第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局（以下简称县委统战部），是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联的工作。县民宗局与县委统战部合署办公。县委统战部加挂“县政府侨务和台湾事务办公室（台湾工作办公室）”牌子。

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

　　2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地各部门（单位）统一战线工作。

　　3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。会同宣传部门组织、指导全县开展对台宣传工作，加强对台湾形势和两岸关系发展情况的调查研究工作。

　　5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

　　6.贯彻党的民族工作方针，执行国家关于民族工作的政策、法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于民族工作的决策部署。负责拟订全县少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族关系中的重大事项。组织开展全县民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出处理民族宗教领域问题的政策建议。依法管理民族事务，推进民族事业发展。推进民族事务体系及事务管理信息化建设。会同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，密切联系少数民族代表人士。会同有关部门做好涉藏、涉疆工作。

　　7.贯彻党的宗教工作基本方针和政策，执行国家关于宗教工作的法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教行政事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。宣传民族宗教知识、政策及法律法规，组织协调重大民族宗教节日庆典活动。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外宗教渗透。组织协调全县宗教领域有关对外和港澳台的交流合作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

　　9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

　　10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　11.统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责开展对台统战工作。贯彻落实党中央海外统战工作政策、规划和省委、市委、县委港澳台工作要求，并组织协调、督促检查。组织、指导、管理、协调县级部门和乡镇的港澳台统战工作。协调我县与台湾开展交流与合作以及宣汉与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台湾同胞接待和赴台人员的行前返后教育工作。妥善处理涉港澳台重要问题和重大事件。联系台湾、香港、澳门有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

　　12.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，依法保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。做好统一战线外事管理工作。

　　13.完成县委交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　县委统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　本年度机构数1个，内设5个职能股室，编制21名（其中，行政编制11名，工勤编制1名，事业编制9名）。

　第二部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1495.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加214.95万元，增长16.79%。主要变动原因是增加了2023年统战部巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计1495.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1495.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计1495.35万元，其中：基本支出297.70万元，占总支出的19.91%（人员经费255.86万元，占基本支出的85.95%，日常公用经费41.84万元，占基本支出的14.05%）项目支出1197.65万元，占总支出的80.09%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1495.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.95万元，增长16.79%。主要变动原因是增加了巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1495.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.95万元，增长16.79%。主要变动原因是增加了2023年统战部巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1495.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出875.05万元，占58.52%；教育支出6.5万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出53.36万元，占3.57%；卫生健康支出11.51万元，占0.77%；住房保障支出21.81万元，占1.46%；农林水支出524.63万元，占预算收入的35.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1495.35，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为523.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）:支出决算为36.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为184.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为101.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为133.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　18.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:支出决算为255万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为20.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　20.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为105.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.70万元，其中：

　　人员经费255.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费41.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。较2022年度增加5.02万元，增长46.53%，原因是预算调整，增加巩固提升“全国民族团结进步示范县”创建成果相关接待开支、迎检开支、承办省市会议相关开支等。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.83万元，占100%。具体情况如下：

　　1.公务接待费支出15.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加5.02万元，增长46.53%。主要原因是增加巩固提升“全国民族团结进步示范县”创建成果相关接待开支、迎检开支、承办省市会议开支等。

　　其中：国内公务接待支出15.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2023年度县委统战部无采购支出。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，县委统战部共有车辆0辆。

　　（三）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民族事务、港澳台事务、宗教事务3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

　　组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委统战部整体绩效自评报告、民族事务等3个专项预算项目绩效自评报告。

　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出（款）反映用于民族事务管理方面的支出（项）:指单位用于民族事务管理方面的支出。

　　7.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出（项）:指单位用于行政事业单位养老方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出（款）反映行政事业单位医疗方面的支出（项）:指单位用于单位医疗方面的支出。

　　9.农林水支出（类）反映政府农林水事务支出（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出（项）:指单位相关专项资金用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

　　10.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（项）:指单位用于住房改革方面的支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分仅根据各部门实际列支情况罗列）

第四部分附件

县委统战部2023年部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成职能职责。中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局（以下简称县委统战部），是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联的工作。县民宗局与县委统战部合署办公。县委统战部加挂“县政府侨务和台湾事务办公室（台湾工作办公室）”牌子。

　　（二）人员概况。截至2023年末，机构数1个，内设5个职能股室，编制21名（其中，行政编制11名，工勤编制1名，事业编制9名）。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。2023年年初预算收入、决算均为1495.35万元。

　　（二）支出情况。2023年年初预算支出、决算均为1495.35万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。在民族工作方面，常态巩固提升“全国民族团结进步示范县”创建成果工作，扎实开展“八进”活动、“同运动•一家亲”运动会等，全年创建2个宗教中国化示范场所，召开4次政企座谈会，走访300余家企业，帮助企业解决问题诉求200余个，工作得到省市县相关领导批示表扬。

　　2.预算管理。我单位在相关职能部门的指导下，严格《中华人民共和国预算法》的执行，按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。按照月、季、年序时控制好支出进度，预算年终无结余，达到了预期效果。

　　3.财务管理。完善财务管理制度，下设财务、会计、复核等岗位，优化办事流程，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。达到了预期效果。

　　4.资产管理。我部门由办公室统筹管理本部门各类资产，规范资产购置、使用、处置等管理，提高了资产利用率，对闲置资产进行融合互换，盘活了闲置资产，降低了办公费用的支出。

　　5.采购管理。2023年度未发生采购事宜。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额119.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额30.5万元，1—12月预算执行总体进度100%，

　　1.项目决策。通过相关职能股室提出项目目标申请，然后经党组会议研究确定目标任务，再按要求进行项目入库。

　　2.项目执行。根据项目资金要求，我部门通过项目调整，在年初预算的基础上增加了部分预算，使得各项目能顺利实施。

　　3.目标实现。通过努力，我部门在2023年度确保了各项目的顺利实施，并达到了预期效果。

　　（三）重点领域绩效分析。无

　　（四）绩效结果应用情况。我单位整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门对相关信息按要求进行了公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，成效较好。

　　（二）存在问题。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，加强统筹谋划，结合全县统一战线实际开展预算工作。

　　（三）改进建议。一是做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严把制度执行关。

　　按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。三是定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。四是加强财务核算工作。开展专项培训，提高财务人员的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　附件2

县委统战部2023年民族宗教工作

　　（部门专项）预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。县委统战部是县委主管统一战线工作的智能部门，列县委工作机关系列，统一领导县民族宗教工作。宣汉有少数民族34个，人口近7万，是川东北片区唯一一个少数民族待遇县和全省土家族人口最多、唯一聚居并建有土家族乡的县，2023年1月，成功创建为“全国民族团结进步示范县”。境内有天主教、基督教、佛教、道教4种宗教，宗教活动场所20处，宗教团体2个（佛教协会、基督教三自爱国会），信教群众近4万人。

　　（二）实施目的及支持方向。项目资金主要围绕全域开展巩固提升民族团结进步创建行动、宗教中国化示范场所创建、走访慰问民族宗教界人士、维护民族宗教领域和谐稳定、民族宗教界人士满意度等指标，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

　　（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算31.55万元，年度申报金额为31.55万元，该项目投入后，能最大程度保障全县民族宗教工作的有序开展，推进全县民族团结创建工作提质增效、宗教工作再上台阶，确保全县民族和谐、宗教和顺，为全县经济社会发展提供良好的社会环境。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过项目绩效自评，推动全县民族宗教领域和谐稳定，工作开展保障到位。同时，能保证资金使用、管理到位，达到资金效益预期目标。

　　（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系、指标，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。无。

　　（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位采用自评法等进行评价。

　　（五）评价组织。年初制定全年工作计划，有序组织项目实施，按时间节点和任务完成情况，对资金支出过程及其实施效果进行研判督导，确保取得实效。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

　　2.项目管理。制定项目管理制度，突出项目资金管理，做到专款专用，无挤占挪用、超支预算等现象。同时，对每个项目运行情况进行定期分析和日常监督，确保项目实施规范化、制度化和标准化。

　　3.项目实施。全年预算执行率100%，资金主要用于民族宗教领域开展示范创建、政策宣传、会议活动、督导调研等工作。

　　4.项目结果。项目全年预算数31.55万元，执行数31.55万元，完成预算的100%。全年召开相关培训3次，承办省市会议、调研活动10余次，组织开展了“民族团结进步宣传月”活动，指导玄祖宫等3个宗教场所成功创建为全市“宗教中国化示范场所”。

　　（二）专用指标绩效分析。未单独设立。

　　（三）个性指标绩效分析。未单独设立。

　　四、评价结论

　　我单位2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　五、存在主要问题

　　该项目整体预算和支出基本一致，但在资金安排和使用上仍有不可预见性，需结合单位工作实际，加强统筹谋划、科学预算，设置绩效指标。

　　六、改进建议

　　一是定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　二是加强财务人员培训工作。支持财务人员参加专项培训，提高财务工作精细化管理水平，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　第五部分  附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局部门决算公开报表.xls