2023年度中国共产党宣汉县委员会老干部局单位决算 - 政府部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　中共宣汉县委老干部局是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。

　　二、机构设置

　　中共宣汉县委老干部局属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为279.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加32.77万元，增长13.3%。主要变动原因是人员调资升级及服务对象人数增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计279.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.49万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计279.49万元，其中：基本支出220.51万元，占78.9%；项目支出58.99万元，占21.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为279.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.77万元，增长13.3%。主要变动原因是人员调资升级及服务对象人数增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出279.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.77万元，增长13.3%。主要变动原因是人员调资升级及服务对象人数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出279.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出215.59万元，占77.1%；社会保障和就业支出47.85万元，占17.1%；卫生健康支出5.43万元，占2%；住房保障支出10.62万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数为279.49万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为147.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.64万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为18.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.51万元，其中：

　　人员经费159.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费61.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降13.2%。决算与预算数持平。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

　　截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于管理服务老干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，宣汉县委老干部局机关运行经费支出61.18万元，比2022年度增加38.15万元，增长165%。主要原因是2023年做单位预算编制时功能科目使用错误，误将部门专项功能科目编制成机关运行功能科目所致。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，宣汉县委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，宣汉县委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目（离退休老干部服务管理）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为当年退休职工缴纳职业年金支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）