第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
2023年我镇认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。并根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算要求，我镇2023年度部门决算编审工作按照政府会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性，使2023年我镇部门决算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
樊哙镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。
纳入樊哙镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.樊哙镇人民政府
2.樊哙镇便民服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2452.29万元。与2022年相比，收、支各增加515.81万元，增长26.64%。主要变动原因是（中央和省级财政农村公益事业财政奖补项目）基础设施建设和基金预算增加。
|
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2452.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2033.9万元，占82.94%；政府性基金预算财政拨款收入418.39万元，占17.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2452.29万元，其中：基本支出1422.06万元，占58%；项目支出1030.23万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2452.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加515.81万元，增长26.64%。主要变动原因是（中央和省级财政农村公益事业财政奖补项目）基础设施建设和基金预算增加。
| |
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2033.9万元，占本年支出合计的82.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.61万元，增长8.9%。主要变动原因是基础设施建设高台村道路维修整治工程（中央和省级财政农村公益事业财政奖补资金项目）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出数为2033.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出872.91万元，占43%；教育支出9.65万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出6.7万元，占0.3%；社会保障和就业支出177.75万元，占9%；卫生健康支出45.52万元，占2%；节能环保支出5万元，占0.2%；农林水支出807.19万元，占40%；交通运输支出24.5万元，占1%；住房保障支出74.88万元，占4%；其他支出10万元，占0.5%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为2033.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（首款）
人大代表履职能力提升（项）： 支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）：支出决算为444.91万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
一般行政管理事务（项）：支出决算为25.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
信访事务（项）：支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为359.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
纪检监察事务（首款）
其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他一般公共服务支出（贷款）
其他一般公共服务支出（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）教育支出（款）其他教育支出（项）： 支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）： 支出决算为0万元，本单位2023年度无此项支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）
行政事业单位养老支出（贷款）
行政单位离退休（项）： 支出决算为57.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为98.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）
公共卫生（首款）
重大公共卫生服务（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
行政事业单位医疗（贷款）
行政单位医疗（项）：支出决算为17.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
事业单位医疗（项）：支出决算为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
公务员医疗补助（项）：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出（类）
污染防治（款）水体（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为：77.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为36.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为277万元，完成预算100%，决算数等于预算数。对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为319.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他农村综合改革支出（项）：支出决算为96.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为24.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.06万元，其中：
人员经费1184.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费237.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.44万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.44万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一样，没有支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.99万元，下降100%。主要原因是公务车已报废，还没有购置。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.44万元，完成预算99.3%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降0.7%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出8.44万元，主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待100批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出8.44万元，具体内容包括：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、农业、生态环保、安全生产以及其他方面工作的督查。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出418.39万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，樊哙镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，樊哙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，樊哙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对部门专项中的其他专项（武装、群团、便民服务中心工作经费）、人大主席团工作经费、人大代表活动经费、道路交通安全工作经费、涉老组织工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：
（1）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大代表履职方面的支出。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）：反映政府机关人员工资和其他商品服务等方面的支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政管理事务其他方面的支出。
信访事务（项）：反映信访方面的支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映事业单位的人员工资和其他商品服务支出。
（3）纪检监察事务（首款）
其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检监察办案方面的支出。
（4）其他一般公共服务支出（贷款）
其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务方面的支出。
10.教育（类）教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映农村党员培训方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）
行政事业单位养老支出（贷款）
行政单位离退休（项）： 支出决算为57.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为98.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗（项）：支出决算为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公务员医疗补助（项）：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.节能环保支出（类）
污染防治（款）水体（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为：77.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为36.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为277万元，完成预算100%，决算数等于预算数。对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为319.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他农村综合改革支出（项）：支出决算为96.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为24.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容）
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。樊哙镇位于宣汉东北方向，距宣汉县城97公里。由党委、政府、人大组成行政机关。樊哙镇政府由党建办、党政办、财政所、便民服务中心、安办、信访办、司法调解室及各领导办公室组成；辖县派出机构国土资源所、市场监督管理所2个部门，县直管部门学校、医院、农商银行、邮政储蓄所4个部门。
（二）机构职能。1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，樊哙镇政府行政编制26人、工勤编制3人，便民服务中心事业编制23人，现有行政在职职工（含工勤和参公人员）30人，事业单位职工29人，其他编外人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。樊哙镇人民政府2023年年初预算收入为一般公共预算收入1386.92万元、决算报表收入2452.29万元，其中：一般公共预算收入2033.9万元，政府性基金预算财政拨款418.39万元。
（二）支出情况。樊哙镇人民政府2023年年初预算支出为一般公共预算支出1386.92万元、决算报表支出为2033.9万元，其中：一般公共预算支出2033.9万元，政府性基金预算财政拨款支出418.39万元。
（三）结余分配和结转结余情况。樊哙镇人民政府2023年决算报表年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年初，镇财政所及时根据县财政局预算编报口径，结合我镇实际，并对照2022年度财政决算依据，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序按时完成我镇2023年财政一般公共预算支出的编报工作，并报经镇人代会审核通过。按预算编报口径只预算本级在编人员类、运转类经费，并对部门整体支出绩效目标进行申报，年度主要任务5项。总体目标完成2023年度预算支出。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定：一是抓好政治机关建设、二是加强预算一体化管理、深化预算管理改革、绩效管理改革、突出改革成效、三是支持社会事业发展、四是提升城乡环境卫生整治建设等核心职能目标进行了绩效分析，让城乡居民幸福感、满意度大幅提升。
2.预算管理。严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理。目标实现情况良好，我镇极好地保障了单位员工的正常权益。2023年我镇人员经费1184.21万元，严格执行部门预算。截至2023年12月31日，已执行1184.21万元，执行率100%，预算完成率100%，日常公用经费支出237.85万元，预算完成率100%。厉行节约，严格控制非生产性支出，资金结余率为0。
3.财务管理。严肃财经纪律、强化预算约束，财务管理制度规范、财务岗位设置合理、资金使用规范。
4.资产管理。由政府办公室建立了资产台账、资产全部利用、无闲置资产。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额28.6万元，1—12月预算执行总体进度为89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额905万元，1—12月预算执行总体进度为33 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策。符合项目决策上报程序、目标绩效设置合理、项目入库及时。
2.项目执行。资金执行预算一体化平台支付、项目执行效果较好，执行结果满意度较高。
3.目标实现。目标完成较好、没有偏离、产出指标、质量指标、效益指标均实现，提高了群众的幸福指数，保障了群众的财产安全。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。我镇年初将一般公共预算支出的编制数据，报经镇人代会审核通过后。并对部门整体支出绩效目标进行申报，年度主要任务5项。总体目标完成2023年度预算支出。通过自评，截至2023年12月31日，全面完成预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。樊哙镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。
（二）存在问题。为了保证人员类和日常运转类刚性支出，导致部分其他支出积压，无指标支付。
（三）改进建议。
1.建议将职工伙食费用、城管执法人员、临聘炊事员劳务费、垃圾清运费纳入预算；
2.我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的项目资金较少，建议加大财政资金投入力度，改善我镇基础设施条件，让群众幸福指数提高，生活更加美好。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开）
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。依据上级要求樊哙镇人民政府结合本地实际制定并组织实施项目的建设和规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目施工验收。保障了项目完成良好，基本达到了预期效果。
我镇所有项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照实际需求，以及往年项目建设的额度申报资金。
（二）实施目的及支持方向。严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。资金支持方式主要由财政资金保障。
项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，部分项目资金分配如下：一般公共服务支出76.66万元；教育支出9.65万元；教育支出9.65万元；卫生健康支出3.48万元；节能环保支出污染治理5万元；城乡社区支出418.39万元；农林水支出475.85万元；交通运输支出24.5万元；其他支出10万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，紧紧围绕县委2023年工作安排，按照工作布局做好六稳六保工作，推动经济实现合理增速。
2、对本辖区的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。
3.负责本辖区社会事业的建设，促进科技、教育、文化、环保等各项社会事业的协调发展。
4.维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好条件。
5.加强民主法治宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村社会治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
6、完成上级组织交办的其他事项。
7.采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出评价，认真听取建议，做好工作总结。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的是找准存在的差距，建立问题台账，以便整改落实。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。对2023年农村综合改革补助资金的2个项目，一是樊哙镇高台村道路维修工程（2023年中央和省级财政农村公益事业财政奖补资金项目），二是樊哙镇峡江社区道路维修整治工程（2023年中央和省级财政农村公益事业财政奖补资金项目）。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
组 长：周国胜（人大主席）负责全面工作；
副组长：魏冬林（财政所所长）负责资金拨付资料审核；
成 员：彭旭（项目办主任）负责招投标工作及资料收集；
陈志胜（财政所工作人员）负责质量监管；
曾棋（财政所会计）负责资金拨付。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。对建成项目进行了项目验收及结算评审、并对质量、社会效益和村上后续管护进行绩效分析，该项目社会效益较好，群众满意度高。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
樊哙镇在财政项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。
五、存在主要问题
部分项目资金拨付不到位，主要是实施单位资料不齐或支出票据不及时审签传递形成的。
六、改进建议
我镇村镇建设是一项长期性课题，为了人民群众的幸福安康，仍然需要加大投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-871-宣汉县樊哙镇人民政府本级决算公开报表.xls