第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.拟订全县生态保护修复及林业开发利用的发展战略、中长期规划并组织实施，起草相关规章制度。承担全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，负责全县林业数字化建设。
2.拟订全县造林绿化规划和年度计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护工程、湿地生态保护修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展，指导公益林和商品林的培育、全民义务植树、城乡绿化工作。负责林木良种的培育、示范及推广工作。负责林业应对气候变化的相关工作。
3.依法执行森林采伐限额。负责林地征（占）用、林木采伐的核查工作。负责全县自然保护区、森林公园等各类自然保护地资源保护工作。负责全县名木古树的保护、林业有害生物的防治、检疫工作。负责全县林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责生物多样性保护相关工作。负责林长制办公室日常工作。
4.负责全县森林、湿地和陆生野生动植物的开发利用工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设和花卉、特色经济林、林下经济、森林康养、生态旅游产业发展。指导林业乡村振兴相关工作。
5.执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。指导国有林场基本建设和发展。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。
6.负责林业科技、教育和对外交流工作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
7.负责全县森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。
8.负责“放管服”改革相关工作。负责全县林业阵地建设和基层护林队伍建设。负责野生药材资源保护工作。
9.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县林业发展保护中心是全额拨款的事业单位，包含宣汉县林业发展保护中心机关、宣汉县森林病虫防治检疫站，宣汉县营林调查设计队、宣汉县基层林业站4个机构，当年机构无变化。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16534.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3878.71万元，增长30.6%。主要变动原因是项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计16534.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15238.46万元，占92.2%；政府性基金预算财政拨款收入1295.79万元，占7.8%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计16534.25万元，其中：基本支出3199.45万元，占19.4%；项目支出13334.8万元，占80.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16534.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3878.71万元，增长30.6%。主要变动原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15238.46万元，占本年支出合计的92.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3195.22万元，增长26.5%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15238.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出478.74万元，占3.1%；卫生健康支出109.28万元，占0.7%；节能环保支出3606.94万元，占23.7%；农林水支出10622.27万元，占69.7%；自然资源海洋气象等支出171.39万元，占1.1%；住房保障支出249.84万元，占1.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为15238.46，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为106.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为307.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为44.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.41万元，完成预算100%决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为104.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为899万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为226.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为2481万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为260万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为79.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为2277.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为2176.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为2285.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为2680.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为597.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为260.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为171.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为249.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3199.45万元，其中：
人员经费2952.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费247.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.2万元，完成预算100%，与上年度持平，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占82%；公务接待费支出决算2.2万元，占18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于保障单位日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出2.2万元，主要用于接待考察调研、检查指导执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，282人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：接待考察调研、检查指导。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1295.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县林业发展保护中心(本级)机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县林业发展保护中心(本级)政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县林业发展保护中心(本级)共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对森林防火、林业有害生物防治项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
18.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
19.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:指专项用于退耕户的现金补助支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
31..住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 森林资源管理执法执勤车辆购置 | |||||||
预算单位 | 宣汉县林业发展保护中心 | |||||||
项目类型 | 特定 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
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资金管理办法（名称、文号） |
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绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | R据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 政府批复 | |||||||
使用范围 | 宣汉县境内 | |||||||
申报（补助）条件 | 执法需要 | |||||||
项目起止年限 | 2023 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20 | ||||||
其中：财政拨款 |
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其他资金 | 20 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||
购置国产越野车一辆，用于全县林业执法工作，保障森林资源安全。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 汽车排量 | ≤ | 2 | 升 | 50 | 2 | |
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质量指标 |
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时效指标 |
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效益指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 好 |
| 20 | 好 | ||
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满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |
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成本指标 | 经济成本 指标 | 购置成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | |
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专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 森林防灭火经费（部门专项） | |||||||
预算单位 | 宣汉县林业发展保护中心 | |||||||
项目类型 | 特定 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
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资金管理办法（名称、文号） |
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绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | R据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 财政批复 | |||||||
使用范围 | 宣汉县境内 | |||||||
申报（补助）条件 | 森林放灭火需要 | |||||||
项目起止年限 | 2023 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 191.29 | ||||||
其中：财政拨款 | 191.29 | |||||||
其他资金 |
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总体目标 | 年度目标 | |||||||
预防和扑灭森林火灾，确保森林资源安全，提高林农收入，推动全县林业可持续发展。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火巡山员数量 | ＝ | 745 | 人 | 20 | 745 | |
巡护面积 | ≥ | 300 | 万亩 | 20 | 300 | |||
质量指标 |
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时效指标 |
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效益指标 | 生态效益 指标 | 森林火灾发生率 | ≤ | 0.1 | ‰ | 20 | 0.1 | |
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社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 好 |
| 10 | 好 | ||
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满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 补助标准 | ≥ | 1500 | 元/人年 | 10 | 1500 | |
...... |
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专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 林业有害生物防治经费（部门专项） | |||||||
预算单位 | 宣汉县林业发展保护中心 | |||||||
项目类型 | 特定 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
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资金管理办法（名称、文号） |
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绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | R据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 财政批复 | |||||||
使用范围 | 宣汉县境内 | |||||||
申报（补助）条件 | 林业有害生物防治需要 | |||||||
项目起止年限 | 2023 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 146.72 | ||||||
其中：财政拨款 | 146.72 | |||||||
其他资金 |
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总体目标 | 年度目标 | |||||||
加强林业有害生物防治，确保森林资源安全，提高群众满意度。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病疫木除治乡镇数 | ≥ | 15 | 个 | 20 | 15 | |
质量指标 | 森林病虫害成灾率 | ≤ | 3 | ‰ | 20 | 3 | ||
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时效指标 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 好 |
| 10 | 好 | |
社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 好 |
| 10 | 好 | ||
...... |
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满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 松材线虫病疫木除治成本 | ≥ | 110 | 元/株 | 20 | 110 | |
...... |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
