2023年度宣汉县文学艺术界联合会单位决算 - 政府部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对县级所属各文艺团体和文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开县文联代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议以及全县性文学艺术家协会代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者“深入生活•扎根人民”，加强艺术实践；培养优秀人才，创作艺术精品；抓好文艺理论研究工作；书刊编印出版；组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以表彰和奖励；会同各团体会员，扩大和加强同省、市文联及省、市级有关文艺协会、县内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；创造条件参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流。承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　宣汉县文学艺术界联合会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为73.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加15.08万元，增长25.8%。主要变动原因是2023年项目支出增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计73.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计73.57万元，其中：基本支出15.19万元，占20.6%；项目支出58.49万元，占79.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为73.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.08万元，增长25.8%。主要变动原因是2023年项目支出增加。

　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出73.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.08万元，增长25.8%。主要变动原因是2023年项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出73.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出53.4万元，占72.6%；文化旅游体育与传媒支出16.8万元，占22.8%；社会保障和就业支出1.58万元，占2.2%；卫生健康支出0.73万元，占1%；住房保障支出1.05万元，占1.4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数为73.57，完成预算*100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为41.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为16.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15.19万元，其中：

　　人员经费13.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费1.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）经费支出。

　　2.无公务用车购置及运行维护费支出。

　　其中：无公务用车购置支出。

　　无公务用车运行维护费支出。

　　3.无公务接待费支出。

　　无国内公务接待支出。

　　无外事接待支出

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，宣汉县文学艺术界联合会机关运行经费支出1.91万元，与2022年度持平。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，无政府采购支出。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对开展系列文艺活动1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、20133宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

　　11、20133行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.2013399其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　13.207文化体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　14.20701文化和旅游（款）：反映用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

　　15、2070199其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化旅游方面的支出。

　　16.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　17.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　18.2080502事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　23、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

　　24、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009349928-开展系列文艺活动（部门专项）
主管部门		宣汉县文学艺术界联合会					实施单位（盖章）	宣汉县文学艺术界联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年开展送文艺下乡、文艺作品展览展示、采风交流等文艺活动30场次共38万元，编辑印制发放文艺书籍1500册共3.58万元。目的在于提高文艺工作者的创作能力，通过开展各类文艺活动，广泛宣传全县经济社会取得的伟大成就和先进典型，弘扬正能量，满足广大人民群众对精神文化生活的需求的同时，正确引领群众，进一步提升群众对党和政府的满意度。					全年按照年初目标任务，有序组织文艺工作者开展各类文艺活动：送文艺下乡、文艺交流学习、编印文艺集之二十一《巴韵宣汉》、组织举办迎接党的二十大书画摄影展等，已全部完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	组织引导10个文艺家协会开展相关活动；组织文艺工作者开展采风创作、交流学习、展演、送文艺下乡等各类文艺活动；举办主题书画摄影展；组织遴选、编印文艺集，为学生、群众等免费赠送。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.58	41.58	41.58			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	41.58	41.58	41.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展文艺活动场次	≥	30	场	30	10	10
		数量指标	文艺书籍印制发放	≥	1500	册	1500	10	10
		质量指标	文艺书籍质量合格率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	文艺活动主题契合度	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	文艺书籍发放及时率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	文艺活动开展及时率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	文艺活动社会知晓率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	文艺管理机制健全性	定性	健全	其他	健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺宣传对象满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	宣传思想文化工作蹄疾步稳，成果丰硕，营造了浓厚氛围。
存在问题	理论学习还需进一步深化，新闻宣传还需提质增量，文化文艺还需大力挖掘传承。
改进措施	强化理论学习，加强队伍建设，深化业务培训。

　第五部分附表