第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县木材检查站贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和省委、市委、县委、林业局机关党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对木材检查站工作的集中统一领导。主要职责是负责林业行政执法辅助和事务工作， （一）宣传、执行《中华人民共和国森林法》等林业法律、法规和政策。（二）负责森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫检查监督。（三）负责宣汉县境内盗伐林木、滥伐林木、毁坏林木、非法收购林木、非法猎捕出售非国家重点保护野生动物、毁坏林地、擅自改变林地用途等林业行政案件的查处工作。（四）负责宣汉县境内疫木除治、林业行政案件查处过程中疫木的焚烧现场监督检查工作，经常接触高毒疫木和接触强致癌物质。（五）承办县级林业主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。
二、机构设置
宣汉县木材检查站属宣汉县林业发展保护中心下属单位，单位性质是财政全额拨款事业单位，编制8人，现有职工12人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为227.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.65万元，增长3.48%。主要变动原因是职工正常薪级工资晋升。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计227.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计227.75万元，其中：基本支出217.75万元，占95.6%；项目支出10万元，占4.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为227.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.65万元，增长3.48%。主要变动原因是职工正常薪级工资晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出227.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.65万元，增长3.48%。主要变动原因是职工正常薪级工资晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出227.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.05万元，占17.15%；卫生健康支出7.11万元，占3.12%；住房保障支出17.58万元，占7.72%；农林水支出164.01万元，占72.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为227.75万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506项）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）: 支出决算为39.05万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%。
3.住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）: 支出决算为17.58万元，完成预算100%。
4.农林水（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）: 支出决算为154.01万元，完成预算100%。
5.农林水（213类）林业和草原（21302款）执法与监督（2130213项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.75万元，其中：
人员经费187.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少3万元，下降100%。的主要原因是减少了三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3万元，下降100%。主要原因是减少了三公经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
4. 国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县木材检查站机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县木材检查站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县木材检查站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对本单位执法与监督项目开展绩效自评，从评价情况来看：本单位整体支出绩效评价结论较好，预算编制准确、执行预算到位，支出管理规范，财务制度完善。《宣汉县木材检查站2023年部门预算项目支出绩效自评表》，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映用于社会保障和就业支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20808抚恤（款）：反映用于抚恤支出。
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506指机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职业年金缴费支出。
2080801指死亡抚恤（项）反映死亡职工抚恤支出。
10. 210医疗卫生与计划生育（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
11. 213农林水（类）：反映政府农林水事务支出。
21302林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。
2130204事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出。
2130213执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
12. 211住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出。
21102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009348975-巡查执法（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县林业发展保护中心 | 实施单位（盖章） | 宣汉县木材检查站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等林业法律、法规，负责林业行政执法辅助和事务工作。 | 圆满完成了中心下达的各项目标工作任务，严厉打击了各类森林违法行为，有效保护了全县森林资源。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | ≥ | 60 | 次 |
| 20 |
|
| |
日常巡查覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 20 |
|
| |||
质量指标 | 林木采伐监管覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
木材检查站数量 | ≥ | 1 | 个 |
| 10 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 林地、林木权属争议调处率 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
法律宣传 | ≥ | 3 | 次 |
| 10 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严厉打击了各类森林违法行为，有效保护了全县森林资源。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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