式，做强专职接待队伍，由县公务服务中心全面承接日常接待任务；以部门、乡镇接待干部为补充，在大型任务中随时抽调增援，确保力量充足。二是加强学习交流。积极搭建接待人员学习交流平台，持续开展“公务服务 ”学习课堂，多次组织干部职工赴省内外先进城市学习取经，全面学习公务服务的前沿思想理念、典型经验和创新做法。今年11月，我县公务服务中心被推选参加了全省公务服务干部综合能力提升专题培训班，并作为唯一1个县级公务服务代表学员做交流发言，成都大运会结束后，我县公务服务中心是全省第1个前往成都金牛宾馆和锦江宾馆学习国宴接待标准和经验的县级公务服务中心，并先后前往全国各地交流学习经验做法，结合我县自身特色，加以总结，为我所用，持续改进。三是提升业务能力。持续开展“接待能力提升年”活动，定期举办“公务服务大讲堂”，邀请专家为干部职工讲授宣汉县情、政务礼仪、廉政文化等知识。定期召开工作例会，组织干部职工梳理工作重点、交流工作心得、晾晒工作差错、明确努力方向，推动接待队伍从“单一型”向“复合型”转变。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　全年接待人数4500人次，全年接待批次400批次，指导和监督检查全县公务接待100批次。布置大型会议场所8次，全年召开大型会议8次。

　　四、评价结论

　　全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分良。

　　五、存在主要问题

　　在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。

　　六、改进建议

　　一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年中国共产党宣汉县委员会办公室部门决算公开报表.xls