第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。宣汉县残疾人联合会是由县政府领导联系，接受市残疾人联合会的业务指导，与各工委、乡、镇建立业务关系。
残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的人事法权益，开发各项业务和活动，直接为残疾人服务。
二、机构设置
宣汉县残疾人联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构2个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3396.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2244.76万元，增长194.9%。主要变动原因是2023年项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3396.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3124.93万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入271.37万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3396.29万元，其中：基本支出311.34万元，占9.2%；项目支出3084.95万元，占90.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3396.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2244.76万元，增长194.9%。主要变动原因是2023年项目支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3124.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2167.22万元，增长226.3%。主要变动原因是2023年项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3124.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3094.32万元，占99%；卫生健康支出11.19万元，占0.4%；住房保障支出19.42万元，占0.6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3124.93万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为136.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2,897.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.34万元，其中：
人员经费244.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度增加2.5万元，增长71.4%。决算数小与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占83.3%；公务接待费支出决算1万元，占16.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长66.67%。主要原因是2023年工作任务重，增加车辆运行维护费。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.5万元，增长100%。主要原因是因为2023年残疾人工作任务重，接待任务增加，支出增加。
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出271.37万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县残疾人联合会机关运行经费支出66.46万元，比2022年度增加48.96万元，增长279.8%。主要原因是2023年项目支出增加，工作任务重，机关运行经费支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对智慧量服，手持终端服务项目、残疾人事业发展补助资金、其它残疾人事业等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、20811残疾人事业（款）：反映残疾人事业方面支出。
16、2081101行政运行（项）：反映残疾人事业行政运行方面支出。
17、2081199其他残疾人事业支出（项）：反映其他残疾人事业方面支出。
18、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
19.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
20.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
23、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
24.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
25.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26、229其他支出（类）：反映用于其他支出。
27、22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
28、2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于反映用于社会福利的彩票公益金支出。
29、2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
30、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映有于残疾人事业的彩票公益金支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000007944538-智慧量服，手持终端服务项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县残疾人联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为全县持证残疾人41372人在全省量服平台上面录入残疾人的基本信息、家庭收入、需要落实国家的惠民惠农政策以及残疾人基本需求。 | 完成残疾人基本状况调查41372人、村社调查423个，完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全县村社区残协联络员通过手机录入量服平台41372人次，完成“量体裁衣”式服务录入11919人次，18233项次，完成“量体裁衣”式落实服务录入3482人次，3620项次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
数量指标 | 残疾人基本状况调查 |
|
| 41372 | 人次 | 41372 | 45 | 45 |
| |
数量指标 | 村社调查 |
|
| 423 | 个 | 423 | 45 | 45 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全年共完成残疾人基本状况调查41372人、村社调查423个，完成率100%。 | |||||||||
存在问题 | 个别指标不够精准。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342173-其它残疾人事业支出（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县残疾人联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为 全县四万多持证残疾人开展康复服务、教育就业服务、残疾人家庭无障碍改造等工作，让他们出行方便，增加收入，提高生产生活质量。 | 一是完成了对2000名残疾人配备辅助器具；二是为200名残疾儿童开展康复救助；三是为7820人实施居家灵活就业；四是为1200名残疾人开展实用技术培训；五是为1000名精神病人开展服药补贴；六是为150名重度残疾人开展居家托养服务； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为残疾人配备辅助器具，为残疾儿童开展康复救助，实施居家灵活就业，为残疾人开展实用技术培训，为精神病人开展服药补贴，为重度残疾人开展居家托养服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 40000多持证残疾人 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 为 全县四万多持证残疾人开展康复服务、教育就业服务、残疾人家庭无障碍改造等工作，让他们出行方便，增加收入，提高生产生活质量。 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 40 | 40 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 圆满完成全年各项目标任务，一是完成了对2000名残疾人配备辅助器具；二是为200名残疾儿童开展康复救助；三是为7820人实施居家灵活就业；四是为355户残疾人家庭实施无障碍改造；五是为28000名残疾人开展康复服务；六是为1200名残疾人开展实用技术培训；七是为1000名精神病人开展服药补贴；八是为150名重度残疾人开展居家托养服务； | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009285934-残疾人事业发展补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县残疾人联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、为28000名残疾人开展康复服务； | 一是为28000名残疾人开展康复服务；二是为355户残疾人家庭实施无障碍改造；三是为350名残疾人实施机动轮椅车燃油补贴。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购为残疾人免费配送辅助器具，麻烦实施重度残疾人家庭无障碍改造工作。网上平台申报重度残疾人机动轮椅车燃油补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 621.00 | 621.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 621.00 | 621.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 开展康复服务 |
| ≤ | 28000 | 人次 | 28000 | 30 | 30 |
| |
|
| 残疾人家庭实施无障碍改造 |
| ≤ | 355 | 户 | 355 | 30 | 30 |
|
|
| 实施机动轮椅车燃油补贴 |
| ≤ | 350 | 户 | 350 | 30 | 30 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 圆满完成全年各项目标任务，一是为28000名残疾人开展康复服务；二是为355户残疾人家庭实施无障碍改造；三是为350名残疾人实施机动轮椅车燃油补贴。 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善细化、精准化 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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