​​　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　宣汉县财政局属政府组成部门，机关内设办公室(党建办）、综合股、财税法规会计监督股（行政审批股）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、资产管理股、自然资源和生态环境股、债务金融管理股、政府采购监督管理股、财政监督与绩效管理股等内设机构。其主要职能及工作：

　　1.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织拟订地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施。

　　3.承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

　　4.负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;按规定加强彩票公益金的使用管理。

　　5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

　　6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

　　7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。

　　8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管监查工作。

　　9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

　　10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

　　11.负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

　　12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

　　14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　15.承办县政府交办的其他事项

　　二、机构设置

　　财政局属于一级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构2个，其他事业机构3个。

　　第二部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3172.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加774.28万元，增长32.28%。主要变动原因是支政府投资项目中介委托评审费。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计3172.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3172.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计3172.77万元，其中：基本支出1753.89万元，占55.28%；项目支出1418.88万元，占44.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3172.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加774.28万元，增长32.28%。主要变动原因是支政府投资项目中介委托评审费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3172.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.28%。主要变动原因是支政府投资项目中介委托评审费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3172.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2642.51万元，占83.29%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出335.67万元，占10.58%；卫生健康支出67.70万元，占2.13%；住房保障支出126.89万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3172.77万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为1051.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为79.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为918.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为172.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为201.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为50.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为160.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为67.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为57.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为126.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1753.89万元，其中：

　　人员经费1562.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费190.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.3万元，下降6.25%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.3万元，下降6.25%。主要原因是厉行节约，接待任务减少。其中：

　　国内公务接待支出4.5万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待60批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元。

　　外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，财政局机关运行经费支出190.92万元，比2022年度减少33.44万元，下降14.9%，主要原因是人员变动及人员经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对一般公共服务支出（其他财政事务管理、财政监督检查、财政信息化建设、政府投资工程项目购买社会中介评审费）4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（网络安全及信息化建设）开展绩效监控。

　　组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其他财政事务管理、预算改革业务、财政监督检查、财政信息化建设、政府投资工程项目购买社会中介评审费等专项预算项目绩效自评报告，其中，财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；政府投资工程项目购买社会中介评审费专项预算项目绩效自评得分为97分。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。

　　20106财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　2010601行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010602一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2010605财政国库业务（项）：指反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

　　2010606财政监察（项）：指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

　　2010607信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

　　2010650事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　2010699其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出.

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　2080501行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

　　2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

　　2101103公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　第四部分附件

　　宣汉县财政局2023年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县财政局属政府组成部门，机关内设办公室（党建办）、综合股、财税法规会计监督股（行政审批股）、预算股、国库股、行政政法股、科教与文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、资产管理股、自然资源和生态环境股、债务金融与外事外经股、政府采购监督管理股、财政监督与绩效管理股等15个内设机构。局下属县级参公单位2个：宣汉县财政监督检查局、宣汉县财政国库集中支付中心；县级事业单位3个：宣汉县财政投资评审中心、宣汉县财政信息中心、宣汉县人民政府收费办公室。

　　（二）机构职能。

　　财政局主要职能及工作：

　　1.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织拟订地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施。

　　3.承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

　　4.负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;按规定加强彩票公益金的使用管理。

　　5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

　　6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

　　7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。

　　8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管监查工作。

　　9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

　　10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

　　11.负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

　　12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

　　14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　15.承办县政府交办的其他事项

　　（三）人员概况。截至2023年末，财政局行政编制29人、工勤编制3人、参公编制33人、事业编制26人，年末实有人92人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　2023年度本年收入合计3172.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3172.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出情况。

　　2023年度本年支出合计3172.77万元，其中：基本支出1753.89万元，占55.28%；项目支出1418.88万元，占44.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　财政局2023年年末无结转结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　2023年初，我局结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础数据更新；二是参照上年支出情况，保障重点支出，调整支出结构；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报；四是严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　我局高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、资产配置等管理办。积极推进财务内控信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。按照县统一部署和具体要求，我局依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预（决）算批复20日内，于政府门户网站公开了2023年部门预（决）算编制说明。

　　四、评价结论及打算

　　（一）评价结论

　　2023年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

　　（二）存在的问题

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是绩效目标动态监控不足，二是资产管理责任不到位，三是内控信息化建设不够完善。

　　（三）下一步工作打算

　　一是正在完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是进一步细化、规范资产使用与管理，必须落实专人管理，建立好资产台账。三是梳理细化工作流程及风险点，预设标准、范围，做到提前预警控制。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县财政局2023年部门决算公开报表.xls