第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
管理国有林场，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、机构设置
宣汉县天龙山国有林场始建于1963年1月，属公益一类事业单位，县级一级预算单位，独立法人核算单位1个，下设四个工区。
宣汉县天龙山国有林场核定人员编制数34人，2023年年末职工总人数61人，其中：年末在职职工32人，本年度累计减少3人（在职职工退休3人），新招录1人；年末退休职工29人，本年度累计新增3人（新增在职职工退休3人）；担负遗属人员11人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为627.54万元。与2022年度相比，收、支总计629.14，各减少1.6万元，下降0.25%。主要变动原因是人员退休。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计627.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.05万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入5.49万元，占0.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计627.54万元，其中：基本支出581.67万元，占92.69%；项目支出45.86万元，占7.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为627.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计629.14万元，减少1.6万元，下降0.25%。主要变动原因是人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出622.05万元，占本年支出合计的99.13%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出624.14万元，减少2.09万元，下降0.33%。主要变动原因是人员退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出622.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.22万元，占15.79%；卫生健康支出19.04万元，占3.06%；住房保障支出43.56万元，占7%；城乡社区支出10万元，占1.61%；农林水支出448.03万元，占72.03%；交通运输支出3.2万元，占0.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为622.05，完成预算101.35%。其中：
1.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为98.22万元，完成预算106.82%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加五险一金。
2.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为19.04万元，完成预算95.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
3.住房保障支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为43.56万元，完成预算93.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
4.农林水支出（类）***（款）***（项）:支出决算为448.03万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
5.城乡社区支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为10万元，预算数为0，决算数小于预算数的主要原因是该支出为追加预算指标。
6.交通运输支出（类）***（款）***（项）:支出决算为3.2万元，预算数为0，决算数小于预算数的主要原因是该支出为追加预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出622.05万元，其中：
人员经费529.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费92.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算93.06%，较上年度增加0.01万元，增长0.3%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占89.55%；公务接待费支出决算0.35万元，占10.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障单位日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.35万元，完成预算58.33%。公务接待费支出决算较上年度增加0.01万元，增长0.3%。
其中：国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待考察调研、检查指导执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待考察调研、检查指导。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县天龙山国有林场机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县天龙山国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县天龙山国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对日常公用经费、森林资源保护培育项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目名称 | 51172223T000009342787-森林资源保护培育（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县林业局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县天龙山国有林场 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | 有效确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥ | 100 | % | =100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤ | 0.1 | % | ≤0.1 | 15 | 15 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 林地保有量 | ≥ | 0.0695 | 万公顷 | ≥0.0695 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 森林覆盖率 | ≥ | 98 | % | ≥98 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 林地、林木权属争议调处率 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 30 | 30 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | ≥ | 70 | % | ≥70 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 有效确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-533002-宣汉县观音山国有林场决算公开报表.xls
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