2023年度宣汉县就业服务管理局单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作组织劳动力市场信息平台建设；承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供就业咨询服务；承办领导交办的其他工作;办理县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

我局属参照公务员事业序列财政全额拨款单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。我局年末在职职工17人。

二、当年取得的主要事业成效。

2023年，在县委、县政府的领导和市局业务主管部门的指导下，通过各级经办机构的共同努力，就业局工作取得较好成绩。

1.持续推进就业扶贫（基地）车间创建。持续在园区企业和农业专业合作社中按照建设标准、建设规模、运营管理等要求规范创建就业扶贫（基地）车间，以产业带动就业，以就业促进脱贫，鼓励企业吸纳安置贫困劳动力就近就地就业，并落实好相关扶持政策，确保就业扶贫（基地）车间建得好、能发展、留得住员工。

2.持续开展挎包服务“四送”活动。持续创新服务模式，通过挎包服务队开展“送政策到院坝、送培训到田间、送招聘到农家、送岗位到村社”的“四送”活动，切实让贫困家庭劳动力掌握就业技能、知晓就业信息，不断实现转移就业或就近就业。

3.持续举办就业扶贫专场招聘会。持续举办“就业援助月”“春风行动”“温暖回家路，就业来援助”“网络招聘”等为主题的专场招聘会，积极搭建就业供需平台，帮助更多贫困家庭劳动力就近或转移就业。

4.持续实施“送培训下乡”活动。以服务全县经济建设为中心，围绕园区、景区建设和脱贫攻坚工作，结合特色农产品、乡村旅游、畜牧养殖、农家乐等县域经济产业发展实际，健全完善职业技能培训体系，持续开展送培训下乡活动，不断提高培训质量，突出培训实际、实用、实效。

5.持续加大创新创业宣传力度。加大创业创新工作宣传力度，用活用足就业创业优惠政策，积极营造“大众创业、万众创新”的良好氛围，充分发挥能人、科技、人才示范引领作用，持续做好政策咨询、创业培训、开业指导、跟踪服务等创业创新服务，以创业带动就业、以创新促进发展。

二、机构设置

宣汉县就业服务管理局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4183.99万元。与2022年相比，收、支总计各增加321.59万元，增长8.3%。增加原因主要是就业创业补助资金增加。

图1：收入支出总体情况说明图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4183.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4183.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。

图2：收入决算情况说明图

二、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4183.99万元，其中：基本支出315.5万元，占7.5%；项目支出3868.49万元，占92.5%；上缴上级支出0万元，占0%。

图3：支出决算情况说明图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4183.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加321.59万元，增长8.3%。增加的原因是就业创业专项资金的增加。

图4：财政拨款收入支出决算总体情况说明图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4183.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.59万元，增长1.08%。增加的原因是就业创业专项资金的增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况说明图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4183.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4146.98万元，占97.99%；

卫生健康支出13.9万元，占0.01%；住房保障支出23.11万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出结构情况图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4183.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为246.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为30.98万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3793.8万元，完成预算100%。

6.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%。

7.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出315.5万元，其中：

人员经费281.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算100%，较上年增加1.2万元，增加68%。主要是公务接待人数有所增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.95万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.2万元，增加68%。主要原因是本年度公务接待支出省级社保基金交叉内审和浙川省市工作调研增加。其中：

国内公务接待支出2.95万元，主要是用于公务接待，开展浙川东西部劳务协作等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，宣汉县就业服务管理局机关运行经费支出34.47万元，比2022年减少2.55万元，减少6.88%。主要原因是人员减少及办公费用成本相对减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县就业服务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县就业服务管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对失业保险，大学生档案管理和传递，就业创业项目公益性岗位补贴等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）：反映财政部单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005693169-就业创业招聘
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	宣汉县就业服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展就业援助月招聘活动，浙川东西部劳务协作招聘专场，金秋招聘系列活动等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	开展就业援助月招聘活动，浙川东西部劳务协作招聘专场，退役军人专场招聘会，金秋招聘系列活动等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.70	2.70			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	完成指标	成本指标	服务对象满意度指标		2.7	万元	2.7	90
合计								100
评价结论	得到服务对象的好评，活动取得了预期的效果
存在问题	公司和企业的岗位数量相对还较少，岗位设置和招聘对象匹配度不高。
改进措施	加大和公司企业的联系，增大岗位数量及岗位设置的匹配度。
项目负责人：陈旭					财务负责人：黄成保

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005694065-大学生档案管理，机要通道传递
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	宣汉县就业服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按年度目标任务完成大学生就业档案的管理
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度接收大学生毕业档案6000余份，机要通道传递就业档案8000余份，档案中心档案维护、管理消杀、档案录入等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	162.60	162.60			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	162.60	162.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	完成指标	数量指标	服务对象满意度指标		162.6	万元	162.6	90
合计								100
评价结论	完成年度目标任务。
存在问题	档案管理还存在一些小问题，档案录入不及时。
改进措施	加强档案专人管理，聘请见习大学生录入档案及时录入。
项目负责人：陈旭					财务负责人：黄成保

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005694845-青年见习，失业保险等
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	宣汉县就业服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度开发20个就业见习基地，吸纳202人青年见习人员就业，购买202人人身意外保险；发放3235人次失业保险金及医疗保险等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.44	25.44			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	25.44	25.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	完成指标	数量指标	服务对象满意度指标		25.44	万元	25.44	90
合计								100
评价结论	出色的完成了年度目标任务，取得了见习人员及失业人员的一致好评。
存在问题	青年见习岗位还有待增加。
改进措施	加大开发就业见习基地，增加就业见习岗位。
项目负责人：陈旭					财务负责人：黄成保

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000009401120-就业补助资金（上级）
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	宣汉县就业服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	圆满完成年初目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	开发了2700多个公益性岗位，补贴了449个灵活社保补贴，开展了25场就业招聘会，开发了8个帮扶基地（车间），发放了150多万元就业见习补贴等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3321.85	3321.85			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3321.85	3321.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	完成指标	数量指标	服务对象满意度指标		3321.85	万元	3321.85	90
合计								100
评价结论	圆满地完成年度目标任务
存在问题	上级补助资金还有缺口，公益性岗位还有待增加开发，帮扶基地（车间）还有增加吸纳脱贫人员就业。
改进措施	加强同上级部门的衔接，加大就业创业补助资金的投入。
项目负责人：陈旭					财务负责人：黄成保

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政策