第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
负责县关工委的日常工作和成员单位的协调工作；做好青少年的帮助教育工作；承办省级关工委和县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县关心下一代工作委员会办公室为事业单位，无内设机构。编制3人，现有办公室工作人员2人，无退休人员，无公务用车。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为109.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少16.83万元，下降13.3%。主要变动原因是：减少了大型活动支出。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计109.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.57万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计109.57万元，其中：基本支出28.57万元，占26.07%；项目支出81万元，占73.93%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为109.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.83万元，下降13.3%。主要变动原因是开展大型活动量减少，支出也减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出109.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.83万元，下降13.3%。主要变动原因是开展“五大关爱行动”活动减少了，支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出109.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出102.89万元，占93.9%；社会保障和就业支出3.1万元，占2.8%；卫生健康支出1.12万元，占1%；住房保障支出2.47万元，占2.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2023年度一般公共预算支出决算数为109.57，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为21.5万元，完成预算100%；
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为35万元，完成预算100%；决算数等于预算数；
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为0.39万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为：46万元，完成预算100%；决算数等于预算数；
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出28.57万元，其中：
人员经费26.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年减少0.5万元，下降20%。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：无因公出国（境）。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出：无公务用车。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.5万元，下降20%。主要原因是接待减少了。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于接待省市关工委来我县调研、检查指导工作；其他县市区关工委来宣接待及乡镇关工委回城开会等接待；爱心企业来宣走访慰问学生等活动接待。国内公务接待共接待25批次，420余人次，共计支出2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
无。
2023年，县关工委办公室机关运行经费支出2.01万元，比2022年减少0.98万元，减少32.78%。主要原因是调离人员1名，活动减少。
（注：数据来源于财决附03表）
无。
（注：数据来源于财决附03表）
无。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（部门整体支出）开展了预算事前绩效评估，对1个项目（部门整体支出）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（部门整体支出）开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目（部门整体支出）开展了绩效目标完成情况梳理填报，本部门按要求对2023年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为关心下一代工作发展提供资金保障。
本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看相关佐证资料符合国家财经法规，项目组织、实施、督导、验收符合上级有关文件要求，取得了良好的经济效益和社会效益，达到了项目预期设定的绩效目标。
2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2023年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
项目绩效目标完成情况。
本单位在2023年度部门决算中反映“家庭教育”、“五老”参与关爱事业2个项目绩效目标实际完成情况。
“家庭教育”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，让全县千名教师家长受益，达到家校共育的目的。发现的主要问题：预算编制太笼统，不明晰。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。
“五老”参与关爱事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，动员组织广大“五老”志愿者积极参与关心下一代工作，投入到关爱事业中来，目前全县有2678名五老志愿者投入关爱事业，达到了预期目的。发现的主要问题：预算编制太笼统，不明晰。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 家庭教育 | ||||
预算单位 | 县关心下一代工作委员会办公室 | ||||
预算执行情况 | 预算数: | 20万元 | 执行数: | 20万元 | |
其中-财政拨款: | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
让家长受益、培训家庭教育骨干教师 | 让家长掌握了科学教育孩子的技能和方法，促进家庭教育、学校教育和社会教育融合发展，达到了家校共育目的 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 编印《宣汉家庭教育读本》 | ≥4期 | 4期 | |
家长、骨干教师培训 | ≥4场1000人次 | 4场1500余名 | |||
县电视台开办专栏，录制《家教在线》栏目 | ≥10期 | 10期 | |||
运行家庭教育公众号 | ≥150条 | 160条 | |||
家庭教育讲座（专家大讲堂） | ≥2场次 | 2场 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 让家长掌握科学的家庭教育技能和方法 | ≥90% | 95%的家长掌握了教育孩子的技能和方法 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高家长教育孩子的技能、水平 | ≥90% | 95%的家长提高了教育孩子的技能和水平 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 家长满意、学校满意 | ≥90% | 95%的家长和学校满意 | |
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 五老参与关爱事业 | ||||
预算单位 | 县关心下一代工作委员会办公室 | ||||
预算执行情况 | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 | |
其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
组织“五老”参与关心下一代工作，营造全社会共同关爱活动的良好氛围。 | “五老”积极主动参与关心下一代工作，营造了全社会共同关心下一代的良好氛围。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 组织五老法治宣讲团到青少年中开展法治宣讲活动 | ≥10000人次 | 20000人次 | |
组织五老关爱明天艺术团到青少年中开展文娱演出活动 | ≥3000人次 | 4000人次 | |||
组织五老关爱明天书画辅导团到青少年中开展书画辅导活动 | ≥1000人次 | 1500人次 | |||
组织青年创业咨询服务团到青年中开展创业就业咨询指导培训活动 | ≥1000人次 | 3000人次 | |||
组织五老宣讲团到青少年中开展党史及红色文化教育 | ≥50000人次 | 60000人次 | |||
组织五老青少年心理健康咨询服务团开展心理健康咨询服务 | ≥2000人次 | 3000人次 | |||
在春节、重阳节等重大节日对五老进行慰问 | ≥500元/人.次 | 10人 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 五老参与青少年关爱的影响力提高 | ≥1000名五老 投入关爱事业 | 全县2678名五老志愿者投入关爱事业 | |
创新建设留守儿童周末假日寄宿学校，让留守儿童健康快乐成长 | ≥1000人 | 4456名留守儿童得到全天候、全时段、全学期关爱服务 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年健康快乐成长 | ≥90% | 95%以上的家长、学生、学校、社会得到满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本单位《部门整体支出绩效评价指标体系》评分为90分，支出绩效良好。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、水电费、工会等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；指单位为当年职工缴纳职业年金.
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指单位为职工缴纳住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009363677-关工委工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会老干部局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县关心下一代工作委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
让家长掌握科学教育孩子的技能和方法，促进家庭教育、学校教育、社会教育的融合发展。 | 开展家庭教育讲座4次；开办家庭教育公众号；县广播电视台开班专栏，录播《家教在线》栏目；编印《宣汉家庭教育读本》4期；促进家庭教育、学校教育、社会教育的融合发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展家庭教育讲座4次；开办家庭教育公众号；县广播电视台开班专栏，录播《家教在线》栏目；编印《宣汉家庭教育读本》4期。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开办家庭教育公众号 | ≥ | 150 | 条 | 150 | 10 | 10 |
| |
家庭教育讲座专题片（专家讲座） | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 |
| |||
县电视台开办专栏，录播《家教在线》栏目 | ≥ | 12 | 期/年 | 12 | 20 | 20 |
| |||
中小学生家长、骨干教师 | ≥ | 1000 | 人次 | 1000 | 10 | 10 |
| |||
编印《宣汉家庭教育读本》 | ≥ | 4 | 期 | 4 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 让家长掌握科学的家庭教育水平 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
让家长掌握科学的技能和水平 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意、学校满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全年预算较为合理，符合实际、科学，整体完成目标较好。让家长掌握科学教育孩子的技能和方法，促进家庭教育、学校教育、社会教育的融合发展，让家长满意、学校满意。 | |||||||||
存在问题 | 个别指标不够精准，详实。 | |||||||||
改进措施 | 做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 | |||||||||
项目负责人：吴祥富 | 财务负责人：张宗昭 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009363683-关工委工作运行经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会老干部局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县关心下一代工作委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织“五老”参与关心下一代工作，营造全社会共同关爱活动的良好氛围。 | 组织五老法制宣讲团到青少年中开展法治宣传活动；组织青年创业咨询服务团到青少年中开展创业咨询服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织五老法制宣讲团到青少年中开展法治宣传活动；组织青年创业咨询服务团到青少年中开展创业咨询服务；组织五老关爱明天艺术团到青少年开展开展文娱演出；组织五老关爱明天书画辅导团到青少年中开展书法辅导活动；组织五老宣讲团到青少年中开展党史及红色文化教育；在春节和重阳节等重大节日慰问五老。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织五老法治宣讲团到青少年中开展法治宣讲活动 | ≥ | 10000 | 人次 | 10000 | 10 | 10 |
| |
组织青年创业咨询服务团到青少年中开展创业咨询服务 | ≥ | 1000 | 人次 | 1000 | 10 | 10 |
| |||
组织五老关爱明天艺术团到青少年中开展文娱演出 | ≥ | 3000 | 人次 | 3000 | 10 | 10 |
| |||
组织五老关爱明天书画辅导团到青少年中开展书画辅导活动 | ≥ | 2000 | 人次 | 2000 | 10 | 10 |
| |||
组织五老宣讲团到青少年中开展党史及红色文化教育 | ≥ | 5000 | 人次 | 5000 | 10 | 10 |
| |||
在春节、重阳节等重大节日对五老进行慰问 | ≥ | 500 | 元/人 f 次 | 500 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 创新建设留守儿童周末假日寄宿学校，让留守儿童在阳光下成长 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 10 | 10 |
| |
五老参与关爱的影响力提高 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年的思想得到提高 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全年预算较为合理，符合实际、科学，整体完成目标较好。组织“五老”参与关心下一代工作，营造全社会共同关爱活动的良好氛围。创新建设留守儿童周末假日寄宿学校，让留守儿童在阳光下成长。 | |||||||||
存在问题 | 个别指标不够精准，详实。 | |||||||||
改进措施 | 提高预算编制质量，严格执行预算。保障此项工作正常运转高预算。 | |||||||||
项目负责人：吴祥富 | 财务负责人：张宗昭 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年宣汉县关心下一代工作委员会办公室单位决算公开报表.xls
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