2023年度宣汉县气象局部门决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

宣汉县气象局既是达州市气象局的下属事业单位,同时也是宣汉县人民政府的职能机构,在管理体制上实行的是以部门管理为主的双重体制和双重财务管理体制。其经费来源为中央财政拨款、地方财政拨款、气象科技服务收入。其基本职能是按照国务院气象主管机构的规定把公益服务放在首位，及时主动提供保障当地农业生产所需的公益性气象信息服务，按照职责向社会发布公众气象预报和灾害性天气警报，根据需要发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报，并配合军事气象部门进行国防建设所需的气象服务工作；组织对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷电的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；根据本级人民政府的规划，向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源等成果的建议；组织对城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

二、机构设置

宣汉县气象局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入宣汉县气象局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室

2.宣汉县农业气象中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为141.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.13万元，增长1%。主要变动原因是人员经费正常增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计141.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计141.96万元，其中：基本支出101.84万元，占71.74%；项目支出40.12万元，占28.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为141.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.13万元，增长1%。主要变动原因是人员经费正常增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.13万元，增长1%。主要变动原因是正常人员经费增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.96万元，主要用于以下方面:国家海洋气象等支出115.36万元，占81.3%；社会保障和就业支出16.88万元，占11.9%；医疗卫生支出2.72万元，占2%；住房保障支出5.8万元，占4%。农林水支出1.2万元，占0.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为141.96，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）一般公共预算财政拨款115.36万元：支出决算为115.36万元，完成总预算81.3%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款16.88万元，支出决算为16.88万元，完成总预算11.9%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）事业单位医疗（项）一般公共预算财政拨款2.72万元，支出决算为2.72万元，完成总预算2%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款5.8万元，支出决算为5.8万元，完成总预算4%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）一般公共预算财政拨款1.2万元，支出决算为1.2万元，完成总预算0.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.84万元，其中：

人员经费84.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成预算100%，较上年度减少3万元，下降46.3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是报废了一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占86.2%；公务接待费支出决算0.48万元，占13.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3万元，50%。主要原因是报废了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，为其它用车。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于日常办公用车，主要保证气象业务服务、乡镇区域自动气象站维修维护、农业气象观测和服务、人工影响天气等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度保持不变。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。具体内容包括：相关设备检查维修、农气调研、上级部门检查、业务工作督导等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县气象局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于运载火箭炮架发射装置，进行人工增雨作业,在非人工增雨作业期间视情况作为行政用车、业务用车、防雷工作用车。无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人工影响天气、农业气象工作经费、自动站维护工作经费、防灾减灾工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。