第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。
2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。
3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。
4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。
宣汉县水务局属于一级预算单位，下设独立编制机构4个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构2个。
2023年度单位决算收入、支出为11082.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3612.01万元，减少24.5%。主要变动原因是2023年项目的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度单位决算收入为11082.52万元。其中一般公共预算财政拨款收入7616.02万元，占总收入的68.7%，政府性基金预算财政拨款收入3466.51万元，占总收入的31.3%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计11082.52万元，其中基本支出663.99万元，占总支出5.9%，项目支出10418.53万元，占总支出94.1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为11082.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3612.01万元，减少24.5%。主要变动原因是2023年项目的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出7616.02万元。占本年度支出合计68.7%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3342.72万元，减少30.5%。主要减少原因是项目的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出7616.02万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出150.3万元，占1.9%，卫生健康支出24.72万元，占0.3%，农林水支出7385.67万元，占96.9%，交通运输支出10.89，占0.2%，住房保障支出44.43万元，占0.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为7616.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为50.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为52.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为33.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为13.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为5.04万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为6.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为354.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算数为21.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为900.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:支出决算数为64.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算数为37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算数为21万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
14、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:支出决算数为42.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算数为187.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算数为28万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算数为699.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算数为200万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
19、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算数为1008万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:支出决算数为464.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为3142.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为177.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为36.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
24、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算数为10.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为44.43万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出663.99万元，其中：
人员经费599.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金支出等。
公用经费64.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.84万元，完成预算100%，较上年度增加0.59万元，增长5.4%。决算数与预算数持平，主要原因是接待人数增加。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.84万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.2万元，下降100%。主要原因是原应急车辆已达报废年限，并已报废处置，现无公务车辆。
3.公务接待费支出10.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.79万元，增长16.51%。主要原因是接待人员增加。其中：
国内公务接待支出10.84万元，主要用于省、市领导来宣调研、上级领导指导工作及水利行业其他方面工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待169批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出10.84万元，具体内容包括：市总河长办来宣进驻式开展市级河长制工作、省水利厅来宣检查水库安全运行情况、省水安全与水旱灾害防御中心来宣对山洪灾害防御工作监督检查等共计开支10.84万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3466.51万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，水务局机关运行经费支出64.23万元，比2022年度增加6.18万元，增长9.6%。主要原因是人员增加，用能人数就增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县水务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对7项目水利执法监督等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制订政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。
18.农林水（类）水利(款)水利工程建设(项):反映用于水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及基附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等项目支出。
19.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
20.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
21.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和稳各项保护管理等。
22.农林水（类）水利（款）水质监测（项）:反映水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
23.农林水（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，应急度汛，山洪灾害防治等。
24.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:反映旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
25.农林水（类）水利(款)农村水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等支出。
26.农林水（类）水利(款)江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等支出。
27.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
28.农林水（类）水利(款)农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
29.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他用于农林水方面的支出。
30.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
31.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):反映以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
32.交通运输（类）车辆购置税(款)车辆购置税用于农村公路建设（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345668-防汛（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成187个站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，山洪灾害防御预案修订等 | 已完成187站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，60本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，18艘冲锋舟的维修，完成防汛监测设备网络租赁、运行技术服务90%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照要求，按质按量完成了年初计定的目标，防汛监测设备网络租赁，运行正常；防汛抗旱、山洪灾害防御预案修订60本，18艘冲锋舟的维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成防汛抢险物资维修 | ≥ | 18 | 个/艘 | 18 | 20 | 20 |
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完成防汛监测设备网络租赁、运行技术服务 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 20 | 20 |
| |||
完成防汛抗旱、山洪灾害防御预案修订 | ≥ | 60 | 本 | 60 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障汛期人民群众安全出行和财产安全率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分，全面保障了汛期的安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：符勇 | 财务负责人：朱国兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345822-水质监测（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成全县水质监测等工作，免费发放水质消毒药品等。 | 免费发放水质消毒药品800余套，水质监测200批次，保障了全县农村饮水安全率达95%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 免费发放水质消毒药品800余套，水质监测200批次，监测正确率达100%，保障了全县农村饮水安全率达95%以上。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水质监测 | ≥ | 200 | 批次 | 200 | 20 | 20 |
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免费发放水质消毒药品 | ≥ | 800 | 套 | 800 | 20 | 20 |
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质量指标 | 水质监测正确率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保证全县饮水安全，水质达标率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，保证全县人民安全饮水，水质达标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈小江 | 财务负责人：朱国兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345831-抗旱（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成整体目标 | 已完成119站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，1本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，2艘冲锋舟的维修等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 指导和开展全县防汛抗旱抢险工作，做好旱情监测预警预报，抗旱水源工程的规划编制，整治维修工作和抗旱预案编制修订，对抗旱组织进行油、电补助等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年底前全面完成工作目标 | ≥ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 减少旱情 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照年初预算细化支出，并全面完成抗旱工作。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：符勇 | 财务负责人：朱国兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345864-水利行业业务管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成水利行业业务管理与水利工程质量监督等工作 | 完成水利工程监督百余个，技术指导数十次，各项水利工程质量合格率达95%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成水利工程监督百余个，技术指导数十次，各项水利工程质量合格率达95%以上，发放水利行业宣传150余册。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 各项水利工程监督 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 |
| |
各项水利工程技术指导 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 各项水利工程质量合格率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保各项水利工程完整及安全运行率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，严格按照水利行业工程质量监督和水利安全生产。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈林 | 财务负责人：朱国兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346239-水利执法监督（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成河湖库巡查工作、查处案件、法治宣传等。 | 已完成河湖库巡查工作，查处案件，法治宣传及会计档案归档。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.河湖库巡查300余次，2.查处案件，3.法治宣传4.会计档案归档。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成法治宣传 | ≥ | 22 | 万份 | 22 | 20 | 20 |
| |
河湖库巡查 | ≥ | 280 | 次 | 280 | 20 | 20 |
| |||
案件查处 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进河湖库的生态效益 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，保护了河湖库水生态环境。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：谢威 | 财务负责人：朱国兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346272-水利前期工作（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成水利前期的准备和宣传等工作。 | 水利前期准备工作完成100%，工作宣传数十次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 水利前期宣传工作20余次，准备工作完成100%。加大对重点项目的争取、进一步加快投入。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 71.00 | 64.18 | 64.18 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 71.00 | 64.18 | 64.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水利前期工作资料准备 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
| |
水利前期工作宣传 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步对重点项目争取、加快投入 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分，保障各项水利工作顺利进行。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：冯仁辉 | 财务负责人：朱国兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346460-水资源节约管理与保护（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成全县2023年水资源公报编制，饮用水源保护等 | 全面完成全县2023年水资源公报编制，饮用水源保护，业务光盘等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 水资源公报编制，集中式饮用水源保护20处，业务光盘20张。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务光盘 | ≥ | 20 | 张 | 20 | 20 | 20 |
| |
集中式饮用水源保护 | ≥ | 20 | 处 | 0 | 20 | 20 |
| |||
水资源公报编制 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护水环境、节约水资源 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评100分，集中式水源得到了保护。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：伍勇 | 财务负责人：朱国兵 | |||||||||
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