第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分2023年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分名词解释15
第四部分附件19
第五部分附表25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县劳动保障监察大队受宣汉人力资源和社会保障局授权委托，主要从事以下工作：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；完成领导及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县劳动保障监察大队属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计83.25万元。与2022年106.89万元相比，收、支总计各减少21.38%，其主要原因是2022年财政追加“劳动保障两化建设”项目资金21.5万元。
图1：收入支出总体情况说明图
二、 收入决算情况说明
2023年决算总收入83.25万元，一般公共预算收入83.25万元，占总收入的100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。
图2：收入决算情况说明图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4183.99万元，其中：基本支出315.5万元，占7.5%；项目支出3868.49万元，占92.5%；上缴上级支出0万元，占0%。
图3：支出决算情况说明图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计83.25万元。与2022年106.89万元相比，收、支总计各减少21.38%，其主要原因是2022年财政追加“劳动保障两化建设”项目资金21.5万元。
图4：财政拨款收入支出总体情况表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出83.25元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.5万元，增长1.08%。增加的原因是追加“劳动保障两化建设”项目资金21.5万元。
图5：一般公共预算支出决算总体情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年本年支出合计83.25万元，其中：社会保障和就业支出74.60万元，占89.7%；医疗卫生支出3.23万元，占决算数的3.88%；住房保障支出5.42 万元，占决算收入的6.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为83.25万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为74.6万元，完成预算100%。
2、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出83.25万元，其中：
人员经费65.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，与上年持平。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。
国内公务接待支出0.3万元，主要是用于公务接待，开展专项检查等公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣汉县劳动保障监察大队机关运行经费支出 22.54万元，比2022年38.28万元减少15.74 万元，减少41%。主要原因是2022年度分别有国检和省检两项大规模的专项检查 。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县就业服务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，宣汉县劳动保障监察大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，该项目编制了绩效目标，开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
2080109社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51172221T000000154101-劳动保障监察两网化建设 | |||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人力资源和社会保障局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县劳动保障监察大队 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
开展“人力资源和社会保障领域‘双随机一公开’检查”“女职工劳动保障权益专项执法行动”“根治欠薪冬季专项行动”等专项检查， | 圆满地完成年度目标任务 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 共检查用人单位及在建工程项目89个。受理各类欠薪线索1198条，立案查处各类违法案件19件，其中欠薪案件4件，涉及122人，工资金额75.1249万元，移送拒不支付劳动报酬案件2件 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
完成指标 | 数量指标 | 服务对象满意度指标 |
| 10 | 10 |
| 90 |
| ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||
评价结论 | 圆满地完成年度目标任务 | |||||||||||||||
存在问题 | 需加大人员队伍的配备， | |||||||||||||||
改进措施 | 加大用人单位的法律法规宣传，对用人单位进行专项工作进行指导，督导用人单位严格按照国家相关文件规定运作。 | |||||||||||||||
项目负责人：张佳成 | 财务负责人：冯光亮 | |||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-301007-宣汉县劳动保障监察大队决算公开报表.xls
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