2023年度宣汉县峨城山国有林场单位决算说明 - 政府部门

第一部分单位概况

一、职能简介

二、机构设置情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分单位概况

一、主要职责

包括：维护公益林建设、森林管护、病虫害防治、母树林建设、生产竹木材及景区管理工作。

二、机构设置

宣汉县峨城山国有林场属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为548.00万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.14万元，下降1.82%。主要变动原因是在职人员减少所致。

(图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计548.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计548.00万元，其中：基本支出544.76万元，占99.41%；项目支出3.24万元，占0.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为548.00万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.14万元，下降1.82%。主要变动原因是在职人员减少所致。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出548.00万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.14万元，下降1.82%。主要变动原因是在职人员减少所致。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出548.00万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.52万元，占19.44%；卫生健康支出17万元，占3.10%；农林水支出383.50万元，占69.98%；住房保障支出40.98万元，占7.48%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为548.00万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）:支出决算为47.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）:支出决算为47.24万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）:支出决算为7.76万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为17.00万元，完成预算100%。

6.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）:支出决算为380.26万元，完成预算100%。

7.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）森林资源管理（2130207项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）:支出决算为40.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出544.76万元，其中：

人员经费497.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算100%，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.15万元，占4.76%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算，与上年相等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于护林防火宣传和森林资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度相等。

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：县林保中心一行7人来场检查森林防灭火工作574元、设计公司人员一行4人宣教中心一期建设项目设计308元、设计公司人员一行4人就四方地至广场巡护道建设项目设计243元、县文旅局一行5人来场查看景区建设情况392元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县峨城山国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县峨城山国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于护林防火宣传和森林资源管理；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对日常公用经费和在职人员工资性支出2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208(类）社会保障和就业支出。指社会保障和就业支出。

20805（款）行政事业单位养老支出。指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502（项）事业单位离退休。指事业单位开支的离退休经费。

2080505（项）机关事业单位缴费支出。指机关事业单位施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.210（类）卫生健康支出。指政府卫生健康方面的支出。

21011（款）行政事业单位医疗。指行政事业单位医疗方面的支出。

2101102（项）事业单位医疗。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

11.213（类）农林水支出。指政府农林水事务支出。

21302（款）林业和草原。指政府用于林业和草原方面的支出。

2130204（项）事业机构。指事业单位的基本支出。

2130207（项）森林资源管理。指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12.221（类）住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

22102（款）住房改革支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201（项）住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（无外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		宣汉县林业局					实施单位（盖章）	宣汉县峨城山国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					预算编制质量较高，预算执行严格，有力保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	对单位正常运转所需支出，按年初的预算资金，结合单位实际情况进行合理开支。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.88	27.36	27.36			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	26.88	27.36	27.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李峰					财务负责人：向旭

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县林业局					实施单位（盖章）	宣汉县峨城山国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					依据相关政策，工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	人员工资支出，按年初的预算数，结合单位实际情况进行工资支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	319.87	309.42	309.42			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	319.87	309.42	309.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李峰					财务负责人：

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策