第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县综合行政执法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入宣汉县综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县综合行政执法局
2. 宣汉县城市综合执法大队
3. 宣汉县环境卫生管理所
4. 宣汉县路灯管理所
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6275.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加233.5万元，增长3.9%。主要变动原因是新接收了城区新建道路、各小街小巷的清扫保洁及公厕、转运站的管护，增加了环卫经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计6275.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5651.85万元，占90.1%；政府性基金预算财政拨款收入623.62万元，占9.9%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计6275.47万元，其中：基本支出2452.34万元，占39.1%；项目支出3823.13万元，占60.9%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6275.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加233.5万元，增长3.9%。主要变动原因是新接收了城区新建道路、各小街小巷的清扫保洁及公厕、转运站的管护，增加了环卫经费支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出5651.85万元，占本年支出合计的90.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加602.42万元，增长11.9%。主要变动原因是新接收了城区新建道路、各小街小巷的清扫保洁及公厕、转运站的管护，增加了环卫经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5651.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出329.09万元，占5.82%；卫生健康支出66.31万元，占1.17%；城乡社区支出5125.59万元占90.69%；农林水支出0.56万元，占0.01%；住房保障支出130.3万元，占2.31%。（农林水支出占比保留一位小数为0%，故保留两位小数）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5651.85，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为14.56万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为75.78万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为165.47万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为32.53万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为40.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.50万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.05万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1024.72万元，完成预算100%。
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为567.15万元，完成预算100%。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为280.9万元，完成预算100%。
12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为100.25万元，完成预算100%。
13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3152.57万元，完成预算100%。
14.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为130.30万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2452.34万元，其中：
人员经费1600.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费851.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为395.95万元，完成预算100%，较上年度增加26.28万元，增长7.1%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算395.79万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出395.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加26.29万元，增长7.1%。主要原因是增加了特种专业技术用车预算经费及车辆购买使用时间长，车辆老化，修理费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车1辆。
公务用车运行维护费支出395.79万元。主要用于城市综合行政执法、“两违”巡查、路灯维修维护、道路和花箱冲洗、垃圾清运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，减少5.9%。主要原因是严格遵守中央八项规定，减少接待。其中：
国内公务接待支出0.16万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：北川羌族自治县综合行政执法局单位领导及工作人员来宣汉考察学习、邻县环卫所来宣汉考察调研等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出623.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，宣汉县综合行政执法局机关运行经费支出455.75万元，比2022年度增加303.49万元，增长199.3%。主要原因是：劳务费和其他商品和服务支出增多。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，宣汉县综合行政执法局政府采购支出总额25.93万元，其中：政府采购货物支出25.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购移动式勾臂箱和大宗垃圾处置设备。授予中小企业合同金额25.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，宣汉县综合行政执法局共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车40辆（其中非机动车4辆）、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城市管理综合执法专项项目、编外人员专项项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城市管理综合执法专项项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，编外人员专项项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保障了城市管理协管人员、文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行；城市管理综合执法专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：定期开展“清障清废”和“立体整治”活动，使县城区环境清爽整洁、市容市貌秩序井然，规范县城区骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放，查处并拆除违法建设；环卫保洁项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保证环卫工作日常运转及环卫工人基本待遇，保证城区环境卫生整洁干净；城市基础设施配套费（路灯费）项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：亮化城市、提升城市形象；路灯管理（部门专项）项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：亮化城市、提升城市形象；路灯管理维护费（长期）项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：亮化城市、提升城市形象；路灯管理维护费项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：亮化城市、提升城市形象。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
3.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、 园林绿化等方面的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县综合行政执法局由办公室（党建办）、计划财务装备股、政策法规股（案件审查股）、执法一股、执法二股、执法三股、机关党委及各领导办公室组成；本单位下属二级单位有宣汉县城市综合执法大队、宣汉县环境卫生管理所、宣汉县路灯管理所。
（二）机构职能。
1、机构职能
宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
宣汉县综合行政执法局在编在岗人员100人，其中：行政编制13人，参公人员38人，事业编制49人。退休人员67人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县综合行政执法局2023年年初预算收入合计2705.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2685.73万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.7%。宣汉县综合行政执法局2023年决算报表收入合计6275.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5651.85万元，占90.1%；政府性基金预算财政拨款收入623.62万元，占9.9%。
（二）支出情况。
宣汉县综合行政执法局2023年年初预算支出2705.73万元，其中：基本支出2051.31万元，占75.8%；项目支出654.42万元，占24.2%。宣汉县综合行政执法局2023年决算报表支出6275.47万元，其中：基本支出2452.34万元，占39.1%；项目支出3823.13万元，占60.9%。
（三）结余分配和结转结余情况。
我单位年度无结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。（自评得分12分）
一是提高了城区卫生质量。升级改造了公园城地埋式垃圾库，加装喷淋除臭设施，解决了垃圾异味问题，减少群众困扰。完善老鹰溪码头大件垃圾处理厂，城区大件垃圾由环卫所自行收运处理，有效解决乱堆乱放问题。启动完成城区小街小巷环卫一体化工作，召集相关部门、街道、社区召开工作推进会8次，对城郊结合部纳入环卫保洁范围的边界进行了现场界定，明确将62万平方米的小街小巷纳入城区环卫一体化，接收保洁员70人、人力车60辆，对死角积存的80余吨垃圾进行了全面清理，进一步提升了城区总体卫生质量。
二是强化了噪音扬尘污染管控。开展多形式多载体的噪音污染防治宣传，在东门广场制作宣传海报、展板，发放科普手册、宣传单等资料2000余份，解答问题150余人次，引导人民群众牢树环保意识。辖区中队负责门店宣传噪音管控，日常巡查即发现即制止，有效减少扰民。严格审批广场展销活动，对不必要的减少审批，对确须开展的严格限制活动时间，今年审批量同比减少30%。每日至少两次巡查施工工地，重点检查工地内裸土是否覆盖、施工围挡喷淋及雾炮设施是否正常开启等，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，审批建筑类夜间施工申请19起，现场制止未审批夜间施工8起，保障广大人民群众的夜间正常休息权益。
三是加强了广告和道路开挖管理。深入主次干道，对横幅、广告架、店招店牌等全面摸排，重点排查人员密集场所的大型广告设置，把握总体情况，实行销号管理，对存在锈迹明显、设施老化、严重破损等问题的户外广告，督促责任人严格对照标准整改落实，并适时开展“回头看”，拆除破损广告店招46处，清除违规横幅600余幅，清理“牛皮癣”小广告30000余张，处罚2起。日常巡查与电话投诉相结合，敦促不文明的市政建设施工单位设置围挡、警示标识110余次，引导主动申报审批，履行规范流程，杜绝擅自开挖。
四是强力整治了“两违”建设。结合《达州市城市管理行政执法局关于城区楼顶防漏“搭棚”实施柔性执法的通知》，制定了《关于对城区居民楼顶防漏“搭棚”实施柔性执法的通知》，严格规定了搭棚标准、征求相关业主意见等事项，今年共审批搭棚治漏29起，未接到群众治漏违建方面的举报。持续运用好无人机巡查机制，每周开展3次以上的集中巡查，建好动态巡查台账，严厉打击偷建抢建行为，最大程度消除自建房安全隐患，维护城市规划建设的良好秩序。配合完成城区D级危房整治工作，督促33户顶楼有违法建设的业主签订协议，下达责令限期整改通知书220份，查处违法建设158起，拆除面积6420余平方米。
2. 预算管理。（自评得分24分）
（1）预算编制质量：我单位将全部收入和支出都依法纳入预算，落实预算管理一体化规范要求，执行统一的预算管理制度。预算安排要突出重点，不折不扣落实过紧日子要求，严控“三公”经费和三项费用（会议费、培训费、差旅费）等一般性支出，严格控制和执行资产配置标准，努力降低行政运行成本。严格控制人员类支出，加强重大活动审批，压减非刚性、非重点和低效无效支出。
（2）单位收入统筹：单位的各类收入，都被纳入预算管理，全额上交入库到县财政局，确保所有收入都经过预算的规划和监督，通过加强部门和单位收入纳入预算的统筹管理，实现预算管理的一体化，提高预算管理的完整性和规范性。
（3）支出执行：认真贯彻落实政府部门过紧日子要求，从用款计划批复、资金拨付等方面进一步精细化支出预算执行管理。我单位细化预算资金拨付，严格落实预算法及实施条例要求，根据部门预算和用款单位用款需求细化拨付预算资金；并及时开展支出清理对账，按月开展支出对账工作，及时发现并解决执行中的问题。
（4）预算年终结余：我单位2023年度预算无结余。
3.财务管理。（自评得分10分）
（1）财务管理制度：我单位建立和完善了各项财务制度，如《单位内部控制制度》《单位财务管理制度》等，并从严把控日常财务开支。
（2）财务岗位设置：我单位为有效行使计财股的部门职责，设置了财务负责人、会计和出纳。
（3）资金使用规范：我单位严格落实县委、县政府严格财政资金管理的有关要求，坚持问题导向、立根固本、权责匹配的原则，牢固树立“习惯过紧日子”思想，坚持厉行节约、精打细算，勤俭办一切事业，着力构建全面规范、公开透明的管理机制，不断提高财政资金管理的针对性、操作性和实效性，严格资金使用管理，提高预算资金使用绩效。
4.资产管理。（自评得分9分）
我们进一步加强资产的管理，制定了《宣汉县综合行政执法局固定资产管理制度》《宣汉县综合行政执法局执法制服着装管理制度》等制度，建立管理和使用登记制度，定期做好执法装备的维护和保养，确保执法装备性能良好、使用安全，我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。我单位2023年度人均资产无变化，资产使用率为100%，资产盘活率为0%。
5.采购管理。（自评得分6分）
2023年，我单位未安排政府采购预算。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额4044.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额88.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策（自评得分12分）。我单位各项目与部门职责、发展目标相适应，决策程序规范，目标设置科学合理，按规定时间进行项目入库，绩效目标及绩效指标设置合理。
2.项目执行（自评得分12分）。各项目实际列支内容与绩效目标相符，在执行过程中，对发现执行进度偏低的项目，积极督促各股室加快预算执行进度，确保预算项目执行到位。
3.目标实现（自评得分11分）。人员类用于保障单位人员工资及社会保障缴费；运转类用于保障单位日常运转；特定目标类用于全面推进城市管理执法规范化管理，加强制度化法制化建设。围绕“两大行动”补短板，实现“品质”城市新突破；聚力“三大攻坚”惠民生，实现“洁美”城市新跨越；深化“两大机制”谋发展，实现“精管”城市新变化，逐步建成功能优化、布局合理的城市保障体系。
（三）重点领域绩效分析。
为了解决城区大宗垃圾收运和处置问题，实现大件垃圾资源化、减量化和无害化处理，同时提高资源利用率和环境友好度。宣汉县环境卫生管理所根据县领导文件批复精神，自行负责收运处理大宗垃圾，2023年4月通过政府采购与重庆渝都环卫有限公司签订了城区大宗垃圾收运处置设备购置合同。
项目执行情况：4月按照合同支付30%资金，采购了大件垃圾收运处置设备，进行安装验收。
资源利用效率：该项目通过有效的拆解和资源循环利用，减少对环境的污染，节约有限的自然资源，实现资源可持续利用。
环境效益：该项目减少污染物排放，降低大宗垃圾对自然环境的影响。通过优化垃圾收集工作、加强环境监测与治理等措施，保护环境，减少对环境的影响。
（四）绩效结果应用情况。
我单位将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
我单位整体支出情况良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理及信息公开等方面基本按照相关制度要求进行，有效保证了机构正常运转。我单位的自评情况已公开，对存在的问题采取相应的整改措施，及时完善相关制度并监督执行到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门预算绩效评价指标体系评分，我单位对2023年度部门预算支出开展自评，包括我单位的所有资金，按照《2023年部门预算绩效评价指标体系》进行自评打分，得分96分，评价结果为“优”。
（二）存在问题。
一是单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。
二是由于环卫人员工资待遇低，流动性大，年龄偏大，作业安全隐患大。
三是路灯管理范围增大，工作量和工作难度随之增加，任务相对繁重。
（三）改进建议。
一是进一步加强部门预算绩效管理组织保障，深层次落实部门预算绩效管理工作，解决部门预算绩效管理主体责任落实不到位问题。
二是加强财务制度建设，提高财务管理水平。尽量改进预算编制的精准度和全面性，积极协调财政关系，争取项目支付进度资金的到位。
三是加强队伍建设，增强路灯管理维护能力。要加强职业技能培训教育，提高人员综合素质，牢固树立为人民服务理念，努力解决群众夜间出行照明的难点问题。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
城区人行道花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰装饰、地埋线更换、城区市政工程零星维护维修。 | 花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰布置营造了良好的城市氛围，优化了城市环境，保障了市政设施正常运转。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成“春节、五一、国庆”城区人行道花箱鲜花布景，打造一街一景；完成城区春节氛围营造；日常对城区市政工程进行零星维护维修。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 20.00 | 455.25 | 445.25 | 97.80% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 20.00 | 455.25 | 445.25 | 97.80% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补装路灯 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 |
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数量指标 | 地埋线更换数量 | ≥ | 400 | 米 | 450 | 10 | 10 |
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数量指标 | 城区市政零星维修 | ≥ | 50 | 处 | 90 | 10 | 10 |
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数量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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数量指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 保障城市整洁有序 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 城区人行道花箱鲜花布景项目通过鲜花布景，花卉的鲜艳色彩与城区街道形成丰富色彩，相互协调的景观，为广大市民带来了美感，也为净化空气起到了很好的作用。城区主干道迎春灯饰项目营造了良好的城市氛围，优化了城市环境。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 对时令花卉的了解不足，由于天气的影响，存在鲜花在本地成活时间短。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 加大对时令季节时令花卉的深入了解，栽植适合本地环境的鲜花，认真管护鲜花使之开得更鲜艳。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000007049107-执法办案经费（非税） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
加强清障、清废、清除牛皮癣；强力整治“两违”建设。 | 拆除破损广告店招46处，清除违规横幅600余幅，清理“牛皮癣”小广告30000余张，处罚2起；查处违法建设158起，拆除面积6420余平方米； | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对县城区内“两违”建设、牛皮癣等，加大管控力度，因地施策，开展常态化整治。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 154.40 | 154.40 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 154.40 | 154.40 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然 | ≥ | 2 | 月 | 2次/月 | 10 | 10 |
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质量指标 | 不断改善人居环境，着力提升城市品质 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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数量指标 | 查处违法建设 | ≥ | 100 | 处 | 158 | 10 | 10 |
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数量指标 | 拆除违法建筑 | ≥ | 5000 | 平方米 | 6420 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。高压整治“两违”建设，严格“消存量、控增量”，违法建设得到了有效控制。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 少数违法建设拆除难度较大，危险系数高、群众不理解不配合。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 探索更科学合理的办法拆除违法建设，做好和群众的沟通工作，争取群众的配合。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009029535-编外人员专项项目（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障城市管理协管人员及文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行等。加强执法队伍建设全力打造精品宜居城市。加强制度化法制化建设，努力实现宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。 | 高标准推进精细化城市管理和规范化执法，让市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、城市管理更加精细高效、综合执法全面规范有序，人居环境大幅改善，增强人民群众的获得感和幸福感 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 376.90 | 376.90 | 376.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 376.90 | 376.90 | 376.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 规范摩托车乱停乱放数量；巡查商户噪音次数。 | ≥ | 2000 | 次/年 | 3200 | 10 | 10 |
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质量指标 | 严格按预算执行 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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不断改善人居环境，着力提升城市品质以“高标准、高强度、高压力、常态化、精细化、唯美化”为总基调，持续加力，建立健全体制机制，扎实推进城市精细化管理和综合执法工作 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 全年常规化管理 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 保障城市环境整洁有序 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| ||
生态效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 人居环境得到有效改善，人民群众获得感、幸福感有效提升。 | |||||||||
存在问题 | 结城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。 | |||||||||
改进措施 | 建议增加项目经费预算。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009340175-城市管理综合执法专项工作经费（部门专项）） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持三高和三化管理，高标准全力推进了城市精细化管理，建立长效管理机制，根除治理顽疾，城市“面子”好看，“里子”耐看，完善基础管理模式， 高标准推进精细化城市管理和规范化执法，全力打造精品宜居城市。 | 市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民、城市管理更加精细高效、综合执法全面规范有序，人居环境大幅改善，增强了人民群众的获得感和幸福感，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升，全面建成了繁荣美丽新宣汉。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.25 | 140.25 | 140.25 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 40.25 | 140.25 | 140.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然 | ≥ | 2 | 月 | 2次/月 | 10 | 10 |
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质量指标 | 建立早巡、夜巡监管机制，全天候全覆盖无缝监管；定岗、定人、定责“三定”模式健全网格管理精细化 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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不断改善人居环境，着力提升城市品质 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 全年常规化管理，坚持三高和三化管理 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。 | |||||||||
存在问题 | 城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。 | |||||||||
改进措施 | 建议增加项目经费预算。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005662673-环卫保洁支出 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年宣汉县环境卫生管理所管理853名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | 2023年宣汉县环境卫生管理所管理853名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将全县的保洁、清运、冲洗工作纳入日常检查工作中，监察队员每天对保洁、清运、冲洗情况进行全面检查，建立岗位责任制度和奖惩机制；定期为环卫作业工人发放工资，购买劳保工具、意外保险，年底对符合条件的环卫作业工人的养老保险费用进行报销等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,170.64 | 2,170.64 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,170.64 | 2,170.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 环卫工人人数 | = | 853 | 人 | 853 | 20 | 20 |
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质量指标 | 城区保洁覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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时效指标 | 劳务费支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 10 | 15 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 环境突发事件发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 10 |
| |
可持续性影响指标 | 环境卫生考核管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
| 健全 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 环卫作业民工劳务项目保障了环卫工人的基本工资与待遇，保障其作业时的安全；我所的管理推动环境卫生水平的提升,满足居民对城市高质量卫生环境的要求。 | |||||||||
存在问题 | 人员待遇普遍偏低。环卫工人现行待遇1650元/月，达州市最低工资标准1970元/月（达市府发〔2022〕23号），驾驶员2820-3600元/月。环卫作业人员工资普遍偏低，导致招工困难（尤其是驾驶员等技术岗位招不到人），只能用年龄较大的老年人，导致环卫工人老龄化严重，存在较大安全维稳风险。 | |||||||||
改进措施 | 提高工资档次，聘用年轻人员，增强安全意识。 | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009342062-公厕、垃圾中转站运转（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年为保障我所管理的38座公厕、17座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | 2023年为保障我所管理的38座公厕、17座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将公厕保洁、中转站转运纳入日常检查工作中，监察队员每天对其的保洁、转运情况进行检查。定期支付水电费、维修费，并对水电费用情况进行统计，要求厉行节约。严格执行设备维修制度，要求每一项维修需报设备维修股，经判断确需维修，填写维修审批单，经分管领导、主要领导审批后开展维修工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公厕、中转站 | ＝ | 55 | 座 | 55 | 20 | 15 |
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质量指标 | 保证公厕、中转站正常运转 | 定性 | 达到项目目的 |
| 达到项目目的 | 15 | 15 |
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时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 15 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 及时运转城市垃圾 | 定性 | 达到项目目的 |
| 达到项目目的 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 公厕、转运站卫生保持情况 | 定性 | 干净度提高 |
| 干净度提高 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 项目区环境卫生 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 公厕、中转站日常运转项目提高了居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量；保证公厕、中转站正常运行的情况下，本着节约、环保的原则，降低水、电消耗量。 | |||||||||
存在问题 | 环卫设施严重老化。目前县城区地埋式垃圾库9座、中转站8座，地埋式垃圾库建成使用均超过7年（地埋式垃圾库业内认可的使用寿命基本在3-4年之间），设施设备腐蚀严重，维修成本较高，急需全面更换维修。 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009342089-卫玻路保洁劳务保洁费（部门专项） | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行”大包干“。2023年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | 根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行”大包干“。2023年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将卫玻路段的保洁纳入日常检查工作中，清扫保洁股监察队员每天对其的保洁情况进行检查，并建立严格的奖惩机制 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ＝ | 55000 | 平米 | 55000 | 15 | 15 |
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质量指标 | 提高环境卫生质量 | 定性 | 达到项目目的 |
| 达到项目目的 | 10 | 10 |
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时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 清扫保洁承包费 | = | 13 | 万元 | 13 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 干净舒适的人居环境创造了良好的投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 15 | 15 |
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生态效益指标 | 创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展 | 定性 | 效果明显 | % | 效果明显 | 20 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 卫玻路保洁、场地租赁项目提高了卫玻路沿线居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量 | |||||||||||||||||||||
存在问题 | 卫玻路保洁面积大,环境卫生保洁战线长，为进出县城重要干道之一，接受检查多,还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，保持干净整洁常态化明显资金不足 | |||||||||||||||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342112-环卫设施场地租赁费（部门专项） | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
2023年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，按合同约定需支付38000元（明月大桥堆码场）、144000元（江口电站停车场）。减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | 2023年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，按合同约定需支付38000元（明月大桥堆码场）、144000元（江口电站停车场）。减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为物资堆码场的管理，我所定期盘点物质，并配置专人对保管室物资妥善分类，进行出入库登记管理。 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁环卫物资堆码 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 15 | 15 |
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质量指标 | 减少环卫物资流失 | 定性 | 有所减少 |
| 有所减少 | 10 | 10 |
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时效指标 | 项目完成时间点 | 定性 | 在规定时间内完成 |
| 在规定时间内完成 | 15 | 10 |
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资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤ | 100 |
| 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 规范停放堆码环卫物资 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 提高项目区环境卫生 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 降低了环卫物资损坏率，减少了物资的遗失，保护了国家资产的安全。 | |||||||||||||||||||||
存在问题 | 环卫物质堆码场分散，不利于我所对物资进行管理，面积小，无法满足我所环卫物资的存放。 | |||||||||||||||||||||
改进措施 | 建议财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342041-人力车、果皮箱内桶、垃圾桶（部门专项） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | 2023年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着城区发展，增加了保洁范围，设备设施相应增加，为了方便市民生活习惯，要合理规范设置，作为环卫消耗品，我所责专人针对垃圾桶、果皮箱进行维修管理，保证物尽其用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 及时维护更换人力车、垃圾桶 | 定性 | 达到项目的 |
| 达到项目的 | 20 | 20 |
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重点任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
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时效指标 | 购买、维修垃圾桶人力车资金支付进度 | 定性 | 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 |
| 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 | 20 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱，方便居民就近投放生活垃圾 | 定性 | 居民在城区可便利的投放生活垃圾 |
| 居民在城区可便利的投放生活垃圾 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 改善居民随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生 | 定性 | 有所改善 |
| 有所改善 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 垃圾箱损坏率高，随时要更换购买，需资金充足随时储备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 垃圾桶、果皮箱是易损物品，也是城区必不可少的物品，建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087732-城区大宗垃圾收运处置设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
为了解决城区大宗垃圾收运和处置问题，我所根据县领导对《关于审定城区大宗垃圾收运处置方案的请示》（宣综执（2022）260号文件和《关于解决城区大宗垃圾处置设备采购资金的请示》（宣综执（2022）288号文件的批示，采购大宗垃圾处置设备负责自行收运处理大宗垃圾。 | 为了解决城区大宗垃圾收运和处置问题，我所根据县领导对《关于审定城区大宗垃圾收运处置方案的请示》（宣综执（2022）260号文件和《关于解决城区大宗垃圾处置设备采购资金的请示》（宣综执（2022）288号文件的批示，采购大宗垃圾处置设备负责自行收运处理大宗垃圾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据领导批示，我所通过政府采购平台购买了大宗垃圾处置设备，于5月按总额的30%比例支付货款，在老鹰溪建厂安装设备开始自行收运城区大宗垃圾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 20.00 | 19.38 | 96.90% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 19.38 | 96.90% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 保证垃圾收运及时 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
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数量指标 | 大宗垃圾收运设备 | = | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 |
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质量指标 | 解决城区大宗垃圾收运和处置 | 定性 | 有效解决 |
| 有效解决 | 10 | 10 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 有效实现大件垃圾减量化、无害化、资源化 | 定性 | 有效实现 |
| 有效实现 | 15 | 15 |
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社会效益指标 | 有效提升市容市貌 | 定性 | 有效提升 |
| 有效提升 | 15 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
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合计 | 100 | 93 |
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评价结论 | 大件垃圾通过自行收运处置模式基本满足了我县城区大件垃圾规范化处理的工作需求，有效实现了城区大件垃圾的减量化、无害化、资源化处置和变废为宝再利用，也大大提升了市容市貌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 自行收运前期投入资金大，需要财政有力支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000007234910-解决环卫工人工伤保险待遇费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年年度雇主责任险，可以使环卫工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿，同时又能为政府分担高额工伤费用 | 2023年年度雇主责任险，可以使环卫工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿，同时又能为政府分担高额工伤费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县环卫所因工作需要，面向社会聘用了大量作业民工，从事清扫、 清运、冲洗、公厕看护等工作，由于人员年龄结构复杂，超龄人员占比大，且作业环境恶劣，且长时间在道路上作业，经常发生交通事故，严重影响自身安全。鉴于无法为超龄环卫工人购买工伤保险，但又要体现政府对环卫工人的关怀，使环卫工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿，同时为政府分担高额工伤费用，我所每年都需要为环卫工人购买雇主责任险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
完成指标 | 数量指标 | 购买人数 | = | 818 | 人 | 818 | 20 | 20 |
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质量指标 | 缓解工人工伤赔付资金 | 定性 | 有效缓解 |
| 有效缓解 | 20 | 15 |
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时效指标 | 保额赔付进度 | 定性 | 根据流程按时支付 |
| 根据流程按时支付 | 20 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高人文关怀，促进社会和谐 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 当事人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 有效解决了环卫工人工伤后顾之忧，稳定矛盾发展，提现对环卫工人的人文关怀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 因为超龄人员多，只能购买雇主责任险，但是该保险保额有限，如遇重大事故或因工死亡等赔偿金额重大的情况，该保额仅能缓解部分资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强环卫工人安全意识，购买雇主责任险，增加保额赔付标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000007005199-惠民小区垃圾中转站升级改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承担城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | 巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承担城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所通过政府采购与四川众联恒环保工程有限公司签订了惠民小区垃圾中转站升级改造压缩设备安装采购合同，9月完成了对该中转站垃圾压缩设备的提质改造工作，该项目竣工验收后，增大了垃圾中转站内垃圾处理的数量和质量，缩短了垃圾停留在垃圾中转站时间，满足了辖区居民垃圾处理的需要，改善了垃圾中转站环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 2022年惠民小区垃圾中转站升级改造政府采购压缩设备（59.5万），当年下达了24万，分两期支付，按比例先支付了总额的30%（17.85万），由于余款当年未下达，第二期无法全额支付，剩下6.15万结转到了2023年，2023年也没有下达项目余款，所以结转的6.15也就没有支付。 | |||
其中：财政资金 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 升级改造中转站 | = | 1 | 座 | 1 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 增加垃圾收运率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市环境，促进社会和谐 | 定性 | 合格 |
| 合格 | 20 | 15 |
| |
可持续性影响指标 | 提高生活垃圾收运工作后续可延续性 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 20 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 80 |
| |||||||
评价结论 | 提升惠民小区中转站垃圾的处理能力，改善生活垃圾中转站的面貌，减少对周边群众的影响。 | |||||||||
存在问题 | 中转站操作人员技术性不强，从业素质有待提高；由于财政资金困难，未及时下拨余款 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高从业人员素质，加强安全操作培训 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000139947-路灯管理维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成未移交的市政路灯设施维修整治和城区部分街道增设路灯项目以及路灯管理维护 | 1.完成9处未移交的市政路灯设施维修整治；2.城区部分街道增设道路灯20盏，马路弯灯8盏。3.完成路灯管理工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.实施完成城区部分未移交的市政路灯维修整治项目，根据工作安排，我所对新中医院、滨河路、滨湖路二期等9处未移交的市政路灯进行维修整治，共计更换损坏光源500余套、整治地埋线路约8km，于2023年8月22日完成验收，并纳入我所统一管理。2.实施完成城区部分街道增设路灯项目。琦云西路安装12米道路灯9盏、蒲西路延伸段安装8米道路灯3盏、崔家沟支路安装马路弯灯8盏，于2023年7月实施完成，验收合格投入使用。3.完成路灯管理维护工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 59.81 | 59.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.81 | 59.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安装12米道路灯及配套设施9套，安装8米道路灯及配套设施3套，安装马路弯灯8盏 | = | 20 | 盏 | 20 | 20 | 20 |
| |
城区9处未移交的市政路灯进行维修整治 | = | 9 | 处 | 9 | 20 | 20 |
| |||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 10 | 10 |
| |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分；项目实施取得的成效或成果：完成城区部分街道增设路灯项目和城区部分未移交的市政路灯维修整治项目，改善该区域群众夜间出行照明环境，增加了群众的安全感。资金使用合规支付及时。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题及原因。施工过程中偶有未按计划的时间完成进度。其原因是施工中遇到的技术问题和难点。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议。加强与施工方的沟通与协调，提出合理建议，加强管理 ，及时解决问题。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000148323-路灯管理专项维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备维修管理工作，确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡，100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | 2023年认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备维修管理工作任务圆满完成，辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡，120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造了整洁美观的照明环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
保障控制柜正常运行 | ≥ | 100 | 套 | 120 | 5 | 5 |
| |||
保障路灯线路正常运行 | ≥ | 160 | 千米 | 1800 | 10 | 10 |
| |||
夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
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| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 1.结合自评情况，项目自评总分100分；2.项目实施取得的成效或成果：路灯所2023年路灯设施维护项目工作总体组织规范。资金按规定使用，项目目标完成情况总体良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题及原因：存在小街小巷的故障路灯设施发现不及时的情况，分析原因是小街小巷巡查困难。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：优化巡查检修制度，督促落实到位。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005636322-城市基础设施配套费（路灯费） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，做到既保障照明又节能降耗。 | 及时结算3个季度的路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路灯供电数量 | = | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
控制柜管理数量 | = | 100 | 个 | 120 | 20 | 20 |
| |||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，路灯电费的支付结算及时，保障路灯设施的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：运用远程控制系统功能，按季节和天气变化，精细调整开灯时间，更加节能降耗。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005716039-路灯管理维护费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，做到既保障照明又节能降耗。 | 及时结算2个季度的路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路灯供电数量 | = | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
控制柜管理数量 | = | 100 | 个 | 120 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
|
|
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| |
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| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，路灯维护、路灯电费的支付结算及时，保障路灯设施的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：运用远程控制系统功能，按季节和天气变化，精细调整开灯时间，更加节能降耗。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009337865-路灯管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备维修管理工作，确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡，100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | 2023年认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备维修管理工作任务圆满完成，辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡，120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造了整洁美观的照明环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 51.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 51.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
保障控制柜正常运行 | ≥ | 100 | 套 | 120 | 5 | 5 |
| |||
保障路灯线路正常运行 | ≥ | 160 | 千米 | 180 | 10 | 10 |
| |||
夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 1.结合自评情况，项目自评总分100分；2.项目实施取得的成效或成果：路灯所2023年路灯设施维护项目工作总体组织规范。资金按规定使用，项目目标完成情况总体良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题及原因：偶有小街小巷的故障路灯设施发现不及时的情况，分析原因是小街小巷范围大路灯巡查困难。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：优化巡查检修制度，督促落实到位。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000148323-路灯管理专项维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备维修管理工作，确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡，100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | 2023年认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备维修管理工作任务圆满完成，辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡，120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造了整洁美观的照明环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
保障控制柜正常运行 | ≥ | 100 | 套 | 120 | 5 | 5 |
| |||
保障路灯线路正常运行 | ≥ | 160 | 千米 | 1800 | 10 | 10 |
| |||
夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
|
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|
|
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|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 1.结合自评情况，项目自评总分100分；2.项目实施取得的成效或成果：路灯所2023年路灯设施维护项目工作总体组织规范。资金按规定使用，项目目标完成情况总体良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题及原因：存在小街小巷的故障路灯设施发现不及时的情况，分析原因是小街小巷巡查困难。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：优化巡查检修制度，督促落实到位。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005636322-城市基础设施配套费（路灯费） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，做到既保障照明又节能降耗。 | 及时结算3个季度的路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路灯供电数量 | = | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
控制柜管理数量 | = | 100 | 个 | 120 | 20 | 20 |
| |||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分，路灯电费的支付结算及时，保障路灯设施的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：运用远程控制系统功能，按季节和天气变化，精细调整开灯时间，更加节能降耗。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005716039-路灯管理维护费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，做到既保障照明又节能降耗。 | 及时结算2个季度的路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路灯供电数量 | = | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
控制柜管理数量 | = | 100 | 个 | 120 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分，路灯维护、路灯电费的支付结算及时，保障路灯设施的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：运用远程控制系统功能，按季节和天气变化，精细调整开灯时间，更加节能降耗。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009337865-路灯管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备维修管理工作，确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡，100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | 2023年认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备维修管理工作任务圆满完成，辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡，120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造了整洁美观的照明环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 51.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 51.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
保障控制柜正常运行 | ≥ | 100 | 套 | 120 | 5 | 5 |
| |||
保障路灯线路正常运行 | ≥ | 160 | 千米 | 180 | 10 | 10 |
| |||
夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 1.结合自评情况，项目自评总分100分；2.项目实施取得的成效或成果：路灯所2023年路灯设施维护项目工作总体组织规范。资金按规定使用，项目目标完成情况总体良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题及原因：偶有小街小巷的故障路灯设施发现不及时的情况，分析原因是小街小巷范围大路灯巡查困难。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议：优化巡查检修制度，督促落实到位。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（编外人员专项项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：近年来随着城市建成区面积不断扩大，城市管理区域不断增多，线长面广，工作量大。现在执法力难以满足城市精细化管理工作需要，为切实推动城市管理和综合执法高质量发展，进一步提升城市管理能力和服务水平，全力打造舒适的人居环境和良好的城市形象，亟需及时补充执法力量，特成立此项目。
资金申报依据：根据《宣汉县综合行政执法局关于亟需增加城市管理协助执法人员的请示》（宣综执〔2021〕241号）文件请示的资金报告，县领导批准同意该项目年度预算数为376.9万元。
项目主要内容：保障城市管理协管人员、文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行等。加强执法队伍建设，高标准推进精细化城市管理和规范化执法，全力打造精品宜居城市。持续不断推进门标（规范整治座商归店）、车标（规范整治车辆乱停乱放）、绿标（规范整治农贸市场周边秩序）、校标（规范整治校园周边环境）、环标（分类整治环境卫生）、场标（规范整治公园广场环境）“六标行动”，将县城区街道划分为严管街、示范街、规范街和管控街四类，进行全天候全覆盖无缝监管。常态开展各项整治活动。每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然。
主管部门职能：组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作，指导、监督建筑物外立面保持管理工作等。
（二）实施目的及支持方向。
项目实施目的：加强执法队伍建设，高标准推进精细化城市管理和规范化执法，全力打造精品宜居城市。
主要工作任务：持续不断推进门标（规范整治座商归店）、车标（规范整治车辆乱停乱放）、绿标（规范整治农贸市场周边秩序）、校标（规范整治校园周边环境）、环标（分类整治环境卫生）、场标（规范整治公园广场环境）“六标行动”，将县城区街道划分为严管街、示范街、规范街和管控街四类，进行全天候全覆盖无缝监管。常态开展各项整治活动。每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动。
项目支持方向：保障城市管理协管人员、文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行等。
（三）预算安排及分配管理。
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。该项目2023年预算安排376.9万元，资金来源为财政资金。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标：进一步提升服务质量，进一步规范市容秩序，进一步完善基础设施，进一步增强管理合力。
具体绩效目标设置情况：该项目设置三个一级绩效指标，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标，效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标是服务对象满意度指标。我单位按照《宣汉县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3 号）对2023年度管理的所有专项预算项目（含中央转移支付）分别开展自评，实现了专项预算项目自评全覆盖。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
2.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
3.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。
根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年编外人员专项项目开展调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：
（1）项目情况简介：项目实施单位为宣汉县综合行政执法局，资金来源是县财政拨款；
（2）资金拨付进度：2023年1-12月资金拨付376.9万元，已完成项目资金的全额拨付；
2.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对2023年城市管理综合执法专项工作的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。
3.撰写报告。评价组根据《宣汉县财政局关于开展 2024年部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。
（五）评价组织。
我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长，计划财务装备股股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。
项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。
保障城市管理协管人员、文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行等。加强执法队伍建设，高标准推进精细化城市管理和规范化执法，全力打造精品宜居城市。持续不断推进门标（规范整治座商归店）、车标（规范整治车辆乱停乱放）、绿标（规范整治农贸市场周边秩序）、校标（规范整治校园周边环境）、环标（分类整治环境卫生）、场标（规范整治公园广场环境）“六标行动”，将县城区街道划分为严管街、示范街、规范街和管控街四类，进行全天候全覆盖无缝监管。常态开展各项整治活动。每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。项目开展以来，该项目资金保障了城市管理协管人员、文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行等，高标准推进了精细化城市管理和规范化执法，全力打造了精品宜居城市，使环境清爽整洁，市容市貌秩序井然。
（三）个性指标绩效分析。
1.数量指标。规范摩托车乱停乱放1000余辆；规范骑门占道经营20000余次；巡查纠正广场舞、夜摊烧烤等生活噪音1000余起。
2.质量指标。不断改善人居环境，着力提升城市品质以“高标准、高强度、高压力、常态化、精细化、唯美化”为总基调，持续加力，建立健全体制机制，扎实推进城市精细化管理和综合执法工作。
3.时效指标。全年常规化管理。
4.经济效益指标。促进投资环境。
5.社会效益指标。保障城市环境整洁有序。
6.生态效益指标。改善人居环境。
7.可持续发展指标。打造了精品宜居城市，为招商引资创造了良好的投资环境。
8.服务对象满意度指标。提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感。
四、评价结论
通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目绩效评价指标体系，自评得分为98分。
项目实施情况：1.持续不断推进门标（规范整治座商归店）、车标（规范整治车辆乱停乱放）、绿标（规范整治农贸市场周边秩序）、校标（规范整治校园周边环境）、环标（分类整治环境卫生）、场标（规范整治公园广场环境）“六标行动”，将县城区街道划分为严管街、示范街、规范街和管控街四类，进行全天候全覆盖无缝监管。常态开展各项整治活动。2.每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然。
五、存在主要问题
城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够，导致想要实现既定目标较为艰难。
六、改进建议
建议增加项目经费预算。
专项预算项目绩效评价报告
（城市管理综合执法专项工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：根据《中共宣汉县委办公室 宣汉县人民政府办公室关于印发<宣汉县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（宣县委办发〔2019〕66号）文件，我单位的主要职能职责包括组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作，指导、监督建筑物外立面保持管理工作等，因此设立该项目。
资金申报依据：根据《宣汉县城市管理办公室关于解决城管职能划转有关专项经费的请示》（宣城管〔2018〕126号）文件请示的资金报告，县领导批准同意设立了城市管理综合执法专项项目。
项目主要内容：推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，定期开展“清障清废”和“立体整治”活动，使县城区环境清爽整洁、市容市貌秩序井然，规范县城区骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放，查处并拆除违法建设。
主管部门职能：组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作，指导、监督建筑物外立面保持管理工作等。
（二）实施目的及支持方向。
项目实施目的：推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设。
主要工作任务：定期开展“清障清废”和“立体整治”活动，使县城区环境清爽整洁、市容市貌秩序井然，规范县城区骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放，查处并拆除违法建设。
项目支持方向：保障协管人员工资及五险一金缴费。
（三）预算安排及分配管理。
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。该项目2023年年初预算安排 40.25万元，调整预算100万元，调整后预算执行数为140.25万元，资金来源为财政资金。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标：进一步提升服务质量，进一步规范市容秩序，进一步完善基础设施，进一步增强管理合力。
具体绩效目标设置情况：该项目设置三个一级绩效指标，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标，效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标是服务对象满意度指标。我单位按照《宣汉县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3 号）对2023年度管理的所有专项预算项目（含中央转移支付）分别开展自评，实现了专项预算项目自评全覆盖。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
2.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
3.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。
根据项目管理实际情况，对2023年城市管理综合执法项目开展调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：
（1）项目情况简介：项目实施单位为宣汉县综合行政执法局，资金来源是县财政拨款；
（2）资金拨付进度：2023年1-12月资金拨付140.25万元，已完成项目资金的全额拨付；
2.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对2023年城市管理综合执法专项工作的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。
3.撰写报告。评价组根据《宣汉县财政局关于开展 2024年部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。
（五）评价组织。
我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长，计划财务装备股股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。
高标准全力推进了城市精细化管理，根除了治理顽疾，实现了城市“面子”好看，“里子”耐看，完善了基础管理模式，落实了“定人定岗、定时定责”网格化巡查、“白 黑”错时执法等举措，高标准推进了精细化城市管理和规范化执法，全力打造了精品宜居城市。加强了制度化法制化建设，市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民、城市管理更加精细高效、综合执法全面规范有序，人居环境大幅改善，增强了人民群众的获得感和幸福感。对照项目计划完成目标，任务量完成、质量标准、进度计划、完成时效目标的实现程度进行了自评，全面完成了县委、县政府交办的各项任务，为人民群众营造了一个宜居、舒适、整洁、靓丽的人居环境。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。该项目资金保障了协管人员工资及五险一金缴费，对单位正常运转至关重要，项目开展以来，每月开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，使得县城环境清爽整洁，市容市貌秩序井然，为城市的各项活动创造良好的环境和条件，为招商引资创造良好的投资环境，提升了城市品质，提高了人民群众满意度和幸福感。
（三）个性指标绩效分析。
1.数量指标。每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，使环境清爽整洁，市容市貌秩序井然。
2.质量指标。建立早巡、夜巡监管机制，全天候全覆盖无缝监管；定岗、定人、定责“三定”模式健全网格管理精细化。
3.时效指标。全年常规化管理，坚持三高和三化管理。
4.经济效益指标。为争创百强县营造了良好的投资环境。
5.社会效益指标。逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件。
6.生态效益指标。建设了生态宜居城镇。
7.可持续影响指标。打造了精品宜居城市，为招商引资创造了良好的投资环境。
8.服务对象满意度指标。提升城了市品质，提高人民群众满意度和幸福感。
四、评价结论
通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目绩效评价指标体系，自评得分为98分。
项目实施情况：1.建立早巡、夜巡监管机制，全天候全覆盖无缝监管；定岗、定人、定责“三定”模式健全网格管理精细化。2.每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然。
五、存在主要问题
城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够，导致想要实现既定目标较为艰难。
六、改进建议
建议增加项目经费预算。
专项预算项目绩效评价报告
（环卫保洁支出项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：宣汉县环境卫生管理所的职能是负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划,组织实施环境卫生作业项目的管理工作,制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等,完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件,完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。
资金申报依据：根据《关于恳请将环卫劳务费纳入财政大预算的请示》（宣综执〔2020〕15号）文件批复精神，同意将环卫劳务费纳入财政大预算，因此设立了该项目。
项目主要内容：环卫工人按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员等。我所在日常管理中需督促环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，保障其基本的工资待遇、劳动年龄内社会保险费、春节加班、迎检接待加班突击费、高温补助、劳保工具等劳务费等。
（二）实施目的及支持方向。
项目实施目的：保证环卫工作日常运转及环卫工人基本待遇，保证城区环境卫生整洁干净。
主要工作任务：以“全域常态高标准保洁”为抓手，基本做到全时段、全方位、全天候清扫保洁，实行步巡+车巡，早巡+午巡+晚巡的巡查制，组建所抽查小组，不定时随机抽查各路段保洁效果，全面强化城区清扫保洁工作监管力度，严格落实清扫保洁考核，责任落实到岗到人，确保环卫工作上档升级。
项目支持方向：环卫工人待遇发放和购买环卫日常运转用品。
（三）预算安排及分配管理。
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。该项目2023年初预算安排为1764.38万元，2023年年中新增128名环卫工人，于年中追加预算下达406.26万元（含车辆租赁费211万）。2023年度环卫工人劳务费总预算2170.64万元。我所按季度申报向财政局申报，经财政局批复下达后全部用于此项目。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标：健全城区环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城区垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城市文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。
具体绩效目标设置情况：该项目设置三个一级绩效指标，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标，效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标是服务对象满意度指标。我单位按照《宣汉县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3 号）对2023年度管理的所有专项预算项目（含中央转移支付）分别开展自评，实现了专项预算项目自评全覆盖。
二、评价实施
（一）评价目的。本次评价的目的，是通过对环卫保洁支出项目开展绩效评价，全面了解项目实施过程是否规范，产出目标是否完成、效益目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，发现问题，在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
2.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
3.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。
绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。
（五）评价组织。
根据项目管理实际情况，对2023年环卫保洁支出项目开展调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：
（1）项目情况简介：项目实施单位为宣汉县环境卫生管理所，资金来源是县财政拨款；
（2）资金拨付进度：2023年1-12月资金拨付2170.64万元，已完成项目资金的全额拨付；
2.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对2023年环卫保洁工作的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。
3.撰写报告。评价组根据《宣汉县财政局关于开展 2024年部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。
（五）评价组织。
我所成立了以所长为组长、分管领导为副组长，计财股股室负责人为成员的自评领导小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。
为保证项目的顺利实施，严格执行项目管理制度与财务管理制度，专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。
3.项目实施。
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。
以精细管理、保持环卫形象和常态高标准为工作重点，进一步改善和提升城区人居环境，建立健全县城区环境卫生管理长效机制，制定工作方案，完善措施，落实责任，启动并完成了县城区小街小巷环卫一体化工作。为加快建设全国“千亿县”、争当县域发展“排头兵”，奋力谱写全面建设社会主义现代化宣汉新篇章贡献环卫力量。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。该项目资金保障了环卫工人基本待遇及环卫日常运转开支，项目开展以来，始终保持高标准常态工作，实行“16小时保洁制”，步巡 车巡，早巡 午巡 晚巡及垃圾清运每小时巡查制，全面强化城区清扫保洁工作监管力度。创建整洁、优美、舒适的城市环境，切实增强广大人民群众的获得感和幸福感。
（三）个性指标绩效分析。
1.数量指标。保证853名环卫工人的基本待遇。
2.质量指标。实行“16小时保洁制”，步巡 车巡，早巡 午巡 晚巡及垃圾清运每小时巡查制。
3.时效指标。长期保持高标准常态工作。
4.经济效益指标。为争创百强县营造良好的城市环境。
5.社会效益指标。增强群众卫生、环保意识，提高城市文明程度。
6.生态效益指标。建设生态宜居城市。
7.可持续影响指标。环境卫生考核管理制度健全性。
8.服务对象满意度指标。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。
四、评价结论
（一）评价结果
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为98分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效
该项目的实施保持县城建成区街道环境卫生作业项目管理，作业规范、作业定额、质量标准制定等。负责完成约335万平方米的街面清扫保洁及花箱的清洁维护；负责街面、附属设施冲洗吸尘和广场及人行道的清洗除尘任务；城区生活垃圾的收集、运输和杀菌除臭工作；负责城区公共厕所保洁、维修和管理任务。
五、存在主要问题
人员待遇普遍偏低。环卫工人现行待遇1650元/月，达州市最低工资标准1970元/月（达市府发〔2022〕23号），驾驶员2820-3600元/月。环卫作业人员工资普遍偏低，导致招工困难（尤其是驾驶员等技术岗位招不到人），只能用年龄较大的老年人，导致环卫工人老龄化严重，存在较大安全维稳风险。
六、改进建议
由于建议增加项目经费预算，提高环卫工人工资标准。
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：县路灯管理所在上级部门的领导下，结合路灯管理维护实际情况设立城市基础设施配套费（路灯费）项目。
资金申报的依据：按照县路灯管理所职能职责，县委、县政府批准同意设立城市基础设施配套费（路灯费）项目。
项目预算资金 91万元，由财政资金全额保障。根据实际到位 91万元，实际使用资金 91万元。
项目主要内容：每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间，保障路灯设施供电运行。
（二）实施目的及支持方向。
以亮化城市、提升城市形象为目的，以积极创新、保证效率为总体思路，有计划有步骤地开展辖区路灯设施电费管理和结算工作。
（三）预算安排及分配管理。
每月按时申报及时存入路灯电费并结算，使用经费197.4万元。
项目各项经费支出均按支出规定程序进行审批，履行相关报账手续后，进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标准列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体目标：及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，做到既保障照明又节能降耗。
2.具体目标完成情况：及时结算3个季度的路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。
3.项目自评工作开展情况。县路灯管理所结合工作的实际情况，编制工作方案。评价小组按照设定的绩效评价指标进行现场实地调研、记录，形成项目绩效评价报告。通过开展绩效自评工作全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效益和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出的客观、公正地评价，检验资金支出的经济性、效率性和效益性，以及衡量资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点在通用指标的项目决策、项目管理、项目实施、项目结果方面以及专用指标基础设施方面。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位主要是项目中设施设备运行情况。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，我所用于收集相关材料和开展具体评价的方法有：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。
（五）评价组织。
县路灯管理所评价小组设评价小组组长一人，负责全面组织绩效自评工作。工作人员2人，负责参与制定评价指标、数据收集、反馈与激励、管理改进等工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目决策程序符合资金管理规范和决算程序要求。规划论证符合中央、省委、省政府、县委、县政府有关要求。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。县路灯管理所优化完善项目管理、资金管理等制度。项目资金分配管理符合管理要求，进行项目绩效评价，评价后积极整改。
3.项目实施。项目实施严格按相关法律法规执行。在预算执行方面，项目资金财政拨付按时到位，单位执行按规定进行。在资金使用方面，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。项目按时完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
按规定使用专项资金、资金管理符合专项资金管理要求、资金分配标准按规定进行。
（三）个性指标绩效分析。
1.路灯设施供电运行正常，管理工作按计划有序开展，保障亮灯率达97%以上。
2.工作整体推进，完成及时结算路灯电费，节能降耗工作。
3.提升社会效益，通过项目工作的开展，亮化城市，解决了群众夜间出行的照明问题提升了群众的满意度、幸福感。
四、评价结论
城市基础设施配套费（路灯费）项目按规定支出专款专用，完成目标任务，确保了资金的使用效益。综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果和实施等方面，我所自评分为98分，评价结果为优。
五、存在主要问题
路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。
六、改进建议
一是积极创新，应用现代节能光源等配件，减少耗电量。
二是运用远程控制系统功能，按季节和天气变化，精细调整开灯时间，更加节能降耗。
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：县路灯管理所在上级部门的领导下，结合路灯管理维护实际情况设立路灯管理（部门专项）项目。
资金申报的依据：按照县路灯管理所职能职责，县委、县政府批准同意设立路灯管理（部门专项）项目。
项目预算资金 91万元，由财政资金全额保障。根据实际到位 91万元，实际使用资金 91万元。
项目主要内容：负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。
（二）实施目的及支持方向。
以亮化城市、提升城市形象为目的，以积极创新、保证效率为总体思路，有计划有步骤地开展辖区路灯设施的管理维护、路灯电费结算工作。
（三）预算安排及分配管理。
一是辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，使用经费51万元。每月按时申报及时存入路灯电费并结算，使用经费40万元。
项目各项经费支出均按支出规定程序进行审批，履行相关报账手续后，进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标准列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体目标：2023年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备维修管理工作，确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡，100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。
2.具体目标完成情况：
2023年认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备维修管理工作任务圆满完成，辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡，120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造了整洁美观的照明环境。
3.项目自评工作开展情况
县路灯管理所结合工作的实际情况，编制工作方案。评价小组按照设定的绩效评价指标进行现场实地调研、记录，形成项目绩效评价报告。通过开展绩效自评工作全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效益和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出的客观、公正地评价，检验资金支出的经济性、效率性和效益性，以及衡量资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点在通用指标的项目决策、项目管理、项目实施、项目结果方面以及专用指标基础设施方面。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位主要是项目中设施设备运行情况。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，我所用于收集相关材料和开展具体评价的方法有：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。
（五）评价组织。
县路灯管理所评价小组设评价小组组长一人，负责全面组织绩效自评工作。工作人员2人，负责参与制定评价指标、数据收集、反馈与激励、管理改进等工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目决策程序符合资金管理规范和决算程序要求。规划论证符合中央、省委、省政府、县委、县政府有关要求。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。县路灯管理所优化完善项目管理、资金管理等制度。项目资金分配管理符合管理要求，进行项目绩效评价，评价后积极整改。
3.项目实施。项目实施严格按相关法律法规执行。在预算执行方面，项目资金财政拨付按时到位，单位执行按规定进行。在资金使用方面，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。项目按时完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
按规定使用专项资金、资金管理符合专项资金管理要求、资金分配标准按规定进行。
（三）个性指标绩效分析。
1.路灯设施运行正常。维护工作按计划有序开展，保障亮灯率达97%以上。工
2.作整体推进按进度完成，全年路灯巡检、维修、清洗，及时结算路灯电费等工作圆满完成。
3.提升社会效益，通过项目工作的开展，亮化城市，解决了群众夜间出行的照明问题提升了群众的满意度、幸福感。
四、评价结论
路灯管理（部门专项）项目按规定支出专款专用，完成目标任务，确保了资金的使用效益。综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果和实施等方面，我所自评分为95分，评价结果为优。
五、存在主要问题
偶有小街小巷的故障路灯设施发现不及时的情况，分析原因是由于小街小巷范围大路灯巡查困难。
六、改进建议
一是优化巡查检修制度，督促落实到位。
二是强化工作人员的思想学习教育，坚持为人民服务的理念，提升专业技能，及时解决问题。
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：县路灯管理所在上级部门的领导下，结合路灯管理维护实际情况设立路灯管理维护费（长期）项目。
资金申报的依据：按照县路灯管理所职能职责，县委、县政府批准同意设立路灯管理维护费（长期）项目。
项目预算资金 115万元，由财政资金全额保障。根据实际到位 115万元，实际使用资金 115万元。
项目主要内容：负责辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，保障路灯设施安全运行。每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。
（二）实施目的及支持方向。
以亮化城市、提升城市形象为目的，以积极创新、保证效率为总体思路，有计划有步骤地开展辖区路灯设施的管理维护、路灯电费结算工作。
（三）预算安排及分配管理。
一是辖区路灯设施的管理维护，安排路灯巡查检修工作，使用经费35万元。每月按时申报及时存入路灯电费并结算，使用经费80万元。
项目各项经费支出均按支出规定程序进行审批，履行相
关报账手续后，进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标准列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体目标：2023年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备维修管理工作，确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡，100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。
2.具体目标完成情况：
2023年认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备维修管理工作任务圆满完成，辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡，120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造了整洁美观的照明环境。
3.项目自评工作开展情况
县路灯管理所结合工作的实际情况，编制工作方案。评价小组按照设定的绩效评价指标进行现场实地调研、记录，形成项目绩效评价报告。通过开展绩效自评工作全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效益和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出的客观、公正地评价，检验资金支出的经济性、效率性和效益性，以及衡量资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点在通用指标的项目决策、项目管理、项目实施、项目结果方面以及专用指标基础设施方面。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位主要是项目中设施设备运行情况。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，我所用于收集相关材料和开展具体评价的方法有：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。
（五）评价组织。
县路灯管理所评价小组设评价小组组长一人，负责全面组织绩效自评工作。工作人员2人，负责参与制定评价指标、数据收集、反馈与激励、管理改进等工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目决策程序符合资金管理规范和决算程序要求。规划论证符合中央、省委、省政府、县委、县政府有关要求。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。县路灯管理所优化完善项目管理、资金管理等制度。项目资金分配管理符合管理要求，进行项目绩效评价，评价后积极整改。
3.项目实施。项目实施严格按相关法律法规执行。在预算执行方面，项目资金财政拨付按时到位，单位执行按规定进行。在资金使用方面，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。项目按时完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
按规定使用专项资金、资金管理符合专项资金管理要求、资金分配标准按规定进行。
（三）个性指标绩效分析。
1.路灯设施运行正常。维护工作按计划有序开展，保障亮灯率达97%以上。
2.工作整体推进按进度完成，全年路灯巡检、维修、清洗，及时结算路灯电费等工作圆满完成。
3.提升社会效益，通过项目工作的开展，亮化城市，解决了群众夜间出行的照明问题提升了群众的满意度、幸福感。
四、评价结论
路灯管理维护费（长期）项目按规定支出专款专用，完成目标任务，确保了资金的使用效益。综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果和实施等方面，我所自评分为95分，评价结果为优。
五、存在主要问题
路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。
六、改进建议
一是积极创新，应用现代节能光源等配件，减少耗电量。
二是运用远程控制系统功能，按季节和天气变化，精细调整开灯时间，更加节能降耗。
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：县路灯管理所在上级部门的领导下，结合未移交的市政路灯设施维修整治和城区部分街道增设路灯以及路灯管理维护实际情况设立路灯管理维护费项目。
资金申报的依据：根据县委、县政府工作安排、县领导的批示《关于解决城区部分街道增设路灯所需资金的请示》（宣综执[2023]47号）、《2023年路灯管理维护费》（宣路灯〔2023〕11号），县委、县政府及县级部门批准同意设立路灯管理维护费项目。
项目预算资金 59.81 万元，由财政资金全额保障。根据实际到位 59.81 万元，实际使用资金 59.81万元。
项目主要内容：一是城区部分未移交的市政路灯维修整治；二是实施完成城区部分街道增设路灯；三是完成路灯管理维护工作。
（二）实施目的及支持方向。
以亮化城市、提升城市形象为目的，以积极创新、保证效率为总体思路，有计划有步骤地开展路灯设施整治、增设路灯项目及路灯管理维护工作。
（三）预算安排及分配管理。
实施完成城区部分未移交的市政路灯维修整治项目，使用经费32万元。于2023年8月22日完成验收，并纳入我所统一管理；2.实施完成城区部分街道增设路灯项目。使用经费19.8万元，于2023年7月实施完成，验收合格投入使用；3.完成路灯管理维护工作，支付路灯维护人员劳务费等使用经费9万元。
项目各项经费支出均按支出规定程序进行审批，履行相
关报账手续后，进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标准列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体目标：完成未移交的市政路灯设施维修整治和城区部分街道增设路灯项目以及路灯管理维护。
2.具体目标：
一是实施完成城区部分未移交的市政路灯维修整治项目，根据工作安排，我所对新中医院、滨河路、滨湖路二期等9处未移交的市政路灯进行维修整治，共计更换损坏光源500余套、整治地埋线路约8km，恢复损坏的路灯设施。
二是实施完成城区部分街道增设路灯项目，琦云西路安装12米道路灯9盏、蒲西路延伸段安装8米道路灯3盏、崔家沟支路安装马路弯灯8盏，增灯补亮，解决群众夜间出行照明问题。
三是完成路灯管理维护工作，及时支付人员劳务工资，保障工作顺利开展。路灯设施正常运行，保障亮灯率达95%以上。
3.项目自评工作开展情况
县路灯管理所结合工作的实际情况，编制工作方案。评价小组按照设定的绩效评价指标进行现场实地调研、记录，形成项目绩效评价报告。通过开展绩效自评工作全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效益和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出的客观、公正地评价，检验资金支出的经济性、效率性和效益性，以及衡量资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点在通用指标的项目决策、项目管理、项目实施、项目结果方面以及专用指标基础设施方面。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位主要是项目中路灯安装整治部分设施完成情况。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，我所用于收集相关材料和开展具体评价的方法有：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。
（五）评价组织。
县路灯管理所评价小组设评价小组组长一人，负责全面组织绩效自评工作。工作人员2人，负责参与制定评价指标、数据收集、反馈与激励、管理改进等工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目决策程序符合资金管理规范和决算程序要求。规划论证符合中央、省委、省政府、县委、县政府有关要求。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。县路灯管理所优化完善项目管理、资金管理等制度。项目资金分配管理符合管理要求，进行项目绩效评价，评价后积极整改。
3.项目实施。项目实施严格按相关法律法规执行。在预算执行方面，项目资金财政拨付按时到位，单位执行按规定进行。在资金使用方面，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。项目按时完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
1.路灯管理维护项目按时间节点全部完成。
2.项目验收合格，投入使用后解决了群众夜间出行的照明问题。
3.后续管护到位，路灯巡查检修及时。
（三）个性指标绩效分析。
1.工程质量监控方面，项目按实施方案和计划进行，质量验收合格。
2.整体工程推进方面，项目实施按进度完成并投入使用。
3.提升社会效益方面，通过路灯设施整治解决了未移交路灯设施损坏问题，增灯补亮解决了群众夜间出行照明问题。
四、评价结论
路灯管理维护费项目按规定支出专款专用，完成目标任务，确保了资金的使用效益。综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果和实施等方面，我所自评分为96分，评价结果为优。
五、存在主要问题
施工过程中偶有未按计划的时间完成进度。其原因是施工中遇到的技术问题和难点。
六、改进建议
一是优化制度和方案，使项目计划更符合实际。做好全面预案，确保项目实施顺利。
二是在项目实施过程中，加强与各方的沟通与协调，提出合理建议，加强管理 ，及时解决问题。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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