2023年度宣汉县红十字会单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。

2.发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。

3.开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。

5.普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）的宣传动员、组织工作。

7.开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。

8.完成县人民政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置

宣汉县红十字会是中国红十字会的地方组织，从事人道主义工作的社会救助团体，列入群团机关管理，核定事业编制4名（参公管理）。其中：会长1名、常务副会长1名、副会长（兼秘书长）1名。中层干部职数1名。设办公室一个内设机构。无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为85.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.47万元，增长4.24%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计85.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计85.36万元，其中：基本支出52.50万元，占61.50%；项目支出32.85万元，占38.50%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为85.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.47万元，增长4.24%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.47万元，增长4.24%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.98万元，占63.24%；卫生健康支出27.18万元，占31.84%；住房保障支出4.19万元，占4.92%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为85.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为40.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算25.00万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.50万元，其中：

人员经费46.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费6.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算100%，较上年度增加0.18万元，增长42.86%。决主要原因是接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度相比无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度相比无变化。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.18万元，增长42.86%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待8批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县红十字会机关运行经费支出6.44万元，比2022年度增加0.02万元，增长0.31%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县红十字会无车辆情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“三救”、“三献”项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005737038-“三救”、三献”
主管部门		宣汉县红十字会					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展备灾救灾工作，普及现场救护知识，开展社会公益活动，宣传动员、组织工作。					完成开展社会公益活动，宣传动员、组织工作。
	2.项目实施内容及过程概述	开展社会公益活动，宣传动员、组织工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.85	7.85			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.85	7.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人次	≥	1500	人/次	1680	60	60
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	30	30
合计								100	100
评价结论	项目的实施，提升了居民的救护知识，保障工作的顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：喻辉					财务负责人：李杰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009338917-红十字宣传和执行规章制度（部门专项）
主管部门		宣汉县红十字会					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	红十字宣传和执行规章制度					开展红十字宣传活动，顺利完成目标。
	2.项目实施内容及过程概述	开展红十字宣传活动，印发宣传单等，保障工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	11.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举行宣传活动次数	≥	6	次	10	60	60
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	94	30	30
合计								100	100
评价结论	开展红十字宣传活动，印发宣传单等，保障工作顺利开展，是居民对红十字规章制度有更深刻的了解。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：喻辉					财务负责人：李杰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009339015-红十字三救三献（部门专项）
主管部门		宣汉县红十字会					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展备灾救灾工作，普及现场救护知识，开展社会公益活动，宣传动员、组织工作。					完成开展社会公益活动，宣传动员、组织工作。
	2.项目实施内容及过程概述	开展社会公益活动，宣传动员、组织工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人次	≥	1500	人/次	1680	60	60
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92%	30	30
合计								100	100
评价结论	项目的实施，提升了居民的救护知识，保障工作的顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：喻辉					财务负责人：李杰

第五部分附表