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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.拟订全县生态保护修复及林业开发利用的发展战略、中长期规划并组织实施，起草相关规章制度。承担全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，负责全县林业数字化建设。

2.拟订全县造林绿化规划和年度计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护工程、湿地生态保护修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展，指导公益林和商品林的培育、全民义务植树、城乡绿化工作。负责林木良种的培育、示范及推广工作。负责林业应对气候变化的相关工作。

3.依法执行森林采伐限额。负责林地征（占）用、林木采伐的核查工作。负责全县自然保护区、森林公园等各类自然保护地资源保护工作。负责全县名木古树的保护、林业有害生物的防治、检疫工作。负责全县林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责生物多样性保护相关工作。负责林长制办公室日常工作。

4.负责全县森林、湿地和陆生野生动植物的开发利用工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设和花卉、特色经济林、林下经济、森林康养、生态旅游产业发展。指导林业乡村振兴相关工作。

5.执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。指导国有林场基本建设和发展。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

6.负责林业科技、教育和对外交流工作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

7.负责全县森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

8.负责“放管服”改革相关工作。负责全县林业阵地建设和基层护林队伍建设。负责野生药材资源保护工作。

9.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县林业发展保护中心下属二级预算单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入宣汉县林业发展保护中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县林业发展保护中心（本级）

2.宣汉县观音山国有林场

3.宣汉县五马归槽国有林场

4.宣汉县峨城山国有林场

5.宣汉县天龙山国有林场

6.宣汉县林木种苗管理站

7.宣汉县森林公园管理处

8.宣汉县木材检查站

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19535.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3958.8万元，增长25.4%。主要变动原因是项目资金增加。 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19535.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18219.56万元，占93.3%；政府性基金预算财政拨款收入1316.31万元，占6.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

         三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19535.87万元，其中：基本支出6021.87万元，占30.8%；项目支出13514万元，占69.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19535.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3958.8万元，增25.4%。主要变动原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18219.56万元，占本年支出合计的93.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3275.29万元，增长21.9%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18219.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出975.66万元，占5.4%；卫生健康支出196.74万元，占1.1%；节能环保支出3606.94万元，占19.8%；城乡社区支出60万元，占0.3%；农林水支出12735.6万元，占69.9%；交通运输支出15.5万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出171.39万元，占0.9%；住房保障支出457.74万元，占2.5%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为18219.56，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为283.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为551.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为92.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.38万元，完成预算100%决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为36.97万元，完成预算100%决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为192.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为899万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为226.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为2481万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为5.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为260万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为79.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为4271.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为2176.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为2331.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为2680.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为612.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为292.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为171.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为457.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6021.87万元，其中：

人员经费5462.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费559.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.49万元，完成预算99.2%，较上年度减少6.18万元，下降17.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占87.7%；公务接待费支出决算3.49万元，占12.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5.5万元，下降18%。主要原因是严格控制费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出25万元。主要用于保障单位日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.49万元，完成预算93.6%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.68万元，下降16.3%。主要原因是严格控制费用。其中：

国内公务接待支出3.49万元，主要用于接待考察调研、检查指导等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出3.49万元，具体内容包括：接待考察调研、检查指导。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1316.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县林业发展保护中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县林业发展保护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县林业发展保护中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对森林防火、林业有害生物防治项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县林业发展保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、森林防火及林业有害生物防治等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县林业发展保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严格执行各项预算，保障机构运转和确保项目顺利实施，坚持厉行节约，有效压缩不必要的开支；宣汉县林业发展保护中心专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在项目资金的使用方面，各项目实施主体均须编撰实施方案，并交由县主管部门备案。同时，各项目的编审资料也均通过县财政局、县发改局、县司法局等相关部门进行了备案、审查后予以立项，各项目实施主体严格按照审查备案后的实施方案进行实施。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

18.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

19.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:指专项用于退耕户的现金补助支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面的支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

一是县林保中心机构组成：

县林保中心由办公室、政策法规股森林防火股、计划财务股、生态修复发展股（县绿化委员会办公室、县长江防护林工程建设指挥部办公室）、森林资源保护股（林长制办公室）、林场和自然保护地股、党建办（政工人事股）、机关党委组成。

二是下属单位组成情况：

宣汉县观音山国有林场、宣汉县五马归槽国有林场、宣汉县峨城山国有林场、宣汉县天龙山国有林场、宣汉县林木种苗管理站、宣汉县森林公园管理处、宣汉县木材检查站共7个一级预算单位。

（二）机构职能。

拟订全县生态保护修复及林业开发利用的发展战略、中长期规划并组织实施，起草相关规章制度。承担全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，负责全县林业数字化建设。

拟订全县造林绿化规划和年度计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护工程、湿地生态保护修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展，指导公益林和商品林的培育、全民义务植树、城乡绿化工作。负责林木良种的培育、示范及推广工作。负责林业应对气候变化的相关工作。

依法执行森林采伐限额。负责林地征（占）用、林木采伐的核查工作。负责全县自然保护区、森林公园等各类自然保护地资源保护工作。负责全县名木古树的保护、林业有害生物的防治、检疫工作。负责全县林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责生物多样性保护相关工作。负责林长制办公室日常工作。

负责全县森林、湿地和陆生野生动植物的开发利用工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设和花卉、特色经济林、林下经济、森林康养、生态旅游产业发展。指导林业乡村振兴相关工作。

执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。指导国有林场基本建设和发展。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

负责林业科技、教育和对外交流工作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

负责全县森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

负责“放管服”改革相关工作。负责全县林业阵地建设和基层护林队伍建设。负责野生药材资源保护工作。

负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

宣汉县林业发展保护中心年末在职职工319人，退休人员209人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我单位2023年年初预算收入6418.44万元、决算报表收入19535.87万元。

（二）支出情况。

我单位2023年年初预算支出6418.44万元、决算报表支出19535.87万元，已全部按规定用途使用。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我单位严格三定方案认真履职履责，其中：

一是依法执行森林采伐限额方面。在林地征（占）用、林木采伐的工作，先到实地调查核实后，然后按照相关程序上报审批,平时建立了台账，与系统数据完全一致，全年基本是无违法占用林地和违规采伐林木。

二是负责全县森林、湿地和陆生野生动植物的开发利用工作，推进林业绿色产业发展方面。按规定指导林业现代园区建设和花卉、特色经济林、林下经济、森林康养、生态旅游产业发展、林业乡村振兴相关工作，使全年的各项工作得到高质量、高标准健康有序的开展了。

三是负责全县森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作方面。我单位定期或不定期开展森林防火宣传教育工作。全年无重大森林火灾发生。

2. 预算管理。

严格按照财政预算口径编制完成全年收支预算，认真按规定执行预算。年末无结转结余指标。

3. 财务管理。

建立健全财务管理制度、合理设置财务岗位设置、规范使用资金。

4. 资产管理。

我单位严格国有资产管理，实行“统一负责、分工协作”的管理机制，办公室（资产管理岗）各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

5. 采购管理。

在采购过程中，严格按规定支持中小企业发展、采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 32个，涉及预算总金额   5983.73万元，1—12月预算执行总体进度为 10 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计  0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数  31 个，涉及预算总金额 3378.66  万元，1—12月预算执行总体进度为  94.1 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 4个。

1. 项目决策。

我单位根据项目的实际情况，合理合规设置项目目标，确保项目资金发挥更大的社会效益、经济效益等。

2. 项目执行。

严格按照程序执行项目各项规定，在项目实施过程中，符合设计要求。

3. 目标实现。

全面完成项目任务，达到绩效目标的要求。

（四）重点领域绩效分析。

2023年我单位，严格国有资产管理，确保资产安全，设备购置等政府采购，严格执行政府采购的相关规定。

（五）绩效结果应用情况。

充分利用绩效评价结果，促进林业各项事业有序健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门预算绩效评价指标的要求，经我中心认真全面自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面，严格按照预算执行。在项目资金的使用方面，各项目实施主体均须编撰实施方案，并交由县主管部门备案。同时，各项目的编审资料也均通过县财政局、县发改局、县司法局等相关部门进行了备案、审查后予以立项，各项目实施主体严格按照审查备案后的实施方案进行实施。经自查，未发现实施方案未制定、未按照实施方案实施项目的情况存在。

保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有些偏差。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。

一是加大对财政预算整体绩效评价工作的培训，来提升绩效评价工作能力，提高财政预算绩效评价目标绩效评价工作的质量。

二是完善预算绩效管理和评价制度，为财政资金的合理配置提供有效依据。

三是把预算绩效目标作为单位运行的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，尽可能地做到决算与预算相一致。

四是加强重大事项的事前、事中、事后的监督管理提升资金的使用效能。

2023年度专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

有效保护国有森林资源管理、野生动植物、国家级自然保护区、湿地等。项目申报：由县级林业主管部门或县财政部门联合申报，市级林业主管部门初审后，报省级林草主管部门审核，然后报国家林草主管部门审定。项目批复：上级下达资金到位后，我单位联合财政局向县政府请示项目具体实施方案，批复后按相关规定及时组织实施。

（二）实施目的及支持方向。

通过森林资源的保护和发展，充分发挥森林的生态、社会、经济等效益。支持方向为：财政林业草原改革发展资金、财政林业草原生态保护恢复资金、乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务）、中央转移支付等。

（三）预算安排及分配管理。

2023年项目预算安排资金3059.23万元，项目根据实际需要，积极向上级和县本级争取项目资金，项目资金按实际需要和因数等方法进行分配。

（四）项目绩效目标设置。我单位对12个项目分别设置具体绩效目标，并对该12个项目开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

我单位对12个项目绩效目标进行了自评，每个项目充分发挥了在生态、社会、经济等效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，通过一年的运行，森林资源管理、野生动植物、国家级自然保护区、湿地等资源的管理达到了前期效益目标设置条件，有效地保护了森林资源安全。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽取了3个点位。

（四）评价方法。

我单位绩效评价采取的方法，包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

我单位组织计财股、场保股、生态修复股、资源等股室以及所属预算单位组成评价组，按相关职能分工，进行了绩效评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

通过对项目的自我绩效评价，符合产业发展的要求，经济效益十分明显。

2. 民生保障。

民生保障对象精准、标准合理、群众满意。

3. 基础设施。

我单位的在建项目积极督促工程进度和协调财政组织资金拨付；项目建成按规定组织验收、制定后续管护措施。

4. 行政运转。

行政运转用途、程序、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定了部分指标，该项指标执行完成。

四、评价结论

我单位专项预算项目绩效自评总体结论：良好，评价总分95分、项目按规定实施结束。

五、存在主要问题

一是生态护林员选聘人数较多，劳务费收入每人每年5000元，年轻的生态护林员觉得收入低，不如务工收入高，所以辞职的生态护林员相对较多，更换频繁，不利于巡护工作。

二是使用即报系统上线打卡巡护工作，年龄大的生态护林员在操作即报系统容易忘记，要多加强即报系统的业务培训；有些地区还存在手机网络信号差，网络使用需要流量费，增加了开支，也增加生态护林员的选聘难度。

三是宣汉县各林业项目均无偏离绩效目标的情况，下一步将积极探索与经验交流，改进措施，进一步提高成效，但项目实施还存在一些困难，松材线虫病逐渐呈零星散点跳跃式发生，防治难度逐年增大；由于资金量小，任务重，项目实施进度推迟，资金兑现进度滞后。

六、改进建议

 一是为有效发展和保护森林资源，要加大科技投入、加强技术培训。

二是通过向上争取、地方筹措等不同方式筹集资金，解决保护我县森林资源安全所需经费。

三是积极向县政府主要领导汇报该项目实施情况，与县财政沟通协调，按照合同约定时间节点尽快划拨项目资金。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-533-宣汉县林业发展保护中心决算公开报表.xls