第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
中共宣汉县委老干部局是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。一是紧抓离退休干部“三项建设”，老干部思想政治工作。二是开展离退休干部参观考察等主题活动，老干部正能量进一步凝聚。三是用心用情服务老干部，不断提升老干部服务管理水平。四是依托县委老干部休养所、关工委、老协、老促会、老年大学等涉老组织，组织开展丰富多彩、积极健康的文体和继续学习活动。
二、机构设置
中共宣汉县委老干部局下属二级预算单位3个，其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入宣汉县2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共宣汉县委老干部局
2023年度收、支总计均为468.99万元。与2022年度相比，收、支总计各减少12.92万元，下降2.7%。主要变动原因是人员减少，办公费用相应减少。
2023年度本年收入合计468.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.99万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
2023年度本年支出合计468.99万元，其中：基本支出329万元，占70.2%；项目支出139.99万元，占29.8%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
2023年度财政拨款收、支总计均为468.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.92万元，下降2.7%。主要变动原因是人员减少，办公费用相应减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出468.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.92万元，下降2.7%。主要变动原因是人员减少，办公费用相应减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出468.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出377.53万元，占80.5%；社会保障和就业支出63.37万元，占13.5%；卫生健康支出9.75万元，占2%；住房保障支出18.34万元，占4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2023年度一般公共预算支出决算数为468.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为205.68万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为85万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.82万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为54.99万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.94万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为21.67万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为18.76万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出329.01万元，其中：
人员经费247.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降15.4%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占60%；公务接待费支出决算2.2万元，占40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于单位公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，下降31.3%。主要原因是落实基层减负，接待次数与接待人次相应减少。其中：
国内公务接待支出2.2万元，主要用于服务管理老干部、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：省委市委老干局来宣调研、召开老干部座谈会等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，中共宣汉县委老干部局机关运行经费支出79.29万元，比2022年度增加45.39万元，增长133.9%，主要原因是2023年做单位预算编制时功能科目使用错误，误将部门专项功能科目编制成机关运行功能科目所致。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，中共宣汉县委老干部局政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，宣汉县委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对老干部的体检项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共宣汉县委老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老干部的体检等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共宣汉县委老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：部门整体支出自评工作严格按照实事求是，以准确的财务决算数据为高质量管理服务老干部工作提供了强有力的预算管理支撑；老干部的体检专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成情况良好，完善了老干部健康档案，进一步落实老干部政治生活待遇。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为当年退休职工缴纳职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共宣汉县委老干部局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
县委老干部局内设办公室、离退休干部管理股两个股室，下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均纳入财政预算管理，也分别编制部门决算。
中共宣汉县委老干部局（以下简称县委老干部局）是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。
（三）人员概况。
截至2023年末县委老干部局部门编制14名，其中：行政编制5名，参公编制5人，事业编制2人，机关工勤编制2名。2023年末县委老干部局部门实有工作人员13人（其中机关行政5人，机关工勤2人，参公编制4人，事业编制2人），退休人员14人，管理离休人员3人，副县级以上退休干部158人，遗属2人，有公务用车一台。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年本部门收入、支出年初预算为468.99万元，与2022年相比，收、支总计各减少12.92万元，下降2.7%。主要变动原因是人员减少，办公费用相应减少。
（二）支出情况。
2023年我部门总收入支出为468.99万元：其中一般公共服务支出377.53万元，占80.5%；社会保障和就业支出63.37万元，占13.5%；卫生健康支出9.75万元，占2%；住房保障支出18.34万元，占4%。
（三）结余分配和结转结余情况。县委老干部局部门2023年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
2023年一般公共预算财政拨款基本支出329.01万元，其中：人员经费247.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费81.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
2023年一般公共预算财政拨款项目支出139.99万元，主要包括组织老干部体检、老干部特困帮扶、老年书画研究会经费、扶贫支出、慰问支出、关心下一代支出及离退休干部疗养考察经费等。
（二）结果应用情况
自评结果运用到单位预算工作、决算工作、内控工作等方面，为今后的财务工作精打细算，精简开支提供依据。
（三）自评质量
部门整体支出自评工作严格按照实事求是，准确的财务决算数据，情况真实有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照预算绩效评价指标体系，机关和下属单位逐一对比，自评打分在98分以上。
（二）存在问题。
在资金安排、使用、核算上存在预算经费科目与支出科目细微差异。
（三）改进建议
1、加强学习业务知识，强化预算管理，提高单位预算执行力度。
2、严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
3、加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。
4.强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345465-老年协会书画研究经费（部门专项） | ||||||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会老干部局 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会老干部局 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
开展书画展览，为宣汉的名片做宣传，出版书刊，带动周边文艺氛围，引导青少年参与社会公益互动。 | 开展书画展览1次，为宣汉做宣传活动10次，出版书刊2期，书画投稿5次，引导青少年100余人参与社会公益互动。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 指导老年书画研究协会开展一年一度的书画展、联合其他涉老组织开展宣传活动和其他社会公益活动，积极发挥离退休干部正能量作用。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 5.00 | 13.99 | 13.99 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 13.99 | 13.99 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 书画展览 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
信息宣传 | ≥ | 10 | 条 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
书画投稿 | ≥ | 5 | 条 | 5 | 10 | 10 |
| ||||||
宣传活动 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 |
| ||||||
书画刊物 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 |
| ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 挖掘宣汉历史正能量 | ≥ | 5 | 条 | 5 | 10 | 10 |
| ||||
吸引来宣参观 | ≥ | 10 | 人数 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
引导新会员 | ≥ | 10 | 人数 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意 | ≥ | 100 | 人数 | 100 | 10 | 10 |
| ||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||
评价结论 | 部门整体支出自评工作严格按照事实其实，准确的财务决算数据，情况真实有效，严格按照预算绩效评价指标体系，逐一对比，自评打分100分. | ||||||||||||
存在问题 | 预算经费科目与支出科目存在细微差异。 | ||||||||||||
改进措施 | 1.加强财务人员专业技能培训 | ||||||||||||
项目负责人：杨文菊 | 财务负责人：郎超 | ||||||||||||
附件2
2023年专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。老干部局作为主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作，检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作，老干部体检项目是老干部政治生活待遇的保障。
（二）实施目的及支持方向。为保证全县160余名老干部身体健康，老干部局形成惯例，每年纳入预算，组织老干部有序开展体检。
（三）预算安排及分配管理。年度决算资金总额13万元，完成100%。
（四）项目绩效目标设置。组织160余名离退休老干部参加体检，800元/人；6名享受副厅级医疗待遇，2000元/人，完善老干部健康档案，实报实销原则。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评体现该笔专项预算实施效果。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（四）评价方法。设立项目自评小组，由办公室进行牵头，对项目的各个环节进行监督评价形成建议和报告。
（五）评价组织。自评小组组长由中共宣汉县委老干部局副局长杨文菊担任，办公室主任张建牵头制定评分细则，对项目的各个环节进行监督评价。
三、绩效分析
（一）项目组织架构及实施流程。
合规合理，无问题
（二）项目管理情况。
老干部体检项目按照县委、县政府文件规定标准发放，合规合法。
（三）项目监管情况。
老干局主管部门为加强项目管理，加强监管手段、严格监管程序、优化监管工作，派专人负责，监管效果提质提升。
（四）项目完成情况。
项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过对160余名离退休老干部体检，完善了老干部健康档案，为老干部工作开展提供了第一手资料。发现的主要问题：绩效指标编制不精细，不细化。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行力。
四、评价结论
项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%，完成情况良好，进一步完善了老干部健康档案。
五、存在主要问题
绩效指标编制不精细。
六、改进建议
一是加强专项预算项目编制、管理能力，提高预算执行力。二是注重财务人员业务素质能力提升。三是科学合理安排预算，使项目实施更有力度、服务保障更有温度。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度中国共产党宣汉县委员会老干部局部门决算公开报表.xls
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