第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能
四川达州普光经济开发区管委会主要职能为：一是贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经开区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作；二是根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施；三是根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；四是负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作；五是统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境；六是负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县级在关行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作；七是负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；八是配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作；九是负责经开区所属事业单位、国有企业的日常监管工作。十是协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；十一是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作；十二是完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况
一年来，在县委、县政府的坚强领导下，普光经济开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市县各项决策部署，坚定实施“工业强县”战略，以项目建设、招商引资、优化服务为抓手，砥砺前行，攻坚克难，较好地完成了各项目标任务。
截至目前，普光经开区累计入驻企业109家，竣工投产89家，其中：规上企业63家（新增规上企业5家）；预计全年实现营业务收入415亿元，同比增长11.8%；实现产值442亿元，同比增长10%；1-10月园区完成固定资产投资20.26亿元，占全年目标任务84.4%；“三通一平”土地储备面积1378亩，占全年目标任务的230%；新增道路4.1公里，占全年目标任务的102.5%；建成标准厂房入驻率100%，占全年目标任务的133.2%。在2022年全省开发区综合评价考核工作中，普光经开区已被省发改委公示评为全省区域中心城市优秀等次。园区已竣工投产惠诺高性能玻璃棉、优普斯绝热芯材、卓普包装木质托盘等工业项目7个。在建工业项目14个，其中：正原五期、迈科隆三期、天敏化工、普源玻纤等4个项目建成试运行；巴山四季、永固建材、富昌饲料、亿隆环保二期等4个项目主体建筑基本完成；赣锋锂业、正威金属新材料二期、骅龙二期、硅蓝新材料4个项目正加紧厂房主体施工；宏浩二期、景然工艺等2个项目正在进行场平建设。正达凯、重庆砥龙、达州铸鑫、南昌吉信等4个项目正在加紧办理前期手续。
二、机构设置
四川达州普光经济开发区管委会是中共宣汉县委、宣汉县人民政府的派出机构，为副处级单位，内设机构七个。属于全额拨款行政单位，核定编制15名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为17615.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13215.83万元，增长300%。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计17615.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9216.92万元，占52.32%；政府性基金预算财政拨款收入8398.53万元，占47.68%。
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（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计17615.45万元，其中：基本支出507.55万元，占2.88%；项目支出17107.9万元，占97.12%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为17615.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13215.83万元，增长300%。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9216.92万元，占本年支出合计的52.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8330.99万元，增长940.37%。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出9216.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.39万元，占0.15%；卫生健康支出11.58万元，占0.07%；住房保障支出20.68万元，占0.12%；节能环保支出10万元，占0.06%；农林水支出17.43万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出49.8万元，占0.28%；城乡社区支出8418.43万元，占47.79%；资源勘探工业信息等支出8763.8万元，占49.74%；其他支出296.9万元，占1.69%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为885.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.39万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为19.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为17.43万元，完成预算100%。
8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为448.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算为7500.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为575.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为189.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
14.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为49.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为296.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出507.55万元，其中：
人员经费226.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费280.58万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，较上年度增加0.4万元，增长2.56%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算16万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.4万元，增长2.56%。主要原因是招商引资工作任务加重。其中：
国内公务接待支出16万元，主要用于经开区管委会执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待241次，2169人次（不包括陪同人员），共计支出16万元。具体内容包括：接待招商引资企业11.4万元、召开园区现场会2万元、上级部门和其它县（市区）检查调研2.4万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8398.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川达州普光经济开发区管理委员机关运行经费支出35.58万元，比2022年度减少10.07万元，下降22.06%。主要原因是坚持厉行节约的原则，缩减机关运行开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川达州普光经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川达州普光经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党建专项经费项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。
15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指行政单位用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年四川达州普光经济开发区管理委员会决算公开报表.xls
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