第一部分部门概况

　一、部门职责

　二、机构设置

　第二部分2023年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

　二、收入决算情况说明

　三、支出决算情况说明

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　十、其他重要事项的情况说明

　第三部分名词解释

　第四部分附件

　第五部分附表

　一、收入支出决算总表

​　二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、财政拨款支出决算明细表

　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会

1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。

8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

10.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心

负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1072.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少88.06万元，下降7.58%。主要变动原因是2023年度宣汉县巴山大峡谷发展服务中心根据单位实际情况，财政当年下达预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1072.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1066.18万元，占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入6.8万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1072.98万元，其中：基本支出383.93万元，占35.78%；项目支出689.05万元，占64.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1072.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.06万元，下降7.58%。主要变动原因是2023年度宣汉县巴山大峡谷发展服务中心根据单位实际情况，财政当年下达预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.18万元，占本年支出合计的99.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.74万元，增长5.13%。主要变动原因是2022年度末在编人数8人，2023年度末在编人数10人，人员经费、办公经费均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.18万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出971.58万元，占91.13%；社会保障和就业支出45.85万元，占4.3%；卫生健康支出17.56万元，占1.65%；住房保障支出31.19万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1066.18，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为971.58万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为200.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出383.93万元，其中：

人员经费346.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算100%，较上年度增加0.35万元，增长10%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占77.92%；公务接待费支出决算0.85万元，占22.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于景区内巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.65万元，下降43.33%。主要原因是2023年度我单位公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：接待用餐费0.85万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费支出16.1万元，比2022年度增加1.72万元，增长11.96%。主要原因是2022年度在编人数8人，2023年度在编人数10人，机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会部门共有车辆1辆，其中：其他用车主要是用于景区内巡查。单价100万元以上设备（不含车辆0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对景区联合执法大队工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、景区联合执法大队工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述部门预算执行情况良好，资金使用规范，绩效目标完成度高为景区的发展做出了积极贡献，但预算编制的准确性有待提高，由于一些不可预见的因素，导致预算进行了调整；景区联合执法大队工作经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过项目的实施，有效地加强了景区的安全生产工作，消除了各类安全隐患，维护了良好的市场秩序和生态环境，提高了游客的满意度，取得了显著的社会效益和经济效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展景区大数据运营管理、景区基础设施维修维护管理等工作所发生的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会于2020年成立，是市政府的派出机构，为副处级，委托宣汉县人民政府管理。下设5个内设机构：办公室（党建办）、政策法规科、规划发展科、质量监管科、应急管理科。下属1个基层预算单位：宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心，属全额拨款事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。

（二）机构职能。

1、达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机构职能

(1)宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

(2)按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

(3)根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

(4)负责景区内规划建设项目(新建、改建、扩建)的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

(5)负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

(6)负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作;负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作;负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

(7)负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作;负责旅游调查统计和信息发布工作。

(8)负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作;负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

(9)负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作;协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

(10)完成县委、县政府交办的其它工作。

2、宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心机构职能

负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会行政编制12名，在编人员10人。宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心编制数20人，在编16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入497.02万元，决算报表收入1072.98万元。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年年初预算收入162.74万元，决算报表收入461.88万元，其中：一般公共预算461.88万元，基金预算0万元。

宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2023年年初预算收入334.28万元，决算报表收入611.10万元，其中：一般公共预算611.10万元，基金预算0万元。

（二）支出情况。

2023年年初预算支出497.02万元，决算报表支出1072.98万元。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年年初预算支出162.74万元，决算报表支出461.88万元，其中：一般公共预算461.88万元，基金预算0万元。

宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2023年年初预算支出334.28万元，决算报表支出611.10万元，其中：一般公共预算611.10万元，基金预算0万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023 年，巴山大峡谷景区管委会在县委、县政府的坚强领导下，以党的二十大精神为指导，紧紧围绕“文旅靓县”战略，全面融入巴蜀文化走廊建设，以全力创建国家 5A 级旅游景区为抓手，持续提升精细化管理水平，多措并举推动景区整体环境提品提质。景区全年共接待游客 161.16万人次，实现旅游综合收入10.73亿元，充分发挥了部门职能，履职效能较为显著，自评得分12分。

2.预算管理。

年初预算编制较为合理，能够根据景区实际需求和工作重点进行安排。但在执行过程中，由于一些不可预见的因素，如宣传工作的推进需要更多的资金支持，导致预算进行了调整。调整后的预算更加符合实际情况，能够更好地保障景区各项工作的顺利开展，自评得分5分。收入主要来源于财政拨款，无自有收入，自评得分4分。2023年预算执行率为100%，支出执行进度良好，无预算年终结余情况，自评得分2分。能够按照预算计划及时支付各项费用，保障了景区工作的正常运转，自评得分6分。能够合理统筹使用资金，严格控制一般性支出，加强对办公用品、差旅费等费用的管理，降低行政成本，确保资金使用效益最大化，自评得分5分。

3.财务管理。

建立了健全的财务管理制度，严格执行财务审批流程，确保资金使用安全、规范，自评得分3分。合理设置财务岗位，明确岗位职责，确保财务工作的顺利开展，自评得分1分。资金使用严格按照预算计划进行，专款专用，无挪用、挤占等违规现象，自评得分4分。

4.资产管理。

资产利用率不断提升，人均资产变化率在合理范围内，自评得分6分。同时积极探索资产盘活方式，对闲置资产进行合理利用，自评得分3分。

5.采购管理。

在采购过程中，优先考虑中小企业，为中小企业发展提供支持，自评得分3分。采购执行率为100%，能够按照采购计划及时完成采购任务，确保景区工作的顺利开展，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额140万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策程序规范，目标设置明确，项目入库经过了严格的审核。景区综合事务管理（部门专项）旨在做好景区管理工作、提高服务质量，确保景区正常运行。景区宣传推介（部门专项）旨在通过拍摄制作宣传片、印刷宣传画、开展旅游宣传推广活动等方式，提升景区知名度和吸引力，自评得分10分。

2.项目执行。资金执行与项目目标同向，无项目调整情况。2个项目执行结果良好，景区综合事务管理（部门专项）按计划完成了服务企业数量、日常巡查次数、巡查监管对象个数、普法宣传和政策宣传数量、案件和资料上报及时率等各项指标。例如，服务企业数量达到15家，日常巡查次数达到120次，巡查监管对象个数达到20个，普法宣传和政策宣传数量达到10次，案件和资料上报及时率达到98%。景区宣传推介（部门专项）按计划完成了拍摄制作宣传片数量、印刷宣传画数量、旅游宣传推广活动项目数量、各节点宣传推广及时性等各项指标。例如，拍摄制作宣传片数量达到1部，印刷宣传画数量达到3000张，旅游宣传推广活动项目数量达到5个，各节点宣传推广及时性达到98%，自评得分10分。

3.目标实现。目标完成度高，无目标偏离情况，自评得分8分。实现了提升景区管理水平、促进景区发展的效果，资金撬动作用明显，带动了景区旅游收入的增长，自评得分4分。

（三）重点领域绩效分析。

不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我部门将绩效评价结果作为部门内部考核的重要依据，对绩效表现优秀的项目和个人进行表彰和奖励，对绩效不佳的项目进行整改和问责。同时，根据绩效评价结果，调整和优化部门预算安排，提高资金使用效益。并按照规定及时公开部门预算绩效评价报告，接受社会监督。对绩效评价中发现的问题，及时进行整改，并将整改情况反馈给相关部门。同时，建立健全整改跟踪机制，确保问题得到有效解决。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门预算绩效自评总体结论良好，自评得分89分。2023年，巴山大峡谷景区管委会在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“文旅靓县”战略，以全力创建国家5A级旅游景区为抓手，持续提升精细化管理水平，多措并举推动景区整体环境提品提质。部门预算执行情况良好，资金使用规范，绩效目标完成度高，为景区的发展做出了积极贡献。

（二）存在问题。

预算编制的准确性有待提高，由于一些不可预见的因素，导致预算进行了调整。

（三）改进建议。

提高预算编制的准确性，加强对景区工作的调研和分析，充分考虑各种因素，合理编制预算。同时，建立预算调整机制，对确需调整的预算进行严格审核和审批。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

景区联合执法大队工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了保障景区的正常运营和游客的生命财产安全，加强对景区安全生产工作的监管，特设立景区联合执法大队工作经费项目。该项目立项依据充分，符合景区发展的实际需求。项目主要内容包括对景区森林防火、特种设备、食品卫生等安全生产工作进行巡查监管，联合多部门建立日常巡查和联合处置机制。主管部门主要负责组织协调各相关单位开展工作，制定工作计划和方案，监督检查工作落实情况。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法明确、规范，旨在通过加强景区联合执法工作，提高景区的安全生产水平，维护良好的市场秩序和生态环境。项目实施目的是排查和消除安全隐患，保障游客的合法权益，促进景区的可持续发展。主要工作任务包括定期与不定期的巡查监管、隐患排查与整改、联合执法行动等。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算安排179万元，2023年实际下达指标130万元，资金分配原则主要根据工作任务的轻重缓急和实际需求进行。考虑因素包括人员费用、设备购置、巡查车辆租赁燃油费、办公费用等。资金分配情况合理，确保了各项工作的顺利开展。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标明确，包括排查涉旅企业和餐饮酒店数量、日常巡查次数、梳理安全隐患目录清单条数、打击运输车辆超限超载数量、改善景区生态环境比例以及游客满意度等。区域绩效目标根据景区不同区域的特点和需求进行了细化。具体绩效目标设置合理，具有可衡量性和可操作性。项目自评工作按照规定的程序和方法进行，数据收集真实可靠。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对景区联合执法大队工作经费项目的绩效评价，全面了解项目的实施情况和效果，总结经验教训，发现问题和不足，为今后改进项目管理和提高资金使用效益提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金使用是否合规，是否存在挪用、截留等现象。

2.项目实施是否达到预期目标，各项绩效指标完成情况如何。

3.联合执法机制是否有效运行，各部门之间的协作是否顺畅。

4.游客对景区安全和秩序的满意度是否提高。

评价重点为项目的产出数量、质量和效果，以及服务对象的满意度。

（三）评价选点。

选取景区内具有代表性的区域和企业进行抽样评价，包括热门景点项目、餐饮酒店、特种设备使用单位等。

（四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，对项目进行全面、客观、公正的评价。

（五）评价组织。

评价组由景区管理部门、财务部门和社会公众代表组成，明确了各成员的职责分工，确保评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项经过了充分的调研和论证，决策程序规范、民主，符合相关规定，自评得分6分。项目规划合理，与景区的发展战略和实际需求相契合，具有较强的前瞻性和可行性，自评得分6分。资金投向明确，重点用于景区安全生产工作的巡查监管、联合执法行动等方面，确保了资金的合理使用，自评得分6分。

2.项目管理。

制定了完善的项目管理制度和资金管理办法，明确了各部门和人员的职责，规范了工作流程，自评得分2分。资金分配公平、合理，根据工作任务和实际需求进行分配，确保了资金的有效利用，自评得分10分。建立了绩效监管机制，对项目的实施过程和效果进行跟踪监控，及时发现问题并进行整改，自评得分6分。

3.项目实施。

预算执行情况良好，资金到位及时，支出合理，未出现超预算支出的情况，自评得分6分。资金使用合规，专款专用，不存在挪用、截留等现象，财务核算规范，自评得分3分。

4.项目结果。

各项绩效指标均已完成，其中排查涉旅企业、餐饮酒店163家，日常巡查次数80次，梳理安全隐患目录清单328条，打击运输车辆超限超载37辆，游客满意度大于98%，改善景区生态环境达到95%，自评得分6分。各项工作任务均在规定时间内完成，确保了景区的安全和秩序，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运行，用途合规，不存在明显的区域差异，保障了游客在不同区域的安全和权益，自评得分10分。各项工作标准合理、程序合规，符合相关法律法规和行业规范的要求，自评得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

本项目评价总分84分，项目实施情况良好。通过项目的实施，有效地加强了景区的安全生产工作，消除了各类安全隐患，维护了良好的市场秩序和生态环境，提高了游客的满意度，取得了显著的社会效益和经济效益。

五、存在主要问题

1.联合执法机制还需进一步完善，部门之间的信息共享和协作配合还存在一定的不足。

2.宣传教育工作有待加强，游客和景区从业人员的安全意识和环保意识还需进一步提高。

六、改进建议

1.建立健全联合执法长效机制，加强部门之间的沟通协调和信息共享，形成工作合力。

2.加大宣传教育力度，通过多种渠道和形式，向游客和景区从业人员普及安全知识和环保理念，提高其安全意识和环保意识。

渡口场镇公共区域清洁卫生经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了保持渡口场镇公共区域的整洁美观，提升游客出游体验感，特设立渡口场镇公共区域清洁卫生经费项目。该项目设立的原因主要是为了满足游客对良好旅游环境的需求，提升景区的整体形象。项目立项依据为景区发展规划和旅游服务质量提升的要求。资金申报依据主要是景区的实际清洁卫生需求和预算编制规定。

项目主要内容包括渡口场镇公共区域的清扫保洁、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运、中转运输等。主管部门为巴山大峡谷景区管委会，主要负责景区的日常管理和维护，包括监督清洁卫生工作的执行情况，项目具体由宣汉县渡口土家族乡人民政府实施。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的是确保渡口场镇公共区域的清洁卫生，为游客提供舒适的旅游环境。主要工作任务包括定期清扫公共区域、及时清理绿化带杂物、高效收集清运垃圾等。项目支持方向为景区的环境卫生维护，提升景区的吸引力和竞争力。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算根据渡口场镇的面积、游客流量以及清洁卫生工作的实际需求进行安排。资金分配原则主要考虑清洁区域的大小、清洁难度和工作量等因素。项目资金主要由宣汉县渡口土家族乡人民政府分配，用于支付清洁人员工资、购买清洁设备和物资、清运车辆运行维护费等。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标是保持渡口场镇公共区域清洁卫生，提升游客满意度。区域绩效目标包括各区域的清洁度达到规定标准，垃圾及时清运。具体绩效目标设置如下：清扫保洁覆盖率达到100%，绿化带杂物清理及时率达到95%以上，垃圾收集清运及时率达到98%，中转运输无遗漏无事故。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解渡口场镇公共区域清洁卫生经费的使用效果和项目实施情况，为今后改进项目管理、优化预算安排提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括清洁卫生工作是否按时完成、清洁质量是否达标、经费使用是否合理等。评价重点围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果四个方面进行，具体包括决策程序的合理性、资金投向的准确性、制度办法的完善性、分配管理的科学性、预算执行的有效性、目标完成的及时性等。

（三）评价选点。

选取渡口场镇内游客集中区域、垃圾中转站等点位进行抽样评价。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等方法进行评价。成本效益分析法用于分析经费投入与清洁卫生效果之间的关系；实地勘察法用于检查清洁卫生工作的实际执行情况；问卷调查法用于了解游客对景区清洁卫生的满意度。

（五）评价组织。

评价组由景区管委会相关人员、财务人员、游客代表等组成。职责分工明确，景区管委会人员负责组织协调和监督评价工作，财务人员负责经费使用情况的审核，游客代表负责提供游客的意见和建议。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序合理，项目立项经过充分论证，资金申报依据充分，自评得分6分。规划论证考虑了景区的实际需求和发展趋势，自评得分6分。资金投向准确，主要用于清洁卫生工作的关键环节，自评得分6分。

2.项目管理

明确了各部门和人员的职责，规范了工作流程，自评得分2分。分配管理科学，资金分配考虑了各区域的实际情况，自评得分10分。绩效监管有效，定期对清洁卫生工作进行检查和考核，自评得分6分。

3.项目实施

预算执行良好，经费使用按照预算计划进行，自评得分6分。资金使用合理，主要用于支付清洁人员工资、购买清洁设备和物资、清运车辆运行维护费等，自评得分3分。

4.项目结果

目标完成情况较好，清扫保洁覆盖率达到了100%，绿化带杂物清理及时率达到了96%，垃圾收集清运及时率达到了98%，自评得分6分。完成时效符合要求，清洁卫生工作按时完成，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于民生保障类，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性方面，渡口场镇各区域的清洁卫生工作得到了均衡开展，没有出现明显的差异，自评得分10分。对象精准性方面，清洁卫生工作针对渡口场镇公共区域和绿化带等重点部位，对象明确精准，自评得分10分。标准合理性方面，清洁卫生工作的标准符合景区的实际需求和游客的期望，自评得分5分。群众满意度方面，通过问卷调查，游客对景区清洁卫生的满意度达到了90%以上，自评得分5分。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

本专项预算项目实施情况良好，渡口场镇公共区域的清洁卫生得到了有效保障，游客满意度较高，自评总分为84分。

五、存在主要问题

清洁设备的更新换代不够及时，影响了清洁效率和质量。

六、改进建议

根据清洁设备的使用情况和技术发展趋势，及时更新换代清洁设备，提高清洁效率和质量。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会

景区倒开门至关楼道路养护专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

　（一）设立背景及基本情况。

景区倒开门至关楼道路作为景区十八弯至罗盘顶片区的应急保通道路，在景区的交通体系中起着至关重要的作用。该项目设立的原因主要是为了确保景区物资输送和应急救援消防的畅通，保障游客和景区工作人员的生命财产安全。项目立项依据为景区的交通规划和应急管理要求，资金申报依据主要是道路养护的实际需求和预算编制规定。

项目主要内容包括对景区倒开门至关楼道路存在的5处路基垮塌、16处水泥路面裂损进行修复，以及对道路进日常养护，确保道路的安全畅通。主管部门为景区管委会，主要负责景区的日常管理和维护，包括监督道路养护工程的执行情况。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的是及时修复道路损坏部位，提高道路的安全性和通行能力，为景区的物资输送和应急救援提供保障。主要工作任务包括组织施工队伍对路基垮塌和路面裂损进行修复，加强道路的日常巡查和养护。项目支持方向为景区的交通基础设施维护，提升景区的应急保障能力。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算根据道路损坏情况和养护需求进行安排。资金分配原则主要考虑损坏部位的严重程度、修复难度和工作量等因素。项目资金主要分配给施工单位，用于支付工程材料、人工费用等。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标是确保景区倒开门至关楼道路安全畅通，提升景区的应急保障能力。区域绩效目标包括道路损坏部位得到及时修复，道路通行条件得到改善。具体绩效目标设置如下：路基垮塌修复率达到100%，路面裂损修复率达到95%以上，道路日常巡查覆盖率达到100%，应急响应时间不超过1小时。项目自评工作由景区管委会组织实施，通过实地检查、工程验收等方式进行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解景区倒开门至关楼道路养护工程项目的实施效果和资金使用情况，为今后改进工程项目管理、优化预算安排提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括工程质量是否达标、修复进度是否符合要求、经费使用是否合理等。评价重点围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果四个方面进行，具体包括决策程序的合理性、资金投向的准确性、制度办法的完善性、分配管理的科学性、预算执行的有效性、目标完成的及时性等。

（三）评价选点。

选取道路损坏较为严重的路段、施工关键节点等点位进行抽样评价。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、实地勘察法、工程验收法等方法进行评价。成本效益分析法用于分析经费投入与道路养护效果之间的关系；实地勘察法用于检查道路修复工作的实际执行情况；工程验收法用于对修复工程的质量进行评估。

（五）评价组织。

评价组由景区管委会相关人员、工程技术人员、财务人员等组成。职责分工明确，景区管委会人员负责组织协调和监督评价工作，工程技术人员负责对工程质量进行评估，财务人员负责经费使用情况的审核。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序合理，项目立项经过充分论证，资金申报依据充分，自评得分6分。规划论证考虑了景区的交通需求和应急管理要求，自评得分6分。资金投向准确，主要用于道路损坏部位的修复和日常养护，自评得分6分。

2.项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，自评得分2分。分配管理科学，资金分配考虑了损坏部位的严重程度和修复难度，自评得分10分。绩效监管有效，定期对道路养护工作进行检查和考核，自评得分6分。

3.项目实施

预算执行良好，经费使用按照预算计划进行。资金使用合理，主要用于支付工程材料和人工费用，自评得分6分。工程进度符合要求，路基垮塌和路面裂损得到及时修复，自评得分3分。

4.项目结果

目标完成情况较好，路基垮塌修复率达到了100%，路面裂损修复率达到了98%，道路日常巡查覆盖率达到了100%，应急响应时间不超过1小时，自评得分6分。完成时效符合要求，道路养护工程按时完成，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。

项目验收合格，自评得分10分。道路的功能得到实现，自评得分10分。后续管护措施到位，确保了道路的长期安全畅通，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

本专项预算项目实施情况良好，景区倒开门至关楼道路的安全畅通得到了有效保障，提升了景区的应急保障能力，自评总分为84分。

五、存在主要问题

应急救援演练不够，需要加强应急救援队伍建设和演练。

六、改进建议

加强应急救援队伍建设和演练，提高应急救援效率和能力。制定完善的应急预案，定期组织应急救援演练，确保在紧急情况下能够迅速响应和处置。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会

景区综合事务管理（长期）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着景区的发展和游客数量的不断增加，景区内环线道路出现了不同程度的损坏，影响了游客的游览体验和景区的整体形象。同时，内环线道路周边存在一些坟墓，也需要进行迁移以提升景区的环境品质。为了解决这些问题，设立了景区综合事务管理（长期）项目。

项目立项依据为景区发展规划和提升游客体验的需求。资金申报依据为景区建设和维护的相关政策。项目主要内容包括内环线道路维修征地、迁坟经费。主管部门为景区管委会，负责项目的统筹规划和监督管理。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的是提升景区内环线道路的通行条件，优化景区环境，为游客提供更好的游览体验。项目支持方向为景区基础设施建设和环境提升。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排根据道路维修和迁坟的实际需求进行测算，包括征地补偿、坟墓迁移费用、宣传费用、纠纷调解费用等。项目资金分配原则为根据工作任务的重要性和工作量进行合理分配。考虑因素包括征地面积、坟墓数量、宣传范围、纠纷复杂程度等。项目资金由景区管委会分配给相关乡镇，用于具体实施工作。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标为顺利完成景区内环线道路维修征地和迁坟工作，提升景区环境品质和游客满意度。区域绩效目标为改善内环线道路周边区域的环境，减少纠纷和信访事件。具体绩效目标包括完成征地任务、迁移坟墓数量、宣传覆盖范围、纠纷调解成功率、信访维稳工作成效等。项目自评工作由景区管委会组织实施，通过收集相关数据、实地检查和问卷调查等方式进行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解项目实施情况和效果，发现存在的问题，为改进项目管理和提高资金使用效益提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用是否合理，是否存在浪费和挪用现象，征地和迁坟工作是否顺利，是否存在纠纷和信访问题，宣传工作是否到位，是否提高了群众的知晓度和支持度，纠纷调解和信访维稳工作是否有效，是否维护了景区的稳定和秩序。

评价重点为项目实施过程中的资金管理、工作进度、质量控制和社会效益等方面。

（三）评价选点。

选择景区内环线道路维修征地和迁坟工作涉及的乡镇作为评价点位，重点检查征地和迁坟现场、纠纷调解记录和信访维稳工作台账等。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法进行评价。成本效益分析法用于分析项目资金的投入产出比；实地勘察法用于检查道路维修和迁坟工作的实际情况；问卷调查法用于了解群众对项目的满意度。

（五）评价组织。

评价组由景区管委会的财务、工程、信访等部门人员组成，明确职责分工，确保评价工作的客观、公正和准确。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。