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第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

​二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

​五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 单位概况

一、主要职责

宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。

（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。

（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。

（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。

（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。

（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。

（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。

（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。

（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。

（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县综合行政执法局属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

2023年12月底我单位实有人数60人，其中：在岗在职职工51人、退休职工9人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2209.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少67.41万元，下降3%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2209.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1853.72万元，占83.9%；政府性基金预算财政拨款收入355.5万元，占16.1%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2209.22万元，其中：基本支出1286.57万元，占58.2%；项目支出922.65万元，占41.8%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2209.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.41万元，下降3%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.72万元，占本年支出合计的83.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.42万元，增长4.4%。主要变动原因是社会保障和就业支出和住房保障支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出152.58万元，占8.23%；卫生健康支出38.26万元，占2.06%；城乡社区支出1591.87万元，占85.87%；农林水支出0.16万元，占0.01%；住房保障支出70.85万元，占3.83%。（农林水支出占比保留一位小数为0%，故保留两位小数）

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1853.72万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为14.56万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为88.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为12.52万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为35.91万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.50万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为8.76万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1024.72万元，完成预算100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为567.15万元，完成预算100%。

10.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为70.85万元，完成预算100%。 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.57万元，其中：

人员经费830.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费455.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.1万元，完成预算100%，较上年度增加6.93万元，增加16%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算49.04万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加7.04万元，增长17%，原因是车辆使用时限长，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出49.04万元。主要用于城市综合行政执法、“两违”巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.11万元，下降65%。主要原因是严格遵守中央八项规定，减少接待。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：北川羌族自治县综合行政执法局单位领导及工作人员来宣汉考察学习等。

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出355.5万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县综合行政执法局机关运行经费支出455.75万元，比2022年度增加303.49万元，增长199.3%。主要原因是：劳务费和其他商品和服务支出增多。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县综合行政执法局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县综合行政执法局共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车14辆（其中非机动车4辆）、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对编外人员专项项目（部门专项）、城市管理综合执法专项工作经费（部门专项）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度宣汉县综合行政执法局单位决算公开报表.xls