​第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土规划、国土发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量动态平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责全县国土资源行政执法，监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理土地、矿产权属纠纷；直接查处乡（镇）人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为；查处土地、矿产违法案件；编制和组织实施本县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。依照土地利用总体规划组织实施土地用途管制；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担县政府公布的有关行政审批事项及县政府交办的其他工作。负责林地、森林测绘工作；负责森林病虫害预防及防治工作；负责森林造林工作；负责森林管护及旅游业发展；负责苗木培植；负责木材运输检查工作。

二、机构设置

宣汉县自然资源局内设15个部门，7个直属事业单位，30个乡镇自然资源所。内设分别是：办公室、政策法规监察股、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、耕保修复和用途管制股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、建设工程规划管理股、造林绿化产业股、森林防火股、森林资源管理股、林场和自然保护地管理股、计划财务股、党建办；直属事业单位分别是：宣汉县征地事务所、宣汉县勘测规划所、宣汉县土地整理中心、宣汉县储备中心、宣汉县地质环境监测站、宣汉县国土资源执法监察大队、宣汉县不动产登记中心；30个乡镇自然资源所分别是：宣汉县东乡自然资源所、宣汉县蒲江自然资源所、宣汉县君塘自然资源所、宣汉县大成自然资源所、宣汉县普光自然资源所、宣汉县胡家自然资源所、宣汉县红峰自然资源所、宣汉县毛坝自然资源所、宣汉县黄金自然资源所、宣汉县厂溪自然资源所、宣汉县新华自然资源所、宣汉县渡口自然资源所、宣汉县樊哙自然资源所、宣汉县漆树自然资源所、宣汉县土黄自然资源所、宣汉县华景自然资源所、宣汉县五宝自然资源所、宣汉县南坝自然资源所、宣汉县茶河自然资源所、宣汉县塔河自然资源所、宣汉县上峡自然资源所、宣汉县芭蕉自然资源所、宣汉县下八自然资源所、宣汉县天生自然资源所、宣汉县柏树自然资源所、宣汉县庙安自然资源所、宣汉县峰城自然资源所、宣汉县马渡关自然资源所、宣汉县清溪自然资源所、宣汉县南坪自然资源所。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为38755.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10844.57万元，增长38.85%。主要变动原因是单位项目资金增加，政府性基金预算财政拨款增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计38755.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12781.22万元，占32.98%；政府性基金预算财政拨款收入25973.83万元，占67.02%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计38755.06万元，其中：基本支出4963.25万元，占12.81%；项目支出33791.80万元，占87.19%

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为38755.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10844.57万元，增长38.85%。主要变动原因是单位项目资金增加，政府性基金预算财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12781.22万元，占本年支出合计的32.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1996.93万元，增长18.52%。主要变动原因是单位项目增加资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,781.22万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出9373.09万元，占73.33%；社会保障和就业支出646.84万元，占5.06%；卫生健康支出172.38万元，占1.35%；住房保障支出349.64万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出2239.27万元，占17.52%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为12781.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为152.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为430.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为45.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为16.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为104.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为1923.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为167.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为3695.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为148.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为117万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自土地资源储备支出（项）:支出决算为1383.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算为56.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1870.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为349.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为2189.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4963.25万元，其中：

人员经费4173.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费789.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.22万元，完成预算100%，较上年度增加9.51万元，增长11.65%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算89万元，占97.57%；公务接待费支出决算2.22万元，占2.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加10.04万元，增长12.71%。主要原因是工作任务增加,公务用车情况增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车16辆，其中：轿车1辆、越野车15辆。

公务用车运行维护费支出89万元。主要用于地质灾害巡、排查及地质灾害应急处置工作，矿产资源及土地巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.53万元，下降19.1%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.22万元，主要用于省、市上级部门及相关业务单位检查、学习交流。国内公务接待36批次，277人次（不包括陪同人员），共计支出2.22万元，具体内容包括：接待省厅相关处室领导、市局相关科室领导及相关区县来访人员。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出25973.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县自然资源局机关运行经费支出789.63万元，比2022年度减少102.93万元，下降11.53%。主要原因是原2021年未能支付的纳入2022年支付。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县自然资源局共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于保障全县土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、土地变更调查、外业图版核实、违规别墅清理等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对地质矿产资源利用与保护、土地资源储备工作、自然资源调查及确权登记工作、自然资源利用及保护工作、自然资源行业业务管理工作5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120801征地和拆迁补偿支出（项）反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120805补助被征地农民支出（项）反映土地出让用于补助被征地农民社会保障支出及保持被征地农民原有生活水平支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

12.220自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

22001自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出

2200101行政运行（项）:反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200104自然资源规划及管理（项）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

2200106:自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

2200108自然资源行业业务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

2200109自然资源调查与确权登记（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

2200112土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。

2200113地质矿产资源与环境调查（项）:反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

2200114地质勘查和矿产资源管理（项）:反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

2200150事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.224灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22406自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

2240601地质灾害防治（款）：反映政府用于地质灾害防治方面的支出。

2240699其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目 以外其他用于自然灾害防治的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年宣汉县自然资源局单位决算公开报表.xls