第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县住房和城乡建设局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，承担指导城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任，完成县委、县政府交办的有关工作。
宣汉县住房和城乡建设局是宣汉县人民政府所属职能机构，是宣汉县县级行政管理机构，实行行政单位会计制度。设有办公室、党建办、计划财务审计股、城市建设管理股、建筑业管理股、住房保障和房地产市场监管股、村镇建设管理股、勘察设计股、污垃办、燃气办、消防股、创建办、执法大队和法制办等13个股室。
宣汉县住房和城乡建设局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
纳入宣汉县住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县建筑勘察测绘队；
2.宣汉县建设工程质量安全监督站；
3.宣汉县房产管理局；
4.宣汉县园林管理所；
5.宣汉县城建档案馆；
6.宣汉县建设工程消防技术中心。
2023年度收入总计为33,172.63万元。与2022年度相比，收入总计增加13,794.61万元，增长71.19%。主要变动的原因是2023年县城区重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。
2023年度支出总计为33,172.63万元。与2022年度相比，支出总计增加13,794.61万元，增长71.19%。主要变动原因是2023年县城区内重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计33,172.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,328.02万元，占73.34%；政府性基金预算财政拨款收入8,844.61万元，占26.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计33,172.63万元，其中：基本支出2,995.48万元，占9.03%；项目支出30,177.15万元，占90.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收入总计为33,172.63万元。与2022年度相比，收入总计增加13,794.61万元，增长71.19%。主要变动的原因是2023年县城区重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。
2023年度财政拨款支出总计为33,172.63万元。与2022年度相比，支出总计增加13,794.61万元，增长71.19%。主要变动原因是2023年县城区内重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出24,328.02万元，占本年支出合计的73.34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,329.29万元，增长121.19%。主要变动原因是2023年城市建设工作的需要，重点市政工程项目的增加，项目经费开支增加，2023年人员调进,人员增加，人员经费开支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出24,328.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.2万元，占0.13%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出544.59万元，占2.24%；卫生健康支出92.09万元，占0.38%；节能环保支出2,864.44万元，占11.77%；城乡社区支出5,203.29万元，占21.39%；农林水支出0.48万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出189.15万元，占0.78%；自然资源海洋气象等支出200万元，占0.82%；住房保障支出15,202.78万元，占62.48%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）事业运行支出（项）: 支出决算为3.20万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）: 支出决算为55.76万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为137.49万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为253.18万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为91.58万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.58万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为77.84万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）:支出决算为1480.80万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）污染防治支出（款）固体废弃物与化学品支出（项）:支出决算为1383.64万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）:支出决算为504.27万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理支出（项）:支出决算为264.99万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1701.13万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为1128万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）:支出决算为1226.91万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督支出（款）建设市场管理与监督支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为308万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
21.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业支出（款）其他建筑业支出（项）:支出决算为189.15万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）自然资源规划及管理支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）:支出决算为2696.58万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造支出（项）:支出决算为4147.34万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房支出（项）:支出决算为2230万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为5500万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为201.65万元，完成预算100%。
28.住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为427.21万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,995.48万元，其中：
人员经费2,525.37万元，主要包括：基本工资709.07万元、津贴补贴106.12万元、奖金437.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资411.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.18万元、职业年金缴费91.58万元、职工基本医疗保险缴费85.04万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费13.11万元、住房公积金201.65万元、其他工资福利支出2.61万元、离休费0万元、退休费9.84万元、抚恤金0万元、生活补助188.26万元、医疗费补助6.93万元、奖励金0.72万元、其他对个人和家庭的补助支出4.28万元等。
公用经费470.11万元，主要包括：办公费52.9万元、印刷费21.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.35万元、电费16.27万元、邮电费18.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费85万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费25.30万元、租赁费3.3万元、会议费1万元、培训费3.3万元、公务接待费3.68万元、劳务费99.06万元、委托业务费25万元、工会经费17.11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费29万元、其他交通费17.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出48.52万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.12万元，下降0.36%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29万元，占88.74%；公务接待费支出决算3.68万元，占11.26%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长7.41%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出29万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.12万元，下降36.55%。主要原因是减少接待次数，节约费用开支。其中：
国内公务接待支出3.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.68万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8,844.61万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，县住建局机关运行经费支出307.90万元，比2022年度减少64.37万元，下降17.29%。主要原因是厉行机关节约，严控经费开支，机关运行经费减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，县住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，县住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对老旧小区改造、农村危房改造、城乡建设发展等12个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老旧小区改造、农村危房改造、城乡建设发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，县住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为良好；农村危房改造、城乡建设发展专项预算项目绩效自评得分为良好，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080501行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.211节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出；
21103污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物资等方面的支出；
2110302水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
2110304固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区的事务支出；
21201城乡社区管理事务支出（款）：反映城乡社区管理事务支出；
2120101行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21203城乡社区公共设施支出（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；
2120399其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。
21206建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；
2120601建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
21299其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；
2129999其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
13.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出；
21302林业和草原支出（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出；
2130204事业机构支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
14.215资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；
21503建筑业支出（款）：反映土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出；
2150399其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。
15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22101保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出；
2210105农村危房改造支出（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
2210108老旧小区改造支出（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
2210110保障性租赁住房支出（项）：反映用于保障性租赁住房方面的支出。
2210199其他保障性安居工程支出（项）：反映用于除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年宣汉县住房和城乡建设局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县住房和城乡建设局内设13个股室，分别为办公室、计划财务审计股、住房保障和房地产市场监管股、建筑业管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、勘察设计科技股、人事股（党建办）、污水垃圾建设管理办公室、政策法规股（信访办）、执法队、建设工程消防股、燃气管理办公室等。
宣汉县住房和城乡建设局，局机关1个，局属事业单位有县城建档案馆和县建设工程消防技术中心2个，均纳入局机关统一核算经费开支。下属事业单位有宣汉县建筑勘察测绘队、宣汉县建设工程质量安全监督站、宣汉县房产管理局、宣汉县园林管理所4个事业单位。
（二）机构职能。
宣汉县住房和城乡建设局是宣汉县人民政府所属职能机构，是宣汉县县级行政管理机构，实行行政单位会计制度。主要承担全县城市建设、建筑业与房地产市场监管、住房保障及制度改革、市政公用事业、村镇建设规范指导等职能。
宣汉县勘察测绘队负责宣传贯彻执行《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》以及《四川省测绘管理条例》，以提高全民的测绘意识和法治观念，加强测绘成果保护。充分发挥测绘为城市建设的保障作用，按要求完成城镇范围内的地形测量，工程建设用地定桩、定位，建筑工程应急抢险等等测量任务；做好建设工程项目设计所需的地形地貌测绘、市政工程、管线工程定位放样和土石方工程量预算、验收等工作。
宣汉县房产管理局依据《中华人民共和国城市房地产管理法》《房屋登记办法》等法律法规和政策文件，负责全县住房保障、房地产交易管理、商品房预售管理、直管公房经营管理、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。
宣汉县质安站承担全县建设工程质量和安全监督检查工作。并配合住建局完成检查工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等交办的其他事项。并完成保障对全县建设工程和市政基础设施工程质量安全监督检查、抽测工作。
宣汉县园林管理所主要负责贯彻执行国务院《城市绿化条例》《四川省城市园林绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法；负责城区公共绿地、道路、花坛、绿带的设计、施工、养护与管理，并对古树名木实行有效保护；依法审批占用城市绿地和移伐城市树木事项，并监督实施；协助园林绿化的行政执法工作；查处城市绿化违法案件，收缴绿化赔偿的相关费用;负责城区、景区重大节假日鲜花布景工作。
人员概况。
截至2023年末，截至2023年末，宣汉县住房和城乡建设局机关行政编制17人，机关工勤1人，事业编10人，在职人员27人（2023年退休人员1人，调进2人，调出2人），退休人员31人；宣汉县建筑勘察测绘队事业编15人，在职人员15人，退休人员4人；宣汉县建设工程质量安全监督站事业编21人，在职人员19人（2023年退休人员1人），退休人员6人；宣汉县房产管理局事业编30人，在职人员26人（2023年退休人员4人），退休人员34人；宣汉县园林管理所事业编73人，在职人员59人（2023年新招1人，退休人员5人），退休人员64人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县住房和城乡建设局2023年年初预算收入情况：2023年年初收入预算3，045.1万元，其中：上年结转46万元，占1.51%；一般公共预算拨款收入2,999.1万元，占98.49%。
宣汉县住房和城乡建设局2023年决算报表收入情况：2023年财政拨款收入33,172.63万元，其中：一般公共预算财政拨款24,328.02万元，占比73.38%；政府性基金预算财政拨款8,844.61万元，占比26.62%。
支出情况。
宣汉县住房和城乡建设局2023年年初预算支出情况：2023年年初支出预算3,045.1万元,其中：基本支出2618万元,占85.97%;项目支出427.1万元,占14.03%。
宣汉县住房和城乡建设局2023年决算报表支出情况：2023年财政拨款支出33,172.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出为31.2万元，占0.09%；城乡社区支出（类）支出为14,047.91万元，占42.35%；社会保障和就业（类）支出544.59万元，占1.64%；卫生健康支出92.08万元，占0.28%；住房保障支出15,202.78万元，占45.83%；节能环保支出2,864.44万元，占8.63%；农林水支出0.48万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出189.15万元，占0.57%；自然资源海洋气象等支出200万元，占0.60%。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县住房和城乡建设局2023年决算报表结转结余情况：2023年度部门财政拨款无结转结余。宣汉县住房和城乡建设局及下属事业单位2023年度在执行财政预算上符合预算功能和经济支出的要求，支出结构合理。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2023年我局完成全县农村危房改造300户任务，完成44部既有住宅电梯增设任务，加强城市道路建设，市政基础设施维护，对城区路面及人行道破损及时修复，疏通堵塞污水管网等零星工程，对全县房屋、燃气、污水日常安全检查实现常态化管理。
2.预算管理。
预算编制质量情况：我局严格按照预算编制要求进行合理编制2023年年初部门预算，年初预算编制质量好，编制较为科学和准确；单位收入统筹情况：我局无统筹单位自有收入；支出执行进度情况：我局2023年1至6月预算执行情况好，2023年1至10月预算执行情况较好；预算年终结余情况：我局2023年预算年终无结余；严控一般性支出情况：我局严格把控三公经费开支，严格把控会议费、培训费、差旅费用等支出，厉行节俭，节约开支。
3.财务管理。
财务管理制度情况：我局已制定内部财务管理制度，并严格按照财务管理制度进行执行；财务岗位设置情况：合理设置财务工作岗位，设置计财股股长1名、会计1名、出纳1名等财务工作岗位；资金使用规范情况：我局资金使用方面符合财务管理制度规定要求,不存在占用、挪用等问题。
4.资产管理。
人均资产变化率：我局人均资产变化率和人均资产增长率均较低；资产利用率：我局对于办公家具等固定资产进行重复利用使用；资产盘活率：我局暂无闲置资产等。
5.采购管理。
支持中小企业发展情况：我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行政府采购；采购执行率：100%。
部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析，该类项目总数9个，涉及预算总金额381.1万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析，该类项目总数24个（明月新城项目咨询服务、城市地下市政基础设施普查费用、建筑建材产业发展补助资金、2023年度城区花台节点鲜花布景管护服务项目），涉及预算总金额29,864.58万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
1.项目决策
项目决策程序情况：我局预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；目标设置情况：预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，科学合理、规范完整；项目入库情况：我局预算项目在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行
资金执行同向情况：我局预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向是相符合的；项目调整情况：无；执行结果情况：我局预算执行完成较好，无预算结余资金。
3.目标实现
目标完成情况：我局预算项目绩效目标数量完成33个；目标偏离情况：无偏离。
我局2023年不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。
我局2023年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。
我局根据自评结果，制定针对性的改进计划，包括调整工作计划、提高工作效率和质量等。另外，绩效自评结果也作为制定未来发展规划，调整工作方向和策略的根据，明确项目的目标及实施路径。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年县住建局部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、机关人员工资、维护城市市政建设等方面。对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，为招商引资创造了良好投资环境，并逐步推动城市建设发展，推进城市精细化管理，让城市市政基础设施更加完善、城市市政建设更加有序，进一步扮靓宣汉县城，提升宣汉形象。通过自评，我局2023年绩效评价自评得分为98分。
（二）存在问题。
一是工作机制不健全。在平时工作中，未及时对绩效开展监控工作，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是财务人员业务水平所有欠缺。从事绩效管理人员存在“缺乏系统理念和管理技能”的共性短板，导致支出标准体系建设、绩效目标管理、评价指标体系、绩效评价等方面存在科学化精准性程度不够、质量不高等问题。
继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加强财务人员的会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况；加大对绩效评价的人员培训力度，不断提高财务人员业务水平和工作能力。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | 2023年，完成重点工程项目建设，全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5,396.80 | 5,396.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5,396.80 | 5,396.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城市管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 城市道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护面积 | ≥ | 77600000 | 平米 | 77600000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护成本预算数 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高建设效果 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005787283-宣汉县县城生活垃圾处理项目（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | 宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3,091.14 | 3,091.14 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3,091.14 | 3,091.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 城市生活垃圾处理合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾处理率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城市污水集中收集率 | ≥ | 86 | % | 86 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾无害化处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 生活减量化 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 生活垃圾处理效果 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周军贤 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005792030--重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | 2023年，完成重点工程项目建设，全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5,230.06 | 5,230.06 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5,230.06 | 5,230.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城市管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 城市道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护面积 | ≥ | 77600000 | 平米 | 77600000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护成本预算数 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高建设效果 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005795497-2020年度土地出让征地拆迁工作经费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2021年度土地出让征地拆迁工作 | 2021年度土地出让征地拆迁工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2021年度土地出让征地拆迁工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 科室业务能力培训参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 50 | 人次 | 50 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 土地出让征地拆迁工作经费成本预算 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 财政监督管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点监督检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。完成2021年度土地出让征地拆迁工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈育 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005967129-2022老旧小区改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | 2023年老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10,727.34 | 10,727.34 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10,727.34 | 10,727.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥ | 4440 | 平方米/公里 | 4440 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 安全指标 | 排除安全隐患 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | ≥ | 2049 | 户（套） | 2049 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善绿化面积 | ≥ | 2000 | 平方米/公里 | 2000 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 房屋价格增值 | ≥ | 300 | 元/平方米 | 300 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 方便老年人出行 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006181890-明月新城项目咨询服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
明月新城片区内拆迁安置和土地一级整理、基础设施建设、公共服务设施建设及项目经营的咨询服务。 | 明月新城片区内拆迁安置和土地一级整理、基础设施建设、公共服务设施建设及项目经营的咨询服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 明月新城片区内拆迁安置和土地一级整理、基础设施建设、公共服务设施建设及项目经营的咨询服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 效果指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ≤ | 30 | 工作日 | 30 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≥ | 3.8 | 平方千米 | 3.8 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进县城可持续发展 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市建设经济高速发展 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面促进经济社会快速发展 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于更多后续的城市建设咨询服务 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。完成明月新城片区内拆迁安置和土地一级整理、基础设施建设、公共服务设施建设及项目经营的咨询服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007147207-保障性租赁住房 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障性租赁住房发展，公租房发展。 | 保障性租赁住房发展，公租房发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成保障性租赁住房发展，公租房发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效果指标 | 提高保障性住房率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障性租赁住房发展 | ＝ | 300 | 套 | 300 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公租房发展 | ＝ | 294 | 套 | 294 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 保障性住房合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 增强保障效果 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低住户成本率 | ≤ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成保障性租赁住房发展，公租房发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007147262-编制城镇燃气发展专项规划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
编制城镇燃气发展专项规划 | 编制城镇燃气发展专项规划 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 编制城镇燃气发展专项规划 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 燃气用户 | ≥ | 20 | 万户 | 20 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 天然气管网长度 | ＝ | 2540 | 公里 | 2540 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 效果指标 | 规范城镇燃气建设、发展 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 安全指标 | 保障城镇燃气安全 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高燃气安全保障 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众燃气安全意识 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高城镇燃气利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。已完成编制城镇燃气发展专项规划。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖志洪 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007218421-城乡建设发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等44部既有住宅增设电梯补助资金。 | 为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等44部既有住宅增设电梯补助资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等44部既有住宅增设电梯补助资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 409.00 | 409.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 409.00 | 409.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 安全指标 | 排除安全隐患 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 既有住宅增设电梯数 | ＝ | 65 | 部 | 65 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众方便出行 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升住房综合品质 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高住房条件 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众幸福指数 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等44部既有住宅增设电梯补助资金。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜协 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009318809-城市地下市政基础设施普查费用 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展宣汉县城市地下市政基础设施普查工作，查清地下市政基础设施的种类、数量、位置以及分布情况，建成地下市政基础设施普查数据库，为城市建设和国土空间规划、建设、管理、更新等提供及时、准确的智能化信息服务。 | 完成宣汉县城市地下市政基础设施普查工作，查清地下市政基础设施的种类、数量、位置以及分布情况，建成地下市政基础设施普查数据库，为城市建设和国土空间规划、建设、管理、更新等提供及时、准确的智能化信息服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成宣汉县城市地下市政基础设施普查工作，查清地下市政基础设施的种类、数量、位置以及分布情况，建成地下市政基础设施普查数据库，为城市建设和国土空间规划、建设、管理、更新等提供及时、准确的智能化信息服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 高质量完成任务 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 其他地下市政基础设施 | ≥ | 60 | km | 60 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 地下管线普查范围 | ≥ | 250 | km | 250 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进县城区域可持续发展 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进建成地下市政基础设施普查数据库 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市经济健康发展 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于提供准确的智能化信息 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。完成宣汉县城市地下市政基础设施普查工作，查清地下市政基础设施的种类、数量、位置以及分布情况，建成地下市政基础设施普查数据库，为城市建设和国土空间规划、建设、管理、更新等提供及时、准确的智能化信息服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343496-建筑业管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年内计划财政资金50万元，人员聘用工资及其他劳务费，目的提高建筑行业安全管理水平。 | 2023年聘用劳务人员对全县建筑工地监督管理，提高建筑行业安全管理水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年聘用劳务人员对全县建筑工地监督管理，提高建筑行业安全管理水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员购买社保人数 | ＝ | 13 | 人/年 | 13 | 10 | 10 | ||
聘用人员工资发放对象数 | ＝ | 13 | 人/年 | 13 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 聘用人员正常到岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
聘用人员资质合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 聘用人员劳务费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员生活水平 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 聘用人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 建筑管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年聘用劳务人员对全县建筑工地监督管理，提高建筑行业安全管理水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜协 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343629-城市建设管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城市建设管理工作项目：2023年计划开展建城区绿化管护工作及城市建设管理工作。用于园林绿化、城市建设管理劳务费，包括城市道路77.6公里，公厕化粪池清掏数量36个，管道维护128公里工作，预计使用财政资金100万，目的是保障全县城市公共设施正常运转。 | 2023年完成建城区绿化管护工作及城市建设管理工作。用于园林绿化、城市建设管理，包括城市道路77.6公里，公厕化粪池清掏数量36个，管道维护128公里工作，目的是保障全县城市公共设施正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成建城区绿化管护工作及城市建设管理工作。用于园林绿化、城市建设管理，包括城市道路77.6公里，公厕化粪池清掏数量36个，管道维护128公里工作，目的是保障全县城市公共设施正常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 266.63 | 266.63 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 266.63 | 266.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护面积 | ≥ | 776000 | 平米 | 776000 | 10 | 10 | ||
城市管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 | ||||
人行大桥维护数量 | ＝ | 2 | 座（处） | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 城市道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 城市道路维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市经济快速发展 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
城市道路完好率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
可持续发展指标 | 城市可持续发展 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成建城区绿化管护工作及城市建设管理工作。用于园林绿化、城市建设管理，包括城市道路77.6公里，公厕化粪池清掏数量36个，管道维护128公里工作，目的是保障全县城市公共设施正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343666-人事、党建管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
人事、党建管理工作项目：2023年内计划开展5次党建活动，慰问15人困难党员，活动参与党员达到90%，各项内容预计使用财政资金9.6万元。 | 2023年完成开展党建活动，普及党建知识，提高人员素质和业务能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成开展党建活动，普及党建知识，提高人员素质和业务能力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层党建活动开展次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||
基层党建活动参与人次 | ≥ | 150 | 人/次 | 150 | 10 | 10 | ||||
困难党员慰问人数 | ≥ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 基层党建活动的参与率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
基层党建活动内容符合率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 基层党建活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建活动正常开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 基层党建工作管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成开展党建活动，普及党建知识，提高人员素质和业务能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯德鸿 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009396701-农村危房改造补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全县范围内农村危房改造。 | 2023年完成全县范围内农村危房改造300户。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成全县范围内农村危房改造300户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,304.38 | 712.38 | 54.61% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,304.38 | 712.38 | 54.61% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 贫困户危房改造面积标准 | ≤ | 120 | 平方米 | 120 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成户数 | ≥ | 120 | 人（户） | 120 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥ | 45 | 年 | 45 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成全县范围内农村危房改造300户。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李俊 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009397142-建筑建材产业发展补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对于我县新增入库规上建筑企业10家，一次性给予10万元奖励，应拨付奖补资金100万元，其中县级承担73万元，市级承担27万元。 | 对于我县新增入库规上建筑企业10家，一次性给予10万元奖励，应拨付奖补资金100万元，其中县级承担73万元，市级承担27万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2022-2023年新增入库规上建筑企业10家 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 189.15 | 189.15 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 189.15 | 189.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按规定时间节点报送 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新入统企业数量 | ＝ | 10 | 家 | 10 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 保障建筑行业质量达标 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 拨付企业奖补资金 | ＝ | 10 | 万元/个 | 10 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 增强建筑行业可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加建筑企业数量 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加建筑企业积极入统 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进建筑行业健康发展 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建筑企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。完成2022-2023年新增入库规上建筑企业10家。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜协 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009618006-城区零星（项目）工程建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对于部分市政设施出现破损、危及道路安全、行人安全的情况，及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | 对于部分市政设施出现破损、危及道路安全、行人安全的情况，及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对于部分市政设施出现破损、危及道路安全、行人安全的情况，及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城区道路维护面积 | ≥ | 77600000 | 平方米 | 77600000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 出现破损道路维修整治及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 维修整治完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城区管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 城区道路质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护城区道路安全 | 定性 | 好坏 | 好坏 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高城区道路形象 | 定性 | 好坏 | 好坏 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 城区道路完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：袁庆钟 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障质安站机构运转，完成质安站人员工作开支及社会保障开支 | 强化对工程建设全过程的质量安全监管 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年底 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全整治活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 好坏 | 类 | 好 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李宣 | 财务负责人：罗建华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005697828-质量安全监督业务工作经费 （长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障质安站机构运转，完成质安站人员工作开支及社会保障开支 | 强化对工程建设全过程的质量安全监管 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2022年底 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全专项整治活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李宣 | 财务负责人：罗建华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343811-质量安全监督业务工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
质量安全监督业务工作经费 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 坚持工程质量安全管理高标准化，完善了工程质量安全管控体系，建立了质量安全管理标准化制度和评价体系，开展了工程质量安全管理标准化示范活动；落实企业质量安全风险自辨自控、隐患自查自治责任。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全整治活动 | ≥ | 3 | 次/年 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 2023年底 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 好 | 类 | 好 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 坚持工程质量安全管理高标准化，完善了工程质量安全管控体系，建立了质量安全管理标准化制度和评价体系，开展了工程质量安全管理标准化示范活动；落实企业质量安全风险自辨自控、隐患自查自治责任。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李宣 | 财务负责人：罗建华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009020564-执法办案补助（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县建筑勘察测绘队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 圆满完成了各项目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 测绘任务 | ≥ | 20 | 项 | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 保证测图质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时按质按量完成各项测绘任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
及时提供各种测绘项目成果 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位日常工作正常运转 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
工作差旅补助应发尽发 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 测绘仪器维修与更新 | ≥ | 80000 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 保障了整个单位的日常运转，圆满完成了各项测绘任务 | |||||||||
存在问题 | 对绩效评价工作认识不深刻 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训完善绩效评价管理 | |||||||||
项目负责人：杜勰 | 财务负责人：杨欣 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343126-测绘工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县建筑勘察测绘队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，全力保障各项测绘任务的顺利开展，全面保障单位日常工作的正常开展。保证测图质量，按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。 | 按时按质按量完成了各项工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，全力保障各项测绘任务的顺利开展，全面保障单位日常工作的正常开展。保证测图质量，按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 测绘任务 | ≥ | 20 | 项 | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 保证测图质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时按质按量完成各项测绘任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
及时提供各种测绘项目成果 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位日常工作正常运转 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
工作差旅补助应发尽发 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 测绘仪器维修与更新 | ≥ | 80000 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 保障了整个单位的日常运转，圆满完成了各项测绘任务 | |||||||||
存在问题 | 对绩效评价工作认识不深刻 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训完善绩效评价管理 | |||||||||
项目负责人：杜勰 | 财务负责人：杨欣 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009621055-测绘费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县建筑勘察测绘队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 圆满完成各项工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 测绘任务 | ≥ | 20 | 项 | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 保证测图质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时按质按量完成各项测绘任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
及时提供各种测绘项目成果 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位日常工作正常运转 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
工作差旅补助应发尽发 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 测绘仪器维修与更新 | ≥ | 80000 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 保障了整个单位的日常运转，圆满完成了各项测绘任务 | |||||||||
存在问题 | 对绩效评价工作认识不深刻 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训完善绩效评价管理 | |||||||||
项目负责人：杜勰 | 财务负责人：杨欣 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目标1：保证保障性住房日常维修维护正常进行； | 1.已完成保障性住房日常维修维护； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展公租房、直管公房等管理范围内既有住房安全风险隐患排查，对危旧公房、损毁或破旧公共租赁住房及公共部位、设施设备维修整治。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 234.29 | 234.29 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 234.29 | 234.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度完成维修次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 年度完成维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 小区重大安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 0 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各保障性住房小区管理、维修综合满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。及时消除了安全隐患、保障公租房正常运营，提升群众满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李晓玲、陈红、龙天容 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342943-住保工作及公租房、直管公房管理维修工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.宣传和贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的方针、政策和法律、法规； 2.负责住房保障信息、档案、统计、报表和工作简报编制等工作； 3.完成租户的动态管理4502套（年度审核）；审核发放租赁补贴150户； | 1.已宣传和贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的方针、政策和法律、法规； 2.已完成住房保障信息、档案、统计、报表和工作简报编制等工作； 3.已完成租户的动态管理3980套（2023年度存在退租）；审核发放租赁补贴167户； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.加强公租房在保对象动态监督管理，提高公租房保障效率，开展公租房在保对象排查清理工作； | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理公租房小区个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10 | ||
核查申请户数 | ＞ | 4000 | 户 | 4000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 年度完成维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
审核公租房分配资格准确率及租住资格合格率 | ＞ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 7 | 7 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 小区重大安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 1 | 5 | 5 | ||
让全县中等收入住房困难家庭居住有保障 | ＝ | 5000 | 户 | 5000 | 10 | 10 | ||||
物业公司服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各保障性住房小区管理、维修综合满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
中低收入住房困难群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费：住保工作及公租房、直管公房管理维修工作差旅费 | ≤ | 40000 | 元/年 | 40000 | 3 | 3 | ||
印刷费：档案资料打印装订及资料盒支出 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 3 | 3 | ||||
维修维护费：日常维修支出 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 3 | 3 | ||||
水电费及保洁费：人才公寓 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 3 | 3 | ||||
劳务费：保障房小区聘管理人员巡查支出 | ≤ | 150000 | 元/年 | 150000 | 3 | 3 | ||||
其他商品服务支出 | ≤ | 180000 | 元/年 | 180000 | 3 | 3 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。公租房保障效率有所提高，实现了民生资源公平善用，提升了住房保障工作政策透明度、群众满意度、社会认可度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李晓玲 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342973-城乡房屋安全鉴定及房屋交易管理工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、 贯彻执行《城市危险房屋管理规定》及相关政策法规；严格按照鉴定标准、规范和规程进行房屋安全鉴定； | 1、 已贯彻执行《城市危险房屋管理规定》及相关政策法规；严格按照鉴定标准、规范和规程进行房屋安全鉴定； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、优化房屋安全鉴定服务管理，加强既有公有房屋安全巡查，目前共出具鉴定房屋文件436件，鉴定面积9.57万平方米； 2、加强房地产市场监管，建立巡查制度，维护房地产市场秩序； | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办理增量、存量房交易 | ≥ | 6050 | 件 | 2722 | 8 | 8 | ||
房屋安全鉴定面积 | ≥ | 13500 | 平方米 | 13500 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 受理房产交易完成合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
房屋安全鉴定准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 免费进行房屋安全鉴定 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 让全县中低收入住房困难家庭居住有保障 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
及时发现和处理危险房屋 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | ≤ | 132000 | 元/年 | 132000 | 10 | 10 | ||
劳务费：交易管理窗口临聘人员费用 | ≤ | 40000 | 元/年 | 40000 | 5 | 5 | ||||
差旅费：房屋鉴定,房地产交易出现场及巡查支出 | ≤ | 40000 | 元/年 | 40000 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。严格按照鉴定标准、规范和规程进行房屋安全鉴定，督促房屋所有权人对经鉴定危险房屋按照处理建议及时加固或修缮治理。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王兴荣、徐春 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343106-城乡白蚁防治工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部第130号令）、《四川省城市房屋白蚁防治办法》（省政府第196号令）、川建房发〔2017〕745号文件的规定： | 1.已宣传我县白蚁防治的工作、普及白蚁防治知识； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.宣传白蚁危房和防治技术，加强白蚁防治企业监督管理，确保施药到位、施工安全，按工程时序落实城市新改扩建房屋白蚁防治工作； | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建项目白蚁防治建筑面积 | ≥ | 90 | 万元/平方米 | 16.4 | 10 | 10 | ||
原有已防治出现白蚁的灭治 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 10 | 10 | |||
实施白蚁防治施药合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 预防和控制白蚁危害 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
生态效益指标 | 减少白蚁危害 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 新建房屋白蚁预防包治期限 | ＝ | 15 | 年 | 15 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新建房屋白蚁预防满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
原有已防治出现白蚁灭治满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤ | 20000 | 元/年 | 20000 | 4 | 4 | ||
劳务费 | ≤ | 70000 | 元/年 | 70000 | 4 | 4 | ||||
办公费：备案资料装订打印费 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 4 | 4 | ||||
其他商品服务支出 | ≤ | 50000 | 元/年 | 50000 | 4 | 4 | ||||
差旅费：全县白蚁防治工地监管支出 | ≤ | 50000 | 元/年 | 50000 | 4 | 4 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。加强了白蚁防治宣传和监督管理，委托白蚁防治公司开展白蚁防治工作，做到应防尽防。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：龙天容 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009441839-住房消费购房补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2022年6月18日—2022年8月31日购房补贴的发放 | 已完成2022年6月18日—2022年8月31日购房补贴的发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、审核购房人申请材料，做好政策解释和有关问题解答，加强房地产市场动态监管和交易服务管理； 2、按程序申请拨付资金；保证购房补贴兑现。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 427.21 | 427.21 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 427.21 | 427.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 第一批购房补贴发放户数 | ＝ | 483 | 户 | 483 | 25 | 25 | ||
第一批购房补贴发放金额 | ＝ | 4272132 | 元 | 4272132 | 30 | 30 | ||||
时效指标 | 截止完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 4 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购房群众综合满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。促进了房地产市场稳定，改善居民生活条件。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：徐春 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005695451-绿化管护劳务费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县园林管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护劳务、绿地及基础设施维护、专用车辆租赁等 | 建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护劳务、绿地及基础设施维护、专用车辆租赁等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专用车辆租赁 | ＝ | 5 | 辆 | 5 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | ＞ | 556000 | 平方米 | 556000 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高园林景观效果 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 绿地养护 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城区行道树管护 | ＝ | 10850 | 株 | 10850 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分为100分，2023年完成建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护劳务、绿地及基础设施维护、专用车辆租赁等 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘吉昌 | 财务负责人：何波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006814423-城区绿化管护 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县园林管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城区（含公园）绿地及行道树修枝、杀虫、施肥、刷白、公共责任保险等 | 2023年完成城区（含公园）绿地及行道树修枝、杀虫、施肥、刷白、公共责任保险等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成城区（含公园）绿地及行道树修枝、杀虫、施肥、刷白、公共责任保险等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 273.20 | 263.20 | 96.34% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 273.20 | 263.20 | 96.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | ＝ | 556000 | 平方米 | 556000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制成本 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高园林效果 | 定性 | 好坏 | 好坏 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 绿化养护 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分为100分，2023年完成城区（含公园）绿地及行道树修枝、杀虫、施肥、刷白、公共责任保险等 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘吉昌 | 财务负责人：何波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006814444-城区零星花卉、苗木补植 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县园林管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城区零星花卉、苗木补植 | 2023年完成城区零星花卉、苗木补植 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成城区零星花卉、苗木补植。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 222.43 | 222.43 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 222.43 | 222.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 花卉、苗木栽植面积 | ＝ | 3000 | 平方米 | 3000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 实际成本 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高园林效果 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分为100分，2023年完成城区零星花卉、苗木补植。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李红英 | 财务负责人：何波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008396807-2023年度城区花台节点鲜花布景管护服务项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县园林管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在2023年度春节、五一、夏季补植、国庆节点对花台节点进行鲜花布景管护服务，美化城市环境，营造节日氛围，提升城市形象。 | 在2023年度春节、五一、夏季补植、国庆节点对花台节点进行鲜花布景管护服务，美化城市环境，营造节日氛围，提升城市形象。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度完成春节、五一、夏季补植、国庆节点对花台节点进行鲜花布景管护服务，美化城市环境，营造节日氛围，提升城市形象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 124.38 | 124.38 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 124.38 | 124.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 及时完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 营造节日氛围 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分为100分，2023年度完成了春节、五一、夏季补植、国庆节点对花台节点进行鲜花布景管护服务，美化城市环境，营造节日氛围，提升城市形象。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘吉昌 | 财务负责人：何波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009272827-绿化管护劳务费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县园林管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护劳务、绿地及基础设施维护、专用车辆租赁等 | 2023年完成建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护劳务、绿地及基础设施维护 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护劳务、绿地及基础设施维护 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城区行道树管护 | ＝ | 10850 | 株 | 10850 | 10 | 10 | ||
专用车辆租赁 | ＝ | 5 | 辆 | 5 | 10 | 10 | ||||
绿化管护面积 | ＞ | 556000 | 平方米 | 556000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 质量达标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 绿地养护 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 提高园林景观效果 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分为100分，2023年完成建成区、滨河路、巴山红军公园、百节溪公园、滨湖路、达宣快速通道、黄金槽连接线、西区行政中心、明巴大道等地段绿化管护劳务、绿地及基础设施维护 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：何波 | 财务负责人：何波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011091504-2024年度城区花台节点鲜花布景管护服务项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县园林管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在2024年度春节、五一、夏季补植、国庆节对花台节点进行鲜花布景管护服务，美化县城城市环境，营造欢乐祥和的节日氛围，提升城市形象。 | 在2024年度春节、五一、夏季补植、国庆节对花台节点进行鲜花布景管护服务，美化城市环境，营造欢乐祥和的节日氛围，提升城市形象。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在2024年度春节、五一、夏季补植、国庆节对花台节点进行鲜花布景管护服务，美化城市环境，营造欢乐祥和的节日氛围，提升城市形象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 2024年度城区花台节点鲜花布景管护服务需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 0 | ||||||||
评价结论 | 自评得分为0分，2024年度城区花台节点鲜花布景管护服务需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘吉昌 | 财务负责人：何波 | |||||||||
附件2
2023年专项预算项目绩效评价报告
（农村危房改造）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县住建局负责牵头农村危房改造的具体实施工作；县财政局负责督促指导按照农村危房改造资金管理办法，进行资金拨付和监管工作；县民政局负责对五保户、低保户农村危房改造户的资格审核和审批；县乡村振兴局负责对建档立卡贫困户的资格审核和审批；县残联负责贫困残疾人家庭的资格审核和审批。
2.严格按照财政部、住房和城乡建设部关于印发《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》的通知（财社（2016）126号）文件，科学合理，公正客观。科学合理分配补助资金，确保公平、公正、公开，充分发挥财政资金使用效益。
3.农村危房改造补助资金的支付，按照国库集中支付制度有关规定执行。对于支付给农户的资金，根据实际情况分阶段按比例足额支付到农户社会保障卡“一卡通”账户，支付时间不应晚于竣工验收后30日。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标主要内容：突出重点，精准帮扶。按照精准扶贫要求，集中用于解决建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭（以下简称四类重点对象）的基本住房安全问题。
（三）项目自评步骤及方法。
1.前期准备。抽调相关人员成立工作组，开展农村危房改造项目绩效自评工作。根据危房改造实施方案的时间要求，2023年年度目标任务须于2023年12月底前全部完工并竣工验收，作为绩效目标。
2.组织过程。通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，并实地走访查看，了解策执行情况，采集相关数据，形成危房改造绩效评价自评报告。
3.分析评价。评价数据的采集，如危房改造开工户数，由各乡镇上报并实地抽查部分核实情况；资金以实际下达为准；竣工户数以信息录入为准。因此，本评价所采集的数据较为可靠、准确。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年，该项目经各乡镇人民政府严格按照程序，认真筛查，县住建局汇总后如实上报省住建厅。2023年，按照《关于下达2023年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（川财建（2023）242号），省级下达农村危房改造补助资金300户592万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2023年初，向上申报剩余四类重点危房存量300户，省住建厅于当年按照建档立卡贫困户2.5万元/户、其它三类人员2万元/户，共下达补助资金592万元。
2．资金到位。农村危房改造项目补助资金计划592万元，项目资金分批下达，截至目前，已累计拨付592万元，全部通过“一卡通”社会保障卡发放。
3．资金使用。农村危房改造补助资金严格执行国库集中支付制度，设立了财政专户管理，专账核算，专款专用，资金支付的审批程序和手续规范。
（三）项目财务管理情况。
该项目在实施过程中，县住建局严格按照财务管理制度、各项财经纪律的要求，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.个人申请。符合农村危房改造条件的农户由户主自愿向村民委员会提出书面申请；其他贫困户，由村民委员会提供家庭收入的证明；住房危险程度；改造资金筹集情况和改造意愿的说明，并须有户主签字。符合条件的农村危房户自己申请确有困难的，村委会应协助申请。
2.村级评议。村委会收到农户危房改造申请后，召开村民大会或村民代表会议进行评议。初定危房改造对象，要在村务公开栏公示（不少于5天）。
3.镇级审核。镇政府对村委会上报的申报材料，采取入户调查、邻里访问、信函索证等方式，及时对申请人的住房和家庭经济等情况进行调查核实。符合条件的，报县政府审批；不符合条件的，退回材料，并说明原因。审查结果在镇政府政务公开栏进行公示（时间不少于10天）。
4.县级批准。县级政府对镇政府上报的申请材料进行实地复核。对符合补助对象条件的，予以批准，并根据专业人员对住房危险程度做出的鉴定意见，核定改造资助方式及标准，核定结果向社会公开。对不符合补助对象条件的，不予批准，并说明原因。
5.组织实施。根据省下达的年度农村危房改造任务和补助资金，结合实际，组织实施。
6.竣工验收。竣工验收危房改造竣工后，由县住建局会同相关部门对翻建新建、修缮加固的住房进行抽查验收。
7.补助方式。经验收合格的危房改造户，镇上将完善危房改造户的档案资料，县住建局通过“一卡通”形式发放到危房改造户所留卡号中。
（二）项目管理情况。
乡镇政府对村委会上报的申报材料，采取入户调查、邻里访问、信函索证等方式，及时对申请人的住房和家庭经济等情况进行调查核实。县级政府对镇政府上报的申请材料进行实地复核。竣工验收危房改造竣工后，由县住建局会同相关部门对翻建新建、修缮加固的住房进行抽查验收。
（三）项目监管情况。
对农村危房改造补助资金实行专户管理、分账核算、专款专用。所有资金均通过社会保障卡“一卡通”按时足额拨付到农户账上，防止截留、挤占、挪用或变相使用，切实保证补助资金安全，确保党和国家的惠民政策落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
各乡镇严格按照住建部《农村危房改造最低建设要求》（建村〔2013〕104号）相关标准规范建设，房屋的地基承载、结构部件、室内净高等方面符合基本建设要求，基本居住功能齐全，“五个直观”基本符合要求。各镇加强项目实施过程管理，建立健全了农村危房户的档案管理和信息管理制度，资料根据类型进行分类，然后编制档案目录，最后装订成册。项目实施资料清晰、完整，便于查阅。对于危改对象的档案，实行“一户一档”制，进行整理、归档。截至目前，危房改造对象均已及时、足额收到危房改造补助资金。
（二）项目效益情况。
1.经济效益分析。直接带动了当地钢材、水泥等建筑材料的销售，促进了金融、运输、装修、家电等行业的发展，对于促进地方经济发展，拉动社会资金投入起到了极大的作用。
2.社会效益分析。危房改造项目通过政府投入引导和激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，有效解决了农村贫困户的住房安全问题，有效改善了人居环境居住条件，取得了明显的社会效益。
3.生态效益分析。全县危房改造项目注重体现川东民居特点，突出乡村特色，保护生态环境，传承建筑风貌，加强传统村落和传统民居保护，实施农房风貌管理，生态效益显著。
4.项目实施的可持续性影响分析。建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和农村贫困残疾人家庭等四类重点对象的住房保障，是脱贫攻坚任务“两不愁、三保障”中工作重要任务，贯彻落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，对实现到农村贫困人口住房安全有保障和全覆盖完成存量危房改造的任务目标具有重大意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
农村危房改造项目依照省、县的要求实施，依据充分、目标明确、程序合理；中央资金、省级、县级配套资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本能实现。
（二）存在的问题。
1.危房等级鉴定如果全覆盖聘请第三方专业鉴定机构进行鉴定，由于面宽量大，县级财政有心无力。
2.农村危房改造工程点多面广，没有工作专项经费、人力资源不足，工作难度大。
3.部分五保户要求享受农村危房改造政策，修建后居住生活在原地，不利于实行集中供养。
（三）相关建议。
1.为加强对农村危改工作入户调查的力度，建议可以委托有资质的第三方进行评估，确保鉴定危房等级准确。
2.为提高农户建房热情，缩短与易地扶贫搬迁政策的差距，建议希望进一步加大补助资金支持力度，以调动基层实施农村危房改造工作的积极性。
3.建议针对危改户不同类别，在确保实施对象符合政策条件的基础上，适当提高低保户、贫困残疾人家庭以及其他贫困户中家庭人口较多的危改农户住房面积标准。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
