2023年度宣汉县委宣传部单位决算 - 政府部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要负责拟定全县宣传工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；指导协调推动精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设；组织协调精神文明建设工作，推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；统筹分析研判和引导社会舆论，互联网信息内容监管；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；指导协调县级新闻单位工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；组织开展新闻发布工作，负责管理新闻出版、电影等行政事务工作；受县委委托，会同县委组织部，做好宣传系统及有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　县委宣传部系一级预算单位，其中行政单位1个，有行政编制16名，工勤编制2名，现有在职公务员13人，工勤人员2人，退休人员37人。负责管理4个事业单位，共核定事业编制23个，其中县对外宣传中心核定编制7个、县宣传文化中心核定编制4个、县网络舆情中心核定编制7个、县新时代文明实践促进中心5个，负责代管2个参公单位，共核定编制4个，其中县社会科学界联合会核定编制2个，县文学与艺术界联合会核定编制2个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2806.15万元。与2022年度2972.99相比，收、支总计各减少166.84万元，下降5.61%。主要变动原因是厉行节约，宣传活动开支减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计2806.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2761.84万元，占98.42%；政府性基金预算财政拨款收入44.31万元，占1.58%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计2806.15万元，其中：基本支出576.87万元，占20.56%；项目支出2229.28万元，占79.44%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2806.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少166.84万元，下降5.61%。主要变动原因是厉行节约，宣传活动开支减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2761.84万元，占本年支出合计的98.42%。与2022年度2635.54万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.3万元，增长4.79%。主要变动原因是工作任务重，新增了办公人员。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2761.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2598.89万元，占94.1%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占0.33%；社会保障和就业支出94.39万元，占3.42%；卫生健康支出21.34万元，占0.77%；住房保障支出38.22万元，占1.38%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数为2761.84万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为294.65万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为128.27万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为2175.94万元，完成预算100%。

　　5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为44.8万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.59万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.22万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出576.88万元，其中：

　　人员经费525.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费51.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，完成预算100%，较上年度减少0.56万元，下降10%。决算与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.04万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

　　3.公务接待费支出4.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.56万元，下降10%。主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。其中：

　　国内公务接待支出4.06万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出4.06万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出44.31万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，宣汉县委宣传部机关运行经费支出51.76万元，比2022年度增加0.63万元，增长1.23%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，宣汉县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，宣汉县委宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大宣传文化经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20133宣传事务（款）：反映宣传事务支出

　　2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

　　2013350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出

　　2013399其他宣传事务支出（项）：重大宣传事务活动支出。

　　11.207文化旅游体育与传媒（类）：用于文化旅游文化影视传媒等方面的支出。

　　20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：用于其他电影事业发展支出

　　2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）：影院资助等支出

　　12.208社会保障和就业（类）：用于单位职工社会保障和就业支出

　　20805行政事业单位养老支出（款）：用于行政单位养老保险支出

　　2080501行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休养老支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于事业单位养老保险支出。

　　13.201卫生健康（类）：用于职工医疗保险支出

　　20111行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗保险支出

　　2011101行政单位医疗（项）：行政单位医疗保险支出

　　2011102事业单位医疗（项）：事业单位医疗保险支出

　　2011103公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助支出

　　14.221住房保障（类）：用于住房方面的支出

　　22102住房改革支出（款）：住房改革方面的支出

　　2010201住房公积金（项）：用于保障职工住房公积金支出

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。